歙县绍濂乡人民政府2023年度部门决算

 

歙县绍濂乡人民政府2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 歙县绍濂乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县绍濂乡人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 歙县绍濂乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度“村级基层运转补助费”项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 歙县绍濂乡人民政府概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。

4.办理上级人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县绍濂乡人民政府2023年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 歙县绍濂乡人民政府2023年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                                              公开02表

部门：歙县绍濂乡人民政府                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                     公开03表

部门：歙县绍濂乡人民政府                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                       公开05表

部门：歙县绍濂乡人民政府                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 歙县绍濂乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1057.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1057.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少59.43万元，下降5.3%，主要原因：一是人员减少4人，机关运行经费相应减少；二是提倡厉行节约，精减压缩开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1057.75万元，其中：财政拨款收入1057.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1057.75万元，其中：基本支出898.53万元，占84.9%；项目支出159.22万元，占15.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1057.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1057.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少59.43万元，下降5.3%，主要原因：一是人员减少4人，机关运行经费相应减少；二是提倡厉行节约，精减压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1057.75万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.43万元，下降5.3%，主要原因：一是人员减少4人，机关运行经费相应减少；二是提倡厉行节约，精减压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1057.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出179.44万元，占16.9%；卫生健康（类）支出22.19万元，占2.1%;城乡社区（类）支出8万元，占0.8%;农林水（类）支出790.31万元，占74.7%；住房保障（类）支出57.81万元，占5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为932.14万元，支出决算为1057.75万元，完成年初预算的113.5%。决算数大于预算数的主要原因:预算执行过程中按工作需要后续追加预算。其中:基本支出898.53万元，占84.9%；项目支出159.32万元，占15.1%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.01万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的130.9%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员基础绩效奖励经费纳入预算执行。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.07万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的99.6%。与预算基本持平。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为61.07万元，支出决算为93.77万元，完成年初预算的153.6%。决算数大于预算数的主要原因是补缴历年养老保险特殊缴费后续追加预算增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为30.53万元，支出决算为45.39万元，完成年初预算的148.7%。决算数大于预算数的主要原因是补缴历年职业年金特殊缴费后续追加预算增加。

5.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的77.5%。决算数小于预算数的主要原因是农村独保费享受人员自然递减。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.29万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的95.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员进出减少3人，相应支出经费减少。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.48万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员进出减少1人，相应支出经费减少。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

11.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

12.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为406.49万元，支出决算为431.5万元，完成年初预算的106.2%。决算数大于预算数的主要原因是后续追加预算增加。

13.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为164.41万元，支出决算为186.66万元，完成年初预算的113.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

14.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.44万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的100%。

15.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为5.41万元，支出决算为31.05万元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加预算增加。

16.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加预算增加。

17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为130.28万元，支出决算为87.66万元，完成年初预算的67.3%，决算数小于预算数的主要原因是转移支付经费支出指标调整。

18.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加预算增加。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.81万元，支出决算为57.81万元，完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出898.53万元，其中：人员经费800.01万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费98.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度歙县绍濂乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度歙县绍濂乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，歙县绍濂乡人民政府机关运行经费支出98.52万元，比2022年减少230.03万元，下降70.0%，主要原因是科目调整对企业补助和对民间非营利组织和群众性自治组织补贴没有统计在内。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，歙县绍濂乡人民政府政府采购支出总额1178.08万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出1173.08万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1173.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，歙县绍濂乡人民政府共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金187.98万元。从评价情况看，所有项目支出单位自评分数都达到满分，绩效指标完成情况优秀，预算执行率100%，年度所有项目均已完成预定目标，绩效指标完成情况没有存在较大偏差的。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年部门总体预算1057.75万元，总体支出1057.75万元，预算执行率100%，达到预期目标。全乡工作稳步推进，进一步提升民生、旅游、乡村振兴等领域工作实施。 完成以下方面目标：

（一）进一步提高税收，确保经济发展稳增长。

（二）大力推动民生工程，保障群众民生福祉，增强群众获得感。

（三）推动旅游产业发展，打出“徽州天路”旅游新铭牌，实现绿水青山就是金山银山。

（四）稳步推进乡村振兴领域产业发展，保障今年乡村振兴计划顺利实施，稳步发展。

对照全年预算执行情况，所有项目支出单位自评分数都达到满分，绩效指标完成情况优秀，预算执行率100%，年度总体绩效目标所有项目均已完成预定目标，绩效指标完成情况没有存在较大偏差的。

组织对“村级基层运转补助费”项目开展了部门评价，共涉及资金87.66万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

1“村级基层运转补助费”项目。

（1）项目概述。用于保障村级组织运转，促进农村基层组织建设等支出，包括村级工资、运转办公经费等。

（2）立项依据。根据财政体制列预算。保障村级组织安全平稳运行，有序开展日常工作。

（3）实施主体和起止时间。歙县绍濂乡人民政府      

  2023年1月1日—2023年12月31日

（4）项目内容。根据组织部测算的村级补助资金编制预算，保障6个行政村村两委干部的工资、养老保险等和村级正常运转经费、配套组织经费，保障村级各项公益事业建设，保障为村民群众办实事、做好事、解难事等支出。

（5）年度预算安排。支出876569.34元

（6）绩效目标和指标。促进基层党组织建设，发展村集体经济，带动农民致富。打造一村一品，提高社会知名度，带动旅游观光。村级党组织落实创城创卫、河长制、林长制，优化农村人居环境。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我乡在2023年度部门决算中反映“村级基层运转补助费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

“村级基层运转补助费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为87.66万元，执行数为87.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成村级组织正常运行目标。发现的主要问题及原因：项目支出及时性有待提升。下一步改进措施：加快支出进度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“村级基层运转补助费”项目支出绩效自评表

 

所有项目绩效自评表详见

附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

 

（3）部门评价结果。

《2023年度“村级基层运转补助费”项目绩效评价报告》详见

附件：2023年度项目支出绩效自评表及2023年度“村级基层运转补助费”项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：：1.2023年度项目支出绩效自评表

        2.2023年度“村级基层运转补助费”项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度“村级基层运转补助费”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据组织部测算的村级基层运转补助费编制预算，保障6个行政村村两委干部的工资、养老保险等和村级正常运转经费、配套组织经费，保障村级各项公益事业建设，保障为村民群众办实事、做好事、解难事等支出。项目起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日；年度预算安排资金为87.66万元，执行数为87.66万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标。

促进基层党组织建设，发展村集体经济，带动农民致富。打造一村一品，提高社会知名度，带动旅游观光。村级党组织落实创城创卫、河长制、林长制，优化农村人居环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

了解村级组织运转补助经费的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。单位开展自评，制定绩效评价方案。

2.组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标设计项目绩效评价指标体系。

3.分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论。

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为87.66万元，执行数为87.66万元，完成预算的100%。该补助项目对于保障村级组织正常运转发挥了重要作用，促进了经济社会持续健康发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。绩效目标明确，符合经济社会发展规划

（二）项目过程情况。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计项目绩效评价指标体系，分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

（三）项目产出情况。资金拨付及时足额，村级组织运转正常，两委均能正常开展工作。

（四）项目效益情况。该补助经费对于保障村级组织正常运转发挥了重要作用，发挥了村两委基层党组织战斗堡垒作用。

五、主要经验及做法：提高财政资金使用绩效，推进财政科学化精细化管理，着力改善民生，促进经济社会持续健康发展。

六、存在问题及原因分析：项目支出的及时性有待提升。 

七、有关建议

结合实际，科学界定村级基层组织运转经费保障标准范围，加大对村级基层组织运转经费的转移支付力度，有效保障村级基层组织运转。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度村级基层运转补助费项目绩效评价报告20240930.docx绍濂乡2023年度项目支出绩效自评表20240930.docx歙县绍濂乡人民政府2023年度部门决算公开表及说明20240930.docx