歙县金川乡人民政府2022年度部门决算公开
歙县金川乡人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 歙县金川乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 歙县金川乡人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 歙县金川乡人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 歙县金川乡人民政府概况
一、部门职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。
4.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，歙县金川乡人民政府2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。
纳入歙县金川乡人民政府2022年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表
|
序号 |
单位名称 |
是否独立核算 |
|
1 |
歙县金川乡人民政府 |
|
|
2 |
…… |
|
第二部分 歙县金川乡人民政府2022年度部门决算报表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：歙县金川乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
939.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2.46 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
120.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.33 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
142.04 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
21.67 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
120.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
730.70 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
42.10 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,059.30 |
本年支出合计 |
58 |
1,059.30 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,059.30 |
总计 |
62 |
1,059.30 |
|
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：歙县金川乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1,059.30 |
1,059.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.04 |
142.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.04 |
142.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.67 |
120.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.91 |
20.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
730.70 |
730.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
592.00 |
592.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
352.45 |
352.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
156.77 |
156.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
138.70 |
138.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
29.93 |
29.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
108.77 |
108.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
42.10 |
42.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
42.10 |
42.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
42.10 |
42.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：歙县金川乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,059.30 |
884.37 |
174.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.04 |
142.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.04 |
142.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.67 |
120.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.91 |
20.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
730.70 |
675.77 |
54.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
592.00 |
567.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
352.45 |
327.45 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
156.77 |
156.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
138.70 |
108.77 |
29.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
29.93 |
0.00 |
29.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
108.77 |
108.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
42.10 |
42.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
42.10 |
42.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
42.10 |
42.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：歙县金川乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
939.30 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
120.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
142.04 |
142.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
730.70 |
730.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
42.10 |
42.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,059.30 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
1,059.30 |
939.30 |
120.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
1,059.30 |
总计 |
58 |
1,059.30 |
939.30 |
120.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 4 — |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：歙县金川乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
939.30 |
884.37 |
54.93 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.04 |
142.04 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.04 |
142.04 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.67 |
120.67 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.91 |
20.91 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
730.70 |
675.77 |
54.93 |
||
|
21301 |
农业农村 |
592.00 |
567.00 |
25.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
352.45 |
327.45 |
25.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
156.77 |
156.77 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
138.70 |
108.77 |
29.93 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
29.93 |
0.00 |
29.93 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
108.77 |
108.77 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
42.10 |
42.10 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
42.10 |
42.10 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
42.10 |
42.10 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：歙县金川乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
613.62 |
302 |
商品和服务支出 |
170.71 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
263.59 |
30201 |
办公费 |
88.39 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
4.50 |
|
30103 |
奖金 |
109.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
11.52 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
4.50 |
|
30107 |
绩效工资 |
12.25 |
30205 |
水费 |
0.10 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
120.67 |
30206 |
电费 |
3.75 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.91 |
30207 |
邮电费 |
6.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.79 |
30211 |
差旅费 |
6.60 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
60.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.73 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.51 |
30215 |
会议费 |
1.28 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.55 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
6.77 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.33 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.21 |
31204 |
费用补贴 |
0.33 |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
3.89 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
20.11 |
399 |
其他支出 |
85.70 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.71 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
31.63 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
85.70 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
623.13 |
公用经费合计 |
261.24 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：歙县金川乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
|
说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：歙县金川乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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歙县金川乡人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 |
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第三部分 歙县金川乡人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1059.3万元、支出总计1059.3万元。与2021年相比，收、支各增加240.18万元，增加22.67%，主要原因一是预算追加，二是人员经费及项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1059.3万元，其中：财政拨款收入1059.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1059.3万元，其中：基本支出884.37万元，占83.49%；项目支出174.93万元，占16.51%；经营支出0万元，占0%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1059.3万元，支出总计1059.3万元。与2021年相比，财政拨款收、支各增加247.02万元，增加23.32%，主要原因一是预算追加，二是人员经费及项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1059.3万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加240.18万元，增长22.67%。主要原因一是预算追加，二是人员经费及项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1059.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.46万元，占0.23%;科学技术（类）支出0.33万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出142.04万元，占13.41%；卫生健康（类）支出21.67万元，占2.05%；城乡社区（类）支出120万元，占11.33%；农林水（类）支出730.7万元，占68.98%；住房保障（类）支出42.1万元，占3.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为672.91万元，支出决算为1059.3万元，完成年初预算的157.42 %。决算数大于预算数的主要原因:农村公益事业、工资奖金等根据实际情况支出，预算后追加，未纳入年初预算。其中:基本支出884.37万元，占83.49%；项目支出174.93万元，占16.51%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为0万元，支出决算为2.46万元，决算数大于预算数的主要原因是财政人员增加。
2.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于预算数的主要原因是人员基本活动经费增加。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为32.04万元，支出决算为120.67万元，完成年初预算的376.62%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的增加7人及社保经费增长。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为16.02万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的130.52%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实。
6．卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为7.86万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的100%。
7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%。
8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%。
9．农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为274.4万元，支出决算为352.45万元，完成年初预算的128.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员保障经费和基础业务活动经费增加。
10．农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34.39万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的80.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，有效把控经费开支。
11．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为142.25万元，支出决算为156.77万元，完成年初预算的110.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加
12．农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
13．农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，主要用于乡属各村公共事业建设及维护。
14．农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加，财政资金奖补项目—仁合村外东山道路扩建及停车场新建项目增加。
15．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.77万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整变更，为保障村级运转和村干部工资保障经费。
16．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为42.1万元，支出决算为42.1万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出884.37万元，其中：人员经费623.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费261.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、费用补贴、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2022年政府性基金年初预算0万元，收入支出决算为120 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村公益事业村集体经济资金发展项目。其中项目支出120万元，占100%。具体情况如下：城乡社区（类）农业土地资金安排（款），年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村公益事业村集体经济发展项目—金川村农产品加工中心。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
歙县金川乡2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款的安排。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，歙县金川乡人民政府机关运行经费261.24万元，比2021年增加59.26万元，增长22.68%，主要原因是在职人员的增加，相应经费开支增加。
（二）府采购支出情况。
2022年度，歙县金川乡人民政府政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出5.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，歙县金川乡人民政府共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况。
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金406.50万元。从评价情况看，服务三农全年预算数13.17万元，全年执行数13.17万元，执行率100%；村级补助资金全年预算数108.77万元，全年执行数108.77万元，执行率100%；综治、文明创建全年预算数10.17万元，全年执行数10.17万元，执行率100%；城乡建设全年预算数5万元，全年执行数5万元，执行率100%；交通费用全年预算数5.5万元，全年执行数5.5万元，执行率100%；党训、人代会议全年预算数4万元，全年执行数1.23万元，执行率30.75%；计划生育费全年预算数5.17万元，全年执行数5.17万元，执行率100%；独生子女费全年预算数2.69万元，全年执行数2.69万元，执行率100%；民兵训练费全年预算数1.55万元，全年执行数1.55万元，执行率100%；调度资金全年预算数50万元，全年执行数50万元，执行率100%；疫情防控经费支出全年预算数3万元，全年执行数3万元，执行率100%；总部经济专项引领资金全年预算数20万元，全年执行数20万元，执行率100%；乡镇超收分成全年预算数25万元，全年执行数25万元，执行率100%；财政工作经费全年预算数2.46万元，全年执行数2.46万元，执行率100%；农村“一事一议”奖补全年预算数30万元，全年执行数30万元，执行率100%；疫情防控经费全年预算数3万元，全年执行数3万元，执行率100%；发展建设类推进农业农村发展经费全年预算数120万元，全年执行数120万元，执行率100%。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年金川乡人民政府年初预算数672.91万元，全年预算数1059.3万元，全年执行数1059.3万元，执行率100%。其中：一般公共服务支出年初预算数0万元，全年预算数2.46万元，全年执行数2.46万元，执行率100%。科学技术支出年初预算数0万元，全年预算数0.33万元，全年执行数0.33万元，执行率100%。社会保障和就业年初预算数0.46万元，全年预算数0.46万元，全年执行数0.46万元，执行率100%。社会保障和就业年初预算数32.04万元，全年预算数120.67万元，全年执行数120.67万元，执行率100%。社会保障和就业年初预算数16.02万元，全年预算数20.91万元，全年执行数20.91万元，执行率100%。卫生健康年初预算数21.67万元，全年预算数21.67万元，全年执行数21.67万元，执行率100%。农林水年初预算数456.04万元，全年预算数730.7万元，全年执行数730.7万元，执行率100%。住房保障年初预算数42.1万元，全年预算数42.1万元，全年执行数42.1万元，执行率100%。
本部门未开展部门评价。
本部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2022年度部门决算中反映“对党支部和村委会补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
对党支部和村委会补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为108.77万元，执行数为108.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是5个基层自治组织运转正常；二是项目总成本控制在预算内。三是提高公众满意度。发现的主要问题及原因：经费保障力度不足。下一步改进措施：提高经费保障力度。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2022 年度） |
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项目名称 |
村级补助资金 |
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主管部门 |
金川乡人民政府 |
实施单位 |
金川乡人民政府 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
85.70 |
108.77 |
108.77 |
10 |
100.00% |
10 |
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|
其中：本年财政拨款 |
85.70 |
108.77 |
108.77 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
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上年结转资金 |
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- |
|
- |
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其他资金 |
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- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。 |
达成预期指标 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产 |
数量指标 |
指标1：全乡所辖行政村 |
5 |
5 |
12 |
12 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
12 |
12 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出及时性 |
≤2021 |
≤2021 |
13 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本控制在预算内 |
≤85.70 |
108.77 |
13 |
13 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：全乡农民人均年收入增长率 |
≥3% |
5% |
8 |
8 |
|
||||
|
社会效益 |
指标1：促进行政村精神文明建设 |
促进程度较高 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
生态效益 |
指标1：改善农村人居环境质量程度 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||||
|
可持续影 |
指标1：对村级组织运转的可持续影响程度 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
||||
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总分 |
|
|
100 |
97 |
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所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
（3）部门评价结果。
本部门未开展部门评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告
皖公网安备 34102102000111号
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