索引号：	003149708/202509-00010	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	综合政务,财政、金融、审计,公民,其他,DOC,其他	发文日期：	2025-09-30
发布机构：	歙县雄村镇人民政府	发布日期：	2025-09-30
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无	关键词：	歙县雄村镇人民政府2024年度部门决算
内容概述：	歙县雄村镇人民政府2024年度部门决算	有效性：	有效

歙县雄村镇人民政府2024年度部门决算

作者：歙县雄村镇发布时间：2025-09-30 16:17 信息来源：歙县雄村镇人民政府阅读次数：次

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歙县雄村镇人民政府2024年度部门决算

2025年9月

第一部分 歙县雄村镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县雄村镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 歙县雄村镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度村级补助资金项目绩效评价报告

第一部分歙县雄村镇人民政府概况

一、部门职责

1、社会管理职能。

（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职能。

（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能。

（1）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县雄村镇人民政府2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	歙县雄村镇人民政府本级

第二部分歙县雄村镇人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：歙县雄村镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,349.31	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	18.35
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	190.30
	9		九、卫生健康支出	43	19.95
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	1,046.54
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	64.28
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	9.88
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27		本年支出合计	61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1,349.31	总计	65	1,349.31
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：		歙县雄村镇人民政府										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	1,349.31	1,349.31
206				科学技术支出	18.35	18.35
20604				技术研究与开发	18.35	18.35
2060499				其他技术研究与开发支出	18.35	18.35
208				社会保障和就业支出	190.30	190.30
20805				行政事业单位养老支出	190.30	190.30
2080501				行政单位离退休	25.06	25.06
2080502				事业单位离退休	60.57	60.57
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89
210				卫生健康支出	19.95	19.95
21011				行政事业单位医疗	19.95	19.95
2101101				行政单位医疗	12.16	12.16
2101102				事业单位医疗	7.80	7.80
213				农林水支出	1,046.54	1,046.54
21301				农业农村	842.48	842.48
2130101				行政运行	529.19	529.19
2130104				事业运行	238.60	238.60
2130199				其他农业农村支出	74.69	74.69
21307				农村综合改革	204.07	204.07
2130701				对村级公益事业建设的补助	70.09	70.09
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	133.98	133.98
221				住房保障支出	64.28	64.28
22102				住房改革支出	64.28	64.28
2210201				住房公积金	64.28	64.28
224				灾害防治及应急管理支出	9.88	9.88
22407				自然灾害救灾及恢复重建支出	9.88	9.88
2240703				自然灾害救灾补助	9.88	9.88
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：歙县雄村镇人民政府									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,349.31	942.88	406.43
206			科学技术支出	18.35		18.35
20604			技术研究与开发	18.35		18.35
2060499			其他技术研究与开发支出	18.35		18.35
208			社会保障和就业支出	190.30	190.30
20805			行政事业单位养老支出	190.30	190.30
2080501			行政单位离退休	25.06	25.06
2080502			事业单位离退休	60.57	60.57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89
210			卫生健康支出	19.95	19.95
21011			行政事业单位医疗	19.95	19.95
2101101			行政单位医疗	12.16	12.16
2101102			事业单位医疗	7.80	7.80
213			农林水支出	1,046.54	668.34	378.20
21301			农业农村	842.48	668.34	174.14
2130101			行政运行	529.19	434.43	94.77
2130104			事业运行	238.60	233.92	4.68
2130199			其他农业农村支出	74.69		74.69
21307			农村综合改革	204.07		204.07
2130701			对村级公益事业建设的补助	70.09		70.09
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	133.98		133.98
221			住房保障支出	64.28	64.28
22102			住房改革支出	64.28	64.28
2210201			住房公积金	64.28	64.28
224			灾害防治及应急管理支出	9.88		9.88
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	9.88		9.88
2240703			自然灾害救灾补助	9.88		9.88
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：歙县雄村镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,349.31	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	18.35	18.35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	190.30	190.30
	9		九、卫生健康支出	38	19.95	19.95
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	1,046.54	1,046.54
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	64.28	64.28
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	9.88	9.88
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1,349.31	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,349.31	1,349.31
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1,349.31	总计	58	1,349.31	1,349.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：歙县雄村镇人民政府						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1,349.31	942.88		406.43
2060499			其他技术研究与开发支出	18.35			18.35
2080501			行政单位离退休	25.06	25.06
2080502			事业单位离退休	60.57	60.57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89
2101101			行政单位医疗	12.16	12.16
2101102			事业单位医疗	7.80	7.80
2130101			行政运行	529.19	434.43		94.77
2130104			事业运行	238.60	233.92		4.68
2130199			其他农业农村支出	74.69			74.69
2130701			对村级公益事业建设的补助	70.09			70.09
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	133.98			133.98
2210201			住房公积金	64.28	64.28
2240703			自然灾害救灾补助	9.88			9.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：歙县雄村镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	780.06	302	商品和服务支出	64.36	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	161.72	30201	办公费	1.04	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	114.83	30202	印刷费		310	资本性支出			5.26
30103	奖金	197.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	10.80	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	46.96	30205	水费	1.20	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.78	30206	电费	3.74	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	34.89	30207	邮电费	6.26	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新			5.26
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	1.80	31009	土地补偿
30113	住房公积金	64.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	58.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	93.20	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	70.09	30217	公务接待费	5.20	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	8.78	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	17.03	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	6.36	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.62	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	14.29	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	2.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		873.26	公用经费合计							69.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：歙县雄村镇人民政府

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

歙县雄村镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：歙县雄村镇人民政府金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。歙县雄村镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分歙县雄村镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1349.31万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1349.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少100.24万元，下降6.9%，主要原因：一是农林水支出增加；二是若干决算科目未列入预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1349.31万元，其中：财政拨款收入1349.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1349.31万元，其中：基本支出942.88万元，占69.9%；项目支出406.43万元，占30.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1349.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计134.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少100.24万元，下降6.9%，主要原因：一是农林水支出增加；二是若干决算科目未列入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1349.31万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少100.24万元，下降6.9%。一是农林水支出增加；二是若干决算科目未列入预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1349.31万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出18.35万元，占1.4%；社会保障和就业（类）支出190.3万元，占14.1%；卫生健康（类）支出19.95万元，占1.5%；农林水（类）支出1046.54万元，占77.5%；住房保障（类）支出64.28万元，占4.8%；灾害防治及应急管理（类）支出9.88万元，占0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1061.48万元，支出决算为1349.31万元，完成年初预算的127.1%。决算数大于预算数的主要原因:科学技术支出、对村集体经济组织的补助、其他农村综合改革支出等未纳入年初预算。其中:基本支出942.88万元，占69.9%；项目支出406.43万元，占30.1%。具体情况如下：

1.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.35万元，决算数大于预算数的主要原因是此科目未纳入预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.54万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的986%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为70.29万元，支出决算为60.57万元，完成年初预算的86.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为69.3万元，支出决算为69.78万元，完成年初预算的100.7%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.65万元，支出决算为34.89万元，完成年初预算的100.7%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.78万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.2万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为384.25万元，支出决算为529.19万元，完成年初预算的137.7%，决算数大于预算数的主要原因是农林水支出增加。

9.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为218.82万元，支出决算为238.6万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是相关开支增加。

10.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.69万元，决算数大于预算数的主要原因是调度资金放在本科目预算。

11.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为133.98万元，决算数大于预算数的主要原因是此科目未纳入预算。

12.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为133.98万元，决算数大于预算数的主要原因是此科目未纳入预算。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为63.98万元，支出决算为34.28万元，完成年初预算的100.5%。

14.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.88万元，决算数大于预算数的主要原因是此科目未纳入预算，洪灾影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出942.88万元，其中：人员经费873.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

歙县雄村镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

歙县雄村镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，歙县雄村镇人民政府机关运行经费支出69.62万元，比2023年减少203.66万元，下降74.5%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，歙县雄村镇人民政府政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，歙县雄村镇人民政府共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金402.6万元。从评价情况看，从总体来看，各项目均能适时有效地完成，按时序进度和文件要求及时拨付项目资金，对我镇的经济社会发展、各项工作的开展起到积极作用，均较好的完成了既定目标，也提高了人民群众的满意度。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。

组织对“雄村镇2024年度农村公益事业财政奖补项目”开展了部门评价，共涉及资金42万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用效率、群众满意度等较好完成年初设置的绩效目标。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在2024年度部门决算中反映“村级补助项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村级补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为27.6万元，执行数为27.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本控制在预算内，资金使用合规；二是保障村级组织运转，促进村集体经济发展。发现的主要问题及原因：村集体经济发展薄弱。下一步改进措施：集思广益谋划村集体经济发展项目。

村级补助项目的《项目支出绩效自评表》。

（2023年度）

项目名称			村级补助
主管部门			508-歙县雄村镇人民政府			实施单位	508001-歙县雄村镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	27.64	27.64	27.64	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	27.64	27.64	27.64	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障村级组织运转，促进村集体经济发展					保障村级组织运转，促进村集体经济发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴村数量		＝6个	6个	10	10
		数量指标	补助发放覆盖率		＝100%	100%	10	10
		质量指标	资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10
		时效指标	补助资金兑现及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		＝27.64万元	=27.64万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对提升村干部收入，调动村干部工作积极性的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	改善农村人居环境影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响程度较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

详见“附件2：2024年度农村公益事业财政奖补项目支出绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度农村公益事业财政奖补项目支出绩效评价报告

附件1：2024年度项目支出绩效自评表.zip

附件2：2024年度农村公益事业财政奖补项目支出绩效评价报告.doc

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