歙县投资促进局2024年部门预算

 

 

 

歙县投资促进局2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.歙县投资促进局2024年收支总表

2.歙县投资促进局2024年收入总表

3.歙县投资促进局2024年支出总表

4.歙县投资促进局2024年财政拨款收支总表

5.歙县投资促进局2024年一般公共预算支出表

6.歙县投资促进局2024年一般公共预算基本支出表

7.歙县投资促进局2024年政府性基金预算支出表

8.歙县投资促进局2024年国有资本经营预算支出表

9.歙县投资促进局2024年项目支出表

10.歙县投资促进局2024年政府采购支出表

11.歙县投资促进局2024年政府购买服务支出表

12.歙县投资促进局2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据《关于印发歙县投资促进局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县投资促进局主要职责是：

1.贯彻执行国家和省对外招商引资的法律、法规和方针、政策，研究制定我县对外招商引资工作的具体政策和配套措施，并组织实施。

2.编制全县招商引资、经济合作工作规划、计划和年度工作安排意见，分解和考核全县招商引资的目标任务，组织开展区域经济合作。指导县直、乡镇招商引资、经济合作工作。

3.组织开展全县性境内外招商引资活动，负责招商网络建设、运行，建立全县招商项目库，收集发布全县招商引资信息。   

4.参与重大招商引资项目的论证工作，组织并参与重大招商引资项目洽谈，为企业招商引资和外商投资提供咨询服务，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。

5.负责全县招商引资统计、协调工作。

6.负责对外来投资企业做好协调服务工作，组织召开项目现场办公会，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题以及外来投资者的投诉。

 7. 承办县政府交办的其他工作。

 根据《中共歙县县委 歙县人民政府关于歙县县级机构实施意见》（歙发【2019】5号）和《歙县县委关于县级单位设立、撤销的通知》（歙【2019】12号），组建歙县投资促进局。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，歙县投资促进局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）目标任务：2024年，紧扣重点产业，持续开展招大引强，着力推进重大产业项目招引落地，计划新引进项目不少于90个，到位资金不少于100亿元，其中亿元项目不少于30个，为建设“七个强县”注入新动能。

（二）重点工作：

1.聚焦资源整合，做好项目衔接。做好政策与产业对接，针对不同重点项目实际，“一事一议”量身定做含金量高的鼓励政策；做好服务和环境的对接，加强重点项目台账管理，加强跟踪对接，坚持项目“全程包保”帮办制度，实行全方位、全过程跟踪服务，加快项目推进力度；做好方式创新与平台资源的对接，充分发掘已落户企业、各类平台资源，密切联系各类商协会、行业组织、中介机构等，借助他们对产业、资源的整合能力，广泛搜寻项目信息；摸排合肥、杭州、苏州、深圳等地大量制造业企业中有基地搬迁、扩能需求等招引信息，在精准招商上持续发力，针对性招引项目落地。

2.聚焦自身基础，强化宣传推介。坚持“边招商+边宣传+边学习”工作模式，多向抓、同步抓，注重党建理论学习及招商引资专题知识学习。全面提升招商人员对相关政策了解的全面性和项目研判的准确性，有效提升招商引资工作针对性和成功率。不间断参加各类推介会、招商引资会、企业恳谈会等系列活动，宣传推介歙县的产业发展环境、政策优惠力度，充分挖掘产业资源，为产业项目落地牵线搭桥。积极探索推进“大数据+招商”一体化模式，通过开展全方位、多维度、持续性宣传，捕捉更多的投资合作机会。

3.聚焦外出招商，加大外招内引。结合目标企业，提前谋划外出方案、制定好路线图。构建“一把手”带队招商、部门乡镇联动招商、产业专班驻点招商的工作模式，盯住目标企业，粘住在谈企业，拴住意向企业，促成项目签约落地。梳理我县产业细分领域比较优势，借助省市政策力量，在省市导向一致方向发力招引。

4.聚焦项目落地，优化工作机制。进一步完善招商引资体制机制建设，科学设置项目落地机制，强调效率、效果，及时联系职能部门提前介入项目，将部门专业意见会前确认、会前汇总，切实提高决策效率，确保决策效果。实行定期分析机制，加强全市招商引资工作整体态势分析，有针对性提出问题、解决问题。立足县营商环境服务中心创优营商环境职能，服务好已落地企业，持续优化稳定公平透明可预期的发展环境，大力支持落地企业扩大投资、新上项目。抓好基金招商工作，提高基金投资项目的效率，发挥基金撬动社会资本的作用。针对性开展全县招商业务培训班，对项目入库资料收集上报和项目手续办理等内容进行点对点培训，全面提升招商经办人员工作水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                                 部门公开表1

           歙县投资促进局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

部门公开表2                                   歙县投资促进局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

歙县投资促进局2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

                                                             部门公开表4

歙县投资促进局2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

部门公开表5

  歙县投资促进局2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

部门公开表6

歙县投资促进局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

                                                             部门公开表7

歙县投资促进局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：歙县投资促进局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

歙县投资促进局2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

注：歙县投资促进局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

注：歙县投资促进局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门公开表12

注：歙县投资促进局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，歙县投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县投资促进局2024年收支总预算331.55万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

歙县投资促进局2024年收入预算331.55万元，收入全部为本年收入331.55万元。

（一）本年收入331.55万元，收入全部为一般公共预算拨款收入331.55万元，占100%，比2023年预算减少61.35万元，下降16%，下降原因主要是贯彻节约原则。

三、关于2024年支出总表的说明

歙县投资促进局2024年支出预算331.55万元，比2023年预算减少61.35万元，下降16%，下降原因主要是贯彻节约原则。其中，基本支出202.85万元，占61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出128.70万元，占39%，主要用于招商引资活动。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

歙县投资促进局2024年财政拨款收支预算331.55万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款331.55万元；按资金年度全部分为：本年财政拨款收入331.55万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出270.92万元，占82%；社会保障和就业支出40.49万元，占12%；卫生健康支出5.04万元，占1%；住房保障支出15.11万元，占5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

歙县投资促进局2024年一般公共预算支出331.55万元，比2023年预算减少61.35万元，下降16%，主要原因：贯彻节约原则。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出270.92万元，占82%；社会保障和就业支出40.49万元，占12%；卫生健康支出5.04万元，占1%；住房保障支出15.11万元，占5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算95.65万元，比2023年预算减少140.72万元，下降60%，下降原因主要是贯彻节约原则。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一招商引资（项）2024年预算128.70万元，比2023年预算增加46.74万元，增长57%，增长原因主要是招商引资活动增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一事业运行（项）2024年预算46.56万元，比2023年预算增加26.68万元，增长134%，增长原因主要是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2024年预算15.14万元，比2023年预算减少1.86万元，下降11%，下降原因主要是人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算16.90万元，比2023年预算增加3.06万元，增长22%，增长原因主要是人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算8.45万元，比2023年预算增加1.53万元，增长22%，增长原因主要是人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.42万元，比2023年预算减少0.18万元，下降5%，增长原因主要是节约原则。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.62万元，比2023年预算增加0.88万元，增长119%，增长原因主要是人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算15.11万元，比2023年预算增加2.52万元，增长20%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

歙县投资促进局2024年一般公共预算基本支出202.85万元，其中，人员经费181.34万元，公用经费21.52万元。

（一）人员经费181.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.52万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

歙县投资促进局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

歙县投资促进局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

歙县投资促进局2024年预算共安排项目支出128.70万元，比2023年预算减少91.32万元，下降42%，下降原因主要是招商队伍改制。主要包括：本年财政拨款安排128.70万元（其中，一般公共预算拨款安排128.70万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

歙县投资促进局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

歙县投资促进局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

歙县投资促进局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“招商引资经费”项目。

（1）项目概述：招商引资专项经费。

（2）立项依据：按招商实际支出立项。

（3）实施主体：歙县投资促进局。

（4）起止时间：2024.1-2024.12

（5）项目内容：保障局招商引资工作正常开展。

（6）年度预算安排：24.3万元

（7）绩效目标：2024年，紧扣重点产业，持续开展招大引强，着力推进重大产业项目招引落地，计划新引进项目不少于90个，到位资金不少于100亿元，其中亿元项目不少于30个，为建设“七个强县”注入新动能。

 

 

2.“歙县产业招商引资小组工作经费”项目。

（1）项目概述：歙县产业招商引资小组专项经费。

（2）立项依据：按实际产业招引小组支出立项。

（3）实施主体：歙县投资促进局

（4）起止时间：2024.1-2024.12

（5）项目内容：保障产业招引小组工作正常开展。

（6）年度预算安排：104.4万元

（7）绩效目标：积极夯实招商基础；建立完善和落实招商优惠政策；开展多形式的招商工作。

 

（二）机关运行经费。

歙县投资促进局2024年机关运行经费财政拨款预算17.2万元，比2023年预算减少27.82万元，下降62%，下降主要原因是节约原则。

（三）政府采购情况。

歙县投资促进局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，歙县投资促进局共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，歙县投资促进局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款128.70万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：歙县投资促进局2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歙县投资促进局2024年度项目支出绩效目标.docx