第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县农业农村局2023年收支总预算15079.36万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

歙县农业农村局2023年收入预算15079.36万元，其中：一般公共预算拨款收入3251.94万元，占21.57%，比2022年预算增加564.39万元，增长21%，增长原因主要是2023年增加了退休人员基础绩效；政府性基金预算拨款收入3400万元，占22.55%，比2022年预算减少1367.5万元，下降28.68%，下降原因主要是美丽乡村建设县级配套资金及高标准农田改造提升县级配套比2022年减少；上年结转结余8427.42万元，占55.89%，比2022年预算增加6474.11万元，增长331.44%，增长原因主要是2022年美丽乡村、人居环境整治、乡村振兴战略实绩考核等资金结余。

三、关于2023年支出预算情况说明

歙县农业农村局2023年支出预算15079.36万元，比2022年预算增加5671.00万元，增长60.28%，增长原因主要是2022年美丽乡村、人居环境整治、乡村振兴战略实绩考核等资金结余。其中，基本支出2290.50万元，占15.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出12788.86万元，占84.81%，主要用于美丽乡村、自然村整治、高标准农田改造提升、乡村振兴战略实绩考核等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县农业农村局2023年财政拨款收支预算15079.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7944.11万元、政府性基金预算拨款7135.25万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6651.94万元，上年结转8427.42万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出528.07万元，占3.50%；卫生健康支出61.74万元，占0.41%；城乡社区支出6969.85万元，占46.22%；农林水支出7035.80万元，占46.66%；住房保障支出157.18万元，占1.04%；粮油物资储备支出326.72万元，占2.17%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县农业农村局2023年一般公共预算拨款7944.11万元，比2022年预算拨款增加3303.25万元，增长71.18%，主要原因：省两强一增、乡村振兴战略实绩考核及高标准农田建设资金结余增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县农业农村局2023年社会保障和就业支出528.07万元，占3.50%；卫生健康支出61.74万元，占0.41%；城乡社区支出6969.85万元，占46.22%；农林水支出7035.80万元，占46.66%；住房保障支出157.18万元，占1.04%；粮油物资储备支出326.72万元，占2.17%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算0.70万元，比2022年预算增加0.18万元，增长25.71%，增长原因主要是行政退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算242.06万元，比2022年预算增加232.28万元，增长2375.05%，增长原因主要是新增行政事业2023年基础绩效全部放入事业单位离退休（项）中。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算190.20万元，比2022年预算增加66.36万元，增长53.59%，增长原因主要是2023年基础绩效加入平时工资导致养老保险基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算95.10万元，比2022年预算增加33.18万元，增长53.59%，增长原因主要是2023年基础绩效加入平时工资导致职业年金基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023年预算11.86万元，比2022年预算减少0.81万元，下降6.39%，下降原因主要是行政人员减少2人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023年预算49.88万元，比2022年预算增加4.02万元，增长8.77%，增长原因主要是事业人员增加3人。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算451.90万元，比2022年预算减少23.10万元，下降4.86%，下降原因主要是行政人员减少2人。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算1259.61万元，比2022年预算增加71.96万元，增长6.06%，增长原因主要是事业人员增加3人。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算141.00万元，比2022年预算增加107.06万元，增长315.44%，增长原因主要是2022年中央及省级动物防疫资金结余56万元，2023年年初预算动物防疫县级配套资金85万元重新划入病虫害控制（项）。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算372.25万元，比2022年预算增加372.25万元，增长原因主要是2022年两强一增等农业生产发展资金存在结余。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2023年预算40.00万元，比2022年预算增加0万元，与2022年预算持平，无增长。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算44.00万元，比2022年预算增加44.00万元，增长原因主要是2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出及景区村庄创建认定以奖代补结算资金存在结余。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项） 2023年预算654.56万元，比2022年预算增加554.56万元，增长554.56%，增长原因主要是2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金存在结余。

14.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项） 2023年预算8.00万元，比2022年预算增加8.00万元，增长原因主要是2022年成品油价格调整对渔业补助资金存在结余。

15.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项） 2023年预算81.93万元，比2022年预算增加81.93万元，增长原因主要是2022年歙县特聘农技员21人，省级补助经费结余，2023年县级配套经费新增。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算542.87万元，比2022年预算增加256.50万元，增长89.57%，增长原因主要是2022年中央高标准农田建设资金存在结余。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算3274.30万元，比2022年预算增加1241.30万元，增长61.06%，增长原因主要是2022年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资项目及乡村振兴战略实绩考核等项目资金存在结余。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算157.18万元，比2022年预算增加20.00万元，增长14.58%，增长原因主要是2023年基础绩效加入平时工资导致公积金基数增加。

19.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（项）其他粮油物资事务支出（项）2023年预算326.72万元，比2022年预算增加326.72万元，增长原因主要是2022年省财政产油大县奖励资金存在结余。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

歙县农业农村局2023年一般公共预算基本支出2290.50万元，其中：

工资福利支出1882.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出148.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助259.58万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

歙县农业农村局2023年政府性基金预算拨款7135.25万元，比2022年预算拨款增加2367.75万元，增长49.66%，主要原因：2022年各级美丽乡村、自然村整治及高标准农田建设资金存在结余。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2023年预算579.71万元，比2022年预算增加579.71万元，增长原因主要是2022年高标准农田建设县级配套及2023年高标准农田改造提升县级配套划入该项。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023年预算6390.14万元，比2022年预算增加6190.14万元，增长3095.07%，增长原因主要是2022年省财政农村人居环境建设补助资金及市级美丽乡村建设资金存在结余且2023年美丽乡村、自然村整治、改厕县级配套均划入该项。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算165.40万元，比2022年预算增加165.40万元，增长原因主要是2022年省、市级高标准农田建设资金划入该项。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县农业农村局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

歙县农业农村局2023年预算共安排项目支出12788.86万元，比2022年预算增加5368.05万元，增长72.34%，增长原因主要是2022年各级美丽乡村、自然村整治、高标准农田建设、乡村振兴战略实绩考核等资金存在结余。主要包括：本年财政拨款安排 4361.45万元（其中，一般公共预算拨款安排 961.45万元，政府性基金预算拨款安排3400万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排8427.41万元（其中，一般公共预算拨款安排 4692.17万元，政府性基金预算拨款安排3735.25万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

歙县农业农村局2023年预算安排政府采购支出10万元，比2022年预算增加2万元，下降16.67%，下降原因主要是精简预算，压实压紧支出。其中，一般公共预算安排10万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

歙县农业农村局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，歙县农业农村局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算28.8万元，比2022年预算减少3.2万元，下降10%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费14.4万元，公务用车购置及运行费14.4万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，比2022年预算增加0万元，与上年持平。经费使用严格执行《歙县因公临时出国经费管理办法》（财行〔2015〕202号）相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算14.4万元，比2022年预算减少1.6万元，下降10%。其中：公务用车运行费14.4万元，比2022年预算减少1.6万元，下降10%，下降原因主要是财政压减10%预算支出，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，与上年持平，持平原因主要是单位对公务用车的购置进行严格管理，两年均无额外公车购置。经费使用严格按照中央、省、市和县有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出14.4万元。支出预算14.4万元，比2022年预算减少1.6万元，下降10%，主要原因是财政压减10%预算支出，该项经费主要用于同国内其他行政事业单位等公务交流方面的接待费用。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《歙县公务接待费管理办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2023年美丽乡村建设县级配套资金”项目。

（1）项目概述。2023年美丽乡村建设县级配套资金2000万，用于省级美丽乡村中心村建设。

（2）立项依据。《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》、《安徽省黄山市“十四五”美丽乡村建设规划》。

（3）实施主体。实施主体为歙县农业农村局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。2023年计划实施12个左右省级中心村，重点开展生活垃圾治理、改厕治污、供水保障、庭院环境整治提升、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、公共环境整治提升、产业发展、长效管护机制等10项建设任务，加快补齐农村人居环境突出“短板”，建设好生态宜居的美丽乡村，让广大农民在全面建成小康社会中有更多获得感、幸福感，为实现乡村振兴打下坚实基础。

（6）年度预算安排。2023年美丽乡村建设县级配套资金2000万元。

（7）绩效目标。

2.“2023年农村厕所改造及粪污资源化利用县配套”项目。

（1）项目概述。2023年农村厕所改造及粪污资源化利用县配套资金180万元，用于我县1000户农村卫生改厕。

（2）立项依据。《关于印发黄山市“十四五”农村改厕工作方案的通知》（黄农【2022】44号）

（3）实施主体。实施主体为歙县农业农村局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。2023年计划实施1000户农村卫生改厕，拆除村内旱厕、露天粪缸，新建砖砌“三格式”或装配“一体式”无害化卫生厕所，单个化粪池容积不小于1.5立方米，有效池深不小于1.2米，一、二、三池容积比例为2：1：3；并建立卫生厕所一户一档。

（6）年度预算安排。2023年农村厕所改造及粪污资源化利用县配套180万元。

（7）绩效目标。

3.“2023年百村示范千村整治县级配套”项目。

（1）项目概述。2023年百村示范千村整治县级配套1000万元，用于实施50个左右自然村整治，开展“五清一改”，在规定时间内完工，并顺利通过市级考核验收。

（2）立项依据。《黄山市人居环境整治“百千工程”实施方案》（办字【2019】43号）。

（3）实施主体。实施主体为歙县农业农村局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。2023年计划实施50个左右自然村整治项目，重点开展村内“五清一改”环境整治：1.村内河塘、沟渠等清淤疏浚；2.清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物；3.村内旱厕、露天粪缸、残垣断壁等无功能建筑进行拆除；4.村内乱堆乱放、乱搭乱建清理整治以及空闲地整治提升等；5.房前屋后整治、村内陈年垃圾清理、建筑垃圾清理等，改善人居环境。

（6）年度预算安排。2023年百村示范千村整治县级配套1000万元。

（7）绩效目标。

4.“2023年党建引领信用村全产业链发展专项资金”项目。

（1）项目概述。2023年党建引领信用村全产业链发展专项资金200万元，用于鼓励优秀示范村（基地）发展强村富民产业。

（2）立项依据。《中共歙县县委办公室  歙县人民政府办公室  关于印发<歙县党建引领信用村建设全产业链发展的实施意见>的通知》（歙办〔2021〕8号）。

（3）实施主体。实施主体为歙县农业农村局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。发挥示范村建设“试验田”作用，着力形成可复制可推广的制度成果，推动全产业链发展，到2023年底，全县打造60个“信用好、产业强”的示范村（基地），村集体经济经营性收入达50万元以上，村民人均可支配收入超全县平均值6％，绿色发展优势不断巩固提升。

（6）年度预算安排。2023年党建引领信用村全产业链发展专项资金200万元。

（7）绩效目标。

5.“2023年高标准农田改造提升县级配套(含农田建设管护资金10万)”项目。

（1）项目概述。2023年高标准农田改造提升县级配套（含农田建设管护资金10万）共计220万元，用于全县高标准农田改造提升面积4000亩，其中10万用于农田建设管护。

（2）立项依据。《安徽省高标准农田建设规划（2021-2030年）》。

（3）实施主体。实施主体为歙县农业农村局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。加快我县农田建设，完成4000亩高标准农田改造提升任务。

（6）年度预算安排。2023年高标准农田改造提升县级配套（含农田建设管护资金10万）共计220万元。

（7）绩效目标。

6.“秸秆综合利用奖补资金”项目。

（1）项目概述。农作物秸秆综合利用。

（2）立项依据。皖农秸组〔2022〕1号安徽省推进秸秆综合利用和畜禽废弃物资源化利用领导小组关于印发安徽省农作物秸秆综合利用五年提升行动计划（2021－2025年）和安徽省畜禽养殖废弃物资源化利用提升行动计划（2021－2025年）的通知。 

（3）实施主体。实施主体为歙县农业农村局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。到2023年底，全县农作物秸秆综合利用率不低于93％，其中产业化利用量占综合利用量的比例不低于50％。农作物秸秆不再焚烧和丢弃，而是通过“五化”利用，降低农业生产消耗，实现绿色可持续性发展。

（6）年度预算安排。2023年农作物秸秆综合利用县配套200万元。

（7）绩效目标。

7.“2023年动物防疫县级配套资金”项目。

（1）项目概述。2023年动物防疫县级配套资金85万元，全县动物疫病的防治及监督检查、动物及动物产品产地检疫和屠宰检疫。

（2）立项依据。依据《中华人民共和国动物防疫法》第64条县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算。

（3）实施主体。实施主体为歙县农业农村局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。以畜产品质量安全为根本目标，保证全县动物防疫工作正常开展，确保县内不发生重大动物疫情。

（6）年度预算安排。2023年动物防疫县级配套资金85万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费

2023年歙县农业农村局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算29.9万元，比2022年减少2.6万元，下降8%，下降主要原因是机关行政在职人员减少2人。

（三）政府采购情况

歙县农业农村局2023年政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，歙县农业农村局固定资产总金额2350.76万元，较上年增加529.13万元，其中，土地、房屋及构筑物1160.88万元、通用设备944.82万元、专用设备199.00万元、其他资产46.06万元。

未车改事业单位车辆7辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

歙县农业农村局2023年7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款485万元，政府性基金预算当年财政拨款3400万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 歙县农业农村局2023年部门预算公开表.xlsx