歙县司法局2025年预算公开

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年歙县司法局预算表

1.歙县司法局2025年收支总表

2.歙县司法局2025年收入总表

3.歙县司法局2025年支出总表

4.歙县司法局2025年财政拨款收支总表

5.歙县司法局2025年一般公共预算支出表

6.歙县司法局2025年一般公共预算基本支出表

7.歙县司法局2025年政府性基金预算支出表

8.歙县司法局2025年国有资本经营预算支出表

9.歙县司法局2025年项目支出表

10.歙县司法局2025年政府采购支出表

11.歙县司法局2025年政府购买服务支出表

12.歙县司法局2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年歙县司法局预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发歙县司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县司法局主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

（二）负责起草或组织起草县政府规范性文件草案。承办各部门报送县政府的规范性文件草案的审查工作。

（三）承办县政府规范性文件的解释、评估工作。负责协调各部门实施规范性文件中的有关争议和问题，承办县政府规范性文件清理、编纂工作。负责县政府各部门和乡镇政府规范性文件的备案审查工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督乡镇人民政府和县政府各部门依法行政工作。承担县政府重大决定事项合法性审查工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办依法由县政府裁决的事项。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责县政府行政复议和行政应诉案件办理工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（六）指导管理、组织实施社区矫正工作。指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

（七）指导实施公共法律服务体系建设，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（八）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（九）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

歙县司法局2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，歙县司法局及局属单位实有各类人员92人，其中在职73人（含经费自收自支2人）、离休0人、退休19人。

三、2025年度主要工作任务

（一）全面加强依法治县工作统筹，多措并举推进法治建设。

（二）做实做细重点人群管理，全面提升基层依法治理水平，持续维护社会平安稳定。

（三）抓实抓牢人民调解工作，提升调解工作质效。

（四）加强"法律明白人"培养，做实"法润新安"普法集群，拓宽普法通道。

   （五）全面优化公共法律服务供给，延伸公共法律服务触角，推动全县基层法律服务惠及面更广、认可度更高，切实增强人民群众法治获得感。

第二部分 2025年部门预算表

                                                                 部门公开表1

          歙县司法局2025年收支总表

                                                                                                                                             单位：万元

                                                                         部门公开表2

歙县司法局2025年收入总表

                                                                                                                                                                                      单位：万元

                                              部门公开表3

歙县司法局2025年支出总表

单位：万元

                                                                                                                                        部门公开表4

歙县司法局2025年财政拨款收支总表

                                                                                                                                  单位：万元

部门公开表5

  歙县司法局2025年一般公共预算支出表

                                                                                                                                       单位：万元

                                              部门公开表6

歙县司法局2025年一般公共预算基本支出表

                                                                                                                                  单位：万元

              部门公开表7

歙县司法局2025年政府性基金预算支出表

                                                                                                                                   单位：万元

注：歙县司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门公开表8

                                                                                                部门公开表9

歙县司法局2025年项目支出表

                                                                                                                                                                                     单位：万元

                                        部门公开表10

注：歙县司法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                              部门公开表11

部门公开表12

注：歙县司法局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025年司法局预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，歙县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县司法局2025年收支总预算1688.26万元，收入包括一般公共预算拨款收入1672.27万元、上年结转收入15.99万元，支出包括：公共安全支出1322.36万元、社会保障和就业支出216.10万元、卫生健康支出32.07万元、住房保障支出117.73万元。

二、关于2025年收入总表的说明

歙县司法局2025年收入预算1688.26万元，其中，本年收入1672.27万元，上年结转收入15.99万元。

（一）本年收入1672.27万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1672.27万元，占99.05%，比2024年预算减少44.49万元，下降2.59%，下降原因主要是行政人员较去年同期减少，人员经费、公用经费相应减少。

（二）上年结转收入15.99万元，主要包括：一般公共预算拨款收入15.99万元，占0.95%，比2024年预算增加15.99万元，增长原因主要是上年结转结余经费安排。

三、关于2025年支出总表的说明

歙县司法局2025年支出预算1688.26万元，比2024年预算减少28.5万元，下降1.66%，下降原因主要是行政人员较去年同期减少。其中，基本支出1502.12万元，占88.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出186.14万元，占11.03%，主要用于法律援助民生工程、人民调解、普法宣传、法制建设、特殊人群管理等业务支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

歙县司法局2025年财政拨款收支预算1688.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1688.26万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1672.27万元，上年结转收入15.99万元。支出按功能分类分为：一般公共安全支出1322.36万元，占78.33%；社会保障和就业支出216.1万元，占12.8%；卫生健康支出32.07万元，占1.9%；住房保障支出117.73万元，占6.97%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

歙县司法局2025年一般公共预算支出1688.26万元，比2024年预算减少28.5万元，下降1.66%，主要原因：一是行政人员较去年同期减少；二是压减支出，落实过紧日子。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共安全支出1322.36万元，占78.33%；社会保障和就业支出216.1万元，占12.8%；卫生健康支出32.07万元，占1.9%；住房保障支出117.73万元，占6.97%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2025年预算1130.47万元，比2024年预算减少45.87万元，下降3.9%，下降原因主要是行政人员较上年同期减少。

2.一般公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2025年预算26.15万元，比2024年预算增加26.15万元，增长原因主要是新招录公益一类事业人员。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025年预算113万元，比2024年预算减少20.77万元，下降15.53%，下降原因是压减支出，落实过紧日子。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2025年预算2万元，与2024年预算增加2万元，增长原因主要是根据《2025年政府收支分类科目》类、款、项要求进行了功能科目调整。

5.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2025年预算6万元，与2024年预算持平，主要原因是没有改变预算规模。

6.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2025年预算30.25万元，与2024年预算持平，主要原因是没有改变预算规模。

7.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2025年预算5万元，比2024年预算减少4万元，下降44.44%。下降主要原因是压减支出，落实过紧日子。

8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算9.49万元，比2024年预算增加9.49万元，增长主要原因是上年结转结余经费安排。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算49.51万元，比2024年预算增加7.77万元，增长18.62%，增长原因主要是行政单位退休人员增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算111.06万元，比2024年预算下降0.79万元，下降0.71%，下降原因是行政人员减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算55.53万元，比2024年预算下降0.39万元，下降0.7%，下降原因是行政人员减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算32.07万元，比2024年预算下降0.12万元，下降0.37%，下降原因是行政人员减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算117.73万元，比2024年预算减少1.97万元，下降）1.65%，下降原因主要是行政人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

歙县司法局2025年一般公共预算基本支出1502.12万元，其中，人员经费1315.16万元，公用经费186.96万元。

（一）人员经费1315.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费186.96万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

歙县司法局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

歙县司法局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

歙县司法局2025年预算共安排项目支出186.14万元，比2024年预算减少13.28万元，下降6.66%，下降原因主要是压减支出、落实过紧日子。主要包括：本年财政拨款安排186.14万元（其中，一般公共预算拨款安排170.15万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排15.99万元（其中，一般公共预算拨款安排15.99万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

歙县司法局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

歙县司法局2025年预算安排政府购买服务支出90万元，与2024年预算持平，原因主要是没有改变预算规模。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

歙县司法局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1."专职人民调解员经费"项目。

（1）项目概述。通过政府购买服务专项资金纳入财政预算的方式，解决司法所一人所问题，选聘35名乡镇专职人民调解员，充实乡镇人民调解队伍力量。

（2）立项依据。安徽省专职人民调解员管理办法

（3）实施主体。歙县司法局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。配备专职人民调解员，解决基层司法所工作人员短缺问题。

（6）年度预算安排。财政拨款预算84万元。

（7）绩效目标。围绕人民调解促和谐，维护社会稳定，开展各类矛盾纠纷排查、调解等，扎实做好人民调解各项工作。