索引号：	003150717/202509-00034	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	综合政务,公民,其他,DOC,青少年,其他,其他	发文日期：	2025-09-30
发布机构：	歙县狮石乡人民政府	发布日期：	2025-09-30
生效日期：	2025-09-30	废止日期：
发布文号：	无	关键词：	歙县狮石乡人民政府2024年度部门决算
内容概述：	歙县狮石乡人民政府2024年度部门决算	有效性：	有效

歙县狮石乡人民政府2024年度部门决算

作者：歙县狮石乡发布时间：2025-09-30 16:04 阅读次数：次

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第一部分 歙县狮石乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县狮石乡人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 歙县狮石乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度村级支出项目绩效评价报告

第一部分歙县狮石乡人民政府概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。

4.办理上级人民政府交办的其他事项.

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县狮石乡人民政府2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	歙县狮石乡人民政府

第二部分歙县狮石乡人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：歙县狮石乡人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	634.07	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	78.57
	9		九、卫生健康支出	43	11.71
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	4.26
	12		十二、农林水支出	46	500.37
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	39.16
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	634.07	本年支出合计	61	634.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	634.07	总计	65	634.07
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：		歙县狮石乡人民政府										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	634.07	634.07
208				社会保障和就业支出	78.57	78.57
20805				行政事业单位养老支出	78.57	78.57
2080501				行政单位离退休	7.7354	7.7354
2080502				事业单位离退休	9	9
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61
210				卫生健康支出	11.71	11.71
21011				行政事业单位医疗	11.71	11.71
2101101				行政单位医疗	8.07	8.07
2101102				事业单位医疗	3.64	3.64
212				城乡社区支出	4.26	4.26
21203				城乡社区公共设施	4.26	4.26
2120399				其他城乡社区公共设施支出	4.26	4.26
213				农林水支出	500.37	500.37
21301				农业农村	454.25	454.25
2130101				行政运行	341	341
2130104				事业运行	113.24	113.24
21307				农村综合改革	46.12	46.12
2130701				对村级公益事业建设的补助	45.18	45.18
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	0.94	0.94
221				住房保障支出	39.16	39.16
22102				住房改革支出	39.16	39.16
2210201				住房公积金	39.16	39.16
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：		歙县狮石乡人民政府								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	634.07	589.27	44.8
208				社会保障和就业支出	78.57	78.57
20805				行政事业单位养老支出	78.57	78.57
2080501				行政单位离退休	7.74	7.74
2080502				事业单位离退休	9	9
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61
210				卫生健康支出	11.71	11.71
21011				行政事业单位医疗	11.71	11.71
2101101				行政单位医疗	8.07	8.07
2101102				事业单位医疗	3.64	3.64
212				城乡社区支出	4.26	4.26
21203				城乡社区公共设施	4.26	4.26
2120399				其他城乡社区公共设施支出	4.26	4.26
213				农林水支出	500.37	455.57
21301				农业农村	454.25	454.25	44.8
2130101				行政运行	341	341
2130104				事业运行	113.24	113.24
21307				农村综合改革	46.12	1.32	44.8
2130701				对村级公益事业建设的补助	45.18	0.38	44.8
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	0.94	0.94
221				住房保障支出	39.16	39.16
22102				住房改革支出	39.16	39.16
2210201				住房公积金	39.16	39.16



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：歙县狮石乡人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	634.07	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	78.57	78.57
	9		九、卫生健康支出	38	11.7	11.7
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	4.26	4.26
	12		十二、农林水支出	41	500.37	500.37
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	39.16	39.16
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	634.07	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	634.07	634.07
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	634.07	总计	58	634.07	634.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：歙县狮石乡人民政府						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	634.07	589.27		44.8
208			社会保障和就业支出	78.57	78.57
20805			行政事业单位养老支出	78.57	78.57
2080501			行政单位离退休	7.74	7.74
2080502			事业单位离退休	9	9
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61
210			卫生健康支出	11.71	11.71
21011			行政事业单位医疗	11.71	11.71
2101101			行政单位医疗	8.07	8.07
2101102			事业单位医疗	3.64	3.64
212			城乡社区支出	4.26	4.26
21203			城乡社区公共设施	4.26	4.26
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4.26	4.26
213			农林水支出	500.37	455.57
21301			农业农村	454.25	454.25		44.8
2130101			行政运行	341	341
2130104			事业运行	113.24	113.24
21307			农村综合改革	46.12	1.32		44.8
2130701			对村级公益事业建设的补助	45.18	0.38		44.8
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.94	0.94
221			住房保障支出	39.16	39.16
22102			住房改革支出	39.16	39.16
2210201			住房公积金	39.16	39.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：		歙县狮石乡人民政府							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		473.11	302	商品和服务支出	65.09	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		93.78	30201	办公费	9.63	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		68.33	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出
30103	奖金		107.7	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		12.25	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		7.5	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		59.42	30206	电费	3.56	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		29.71	30207	邮电费	6.27	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		13.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		3.83	30211	差旅费	6.29	31009	土地补偿
30113	住房公积金		71.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		0.61	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		4.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		19.69	30215	会议费	0.99	31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费	1.17	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		18.4	30217	公务接待费	5.96	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		1.21	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费	9.68	31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	0.88	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	5.68	31204	费用补贴
30309	奖励金		0.02	30229	福利费	3.27	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		0.05	30239	其他交通费用	10.67	399	其他支出			31.39
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	0.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			31.39
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			492.8	公用经费合计							96.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

歙县狮石乡人民政府

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：歙县狮石乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：歙县狮石乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分歙县狮石乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计634.07万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计634.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比持平，主要原因：一是单位人员经费基本持平；二是办公经费基本持平。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计634.07万元，其中：财政拨款收入634.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计634.07万元，其中：基本支出589.27万元，占92.93%；项目支出44.8万元，占0.07%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计634.07万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计634.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比持平，主要原因：一是单位人员经费基本持平；二是办公经费基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出634.07万元，占本年支出的100%。与2023年相比持平。主要原因一是人员经费持平；二是办公经费持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出634.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出78.57万元，占12.39%；农林水（ 类）支出500.37万元，占78.91%；城乡社区（类）支出4.26万元，占0.7%；卫生健康（类）支出11.7万元，占1.8%；城乡社区（类）支出39.16万元，占6.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为566.44万元，支出决算为634.07万元，完成年初预算的111.94%。决算数大于预算数的主要原因:一是农林水支出追加经费；二社会保障和就业支出追加。其中:基本支出589.27万元，占92.93%；项目支出44.8万元，占7.07%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.59万元，支出决算为7.74万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整及退休人员增多。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.22万元，支出决算为41.22万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为20.61万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.09万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

7. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.26万元，决算数大于预算数的主要原因是相关指标未纳入年初预算。

8．农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为327.22万元，支出决算为341万元，完成年初预算的104.21%，决算数大于预算数的主要原因是工作经费开支增加。

9．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为116.9万元，支出决算为113.24万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10．农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.18万元，决算数大于预算数的主要原因是相关指标未纳入年初预算。

11．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，，决算数大于预算数的主要原因是相关指标未纳入年初预算。

12．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为39.16万元，支出决算为39.16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出589.27万元，其中：人员经费492.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费96.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

歙县狮石乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

歙县狮石乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，歙县狮石乡人民政府机关运行经费支出96.47万元，比2023年减少34.54万元，增长（下降）26.36%，主要原因是经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，歙县狮石乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，歙县杞梓里镇人民政府共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金71.07万元。从评价情况看预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，有效保障了单位日常运转好人重点业务开展，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，绩效总体评价为优。

组织对“农村公益事业财政奖补”项目开展了部门评价，共涉及资金44.8万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

我部门没所属单位

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我乡在2024年度部门决算中反映“村级支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村级支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30.45万元，执行数为30.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村级组织运转，促进农村基层组织建设；二是保障村级组织办公经费。发现的主要问题及原因：一是项目支出的及时性有待提升；二是经费保障力度不足。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是加强资金使用监督，提高资金使用效益。

2024_村级支出项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

2024_村级支出

主管部门

528-歙县狮石乡人民政府

实施单位

528001-歙县狮石乡人民政府

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

30.45

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

30.45

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。

全乡所辖村村级组织运转正常、基层组织建设显著增强。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

全乡所辖行政村

＝2个

2个

质量指标

经费支出合规性

合规

时效指标

经费支出及时

≤2024年

2024年

成本指标

项目总成本控制在预算内

≤304500元

304500

预算调整

效益指标(30分)

经济效益指标

全乡农民人均年收入增长率

≥5%

社会效益指标

促进行政村精神文明建设

促进程度较高

达成预期指标

生态效益指标

改善农村人居环境质量程度

影响程度较高

达成预期指标

可持续影响指标

对村级组织运转的可持续影响程度

影响程度较高

达成预期指标

满意度指标(10分)

满意度指标

群众满意度

≥98%

100

总分

100

100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度项目绩效评价报告.doc

2024年度项目支出绩效自评表.xls

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