索引号：	003150020/202509-00021	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	政务公开、政府信息公开,公民,其他,TXT,青少年	发文日期：	2025-09-30
发布机构：	歙县绍濂乡	发布日期：	2025-09-30
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无	关键词：
内容概述：		有效性：	有效

歙县绍濂乡人民政府2024年度部门决算公开

作者：歙县绍濂乡发布时间：2025-09-30 10:10 信息来源：歙县绍濂乡人民政府阅读次数：次

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第一部分 歙县绍濂乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县绍濂乡人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 歙县绍濂乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.绍濂乡2024年度项目支出绩效自评表

2.绍濂乡2024年度农村公益事业财政奖补项目绩效评价报告

第一部分歙县绍濂乡人民政府概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。

4.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县绍濂乡人民政府2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	歙县绍濂乡人民政府本级

第二部分歙县绍濂乡人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：歙县绍濂乡人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1017.92	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	136.42
	9		九、卫生健康支出	43	17.81
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	5
	12		十二、农林水支出	46	797.78
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	50.92
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	9.99
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1017.92	本年支出合计	61	1017.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1017.92	总计	65	1017.92
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：			歙县绍濂乡人民政府								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1017.92	1017.92
208			社会保障和就业支出	136.42	136.42
20805			行政事业单位养老支出	136.42	136.42
2080501			行政单位离退休	34.34	34.34
2080502			事业单位离退休	18.07	18.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.01	56.01
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28	28
210			卫生健康支出	17.81	17.81
21007			计划生育事务	2.34	2.34
2100717			计划生育服务	2.34	2.34
21011			行政事业单位医疗	15.47	15.47
2101101			行政单位医疗	9.79	9.79
2101102			事业单位医疗	5.68	5.68
212			城乡社区支出	5	5
21201			城乡社区管理事务	0.5	0.5
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.5	0.5
21203			城乡社区公共设施	4.5	4.5
2120303			小城镇基础设施建设	1.5	1.5
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3	3
213			农林水支出	797.78	797.78
21301			农业农村	629.61	629.61
2130101			行政运行	413.19	413.19
2130102			一般行政管理事务	4.5	4.5
2130104			事业运行	196.92	196.92
2130199			其他农业农村支出	15	15
21307			农村综合改革	168.17	168.17
2130701			对村级公益事业建设的补助	5.97	5.97
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	162.2	162.2
221			住房保障支出	50.92	50.92
22102			住房改革支出	50.92	50.92
2210201			住房公积金	50.92	50.92
224			灾害防治及应急管理支出	10	10
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10	10
2240703			自然灾害救灾补助	10	10
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：			歙县绍濂乡人民政府						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1017.92	736.23	281.69
208			社会保障和就业支出	136.42	136.42
20805			行政事业单位养老支出	136.42	136.42
2080501			行政单位离退休	34.34	34.34
2080502			事业单位离退休	18.07	18.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.01	56.01
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28	28
210			卫生健康支出	17.81	15.47	2.34
21007			计划生育事务	2.34		2.34
2100717			计划生育服务	2.34		2.34
21011			行政事业单位医疗	15.47	15.47
2101101			行政单位医疗	9.79	9.79
2101102			事业单位医疗	5.68	5.68
212			城乡社区支出	5		5
21201			城乡社区管理事务	0.5		0.5
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.5		0.5
21203			城乡社区公共设施	4.5		4.5
2120303			小城镇基础设施建设	1.5		1.5
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3		3
213			农林水支出	797.78	533.41	264.36
21301			农业农村	629.61	533.41	96.2
2130101			行政运行	413.19	336.49	76.7
2130102			一般行政管理事务	4.5		4.5
2130104			事业运行	196.92	196.92
2130199			其他农业农村支出	15		15
21307			农村综合改革	168.17		168.17
2130701			对村级公益事业建设的补助	5.97		5.97
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	162.2		162.2
221			住房保障支出	50.92	50.92
22102			住房改革支出	50.92	50.92
2210201			住房公积金	50.92	50.92
224			灾害防治及应急管理支出	10		10
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10		10
2240703			自然灾害救灾补助	10		10
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：歙县绍濂乡人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1017.92	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	136.42	136.42
	9		九、卫生健康支出	38	17.81	17.81
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	5	5
	12		十二、农林水支出	41	797.78	797.78
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	50.92	50.92
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	9.99	9.99
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1017.92	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1017.92	1017.92
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1017.92	总计	58	1017.92	1017.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：			歙县绍濂乡人民政府			金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	7	8	9
类	款	项	合计	1017.92	736.23	281.69
208			社会保障和就业支出	136.42	136.42	0
20805			行政事业单位养老支出	136.42	136.42	0
2080501			行政单位离退休	34.34	34.34	0
2080502			事业单位离退休	18.07	18.07	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.01	56.01	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	0
210			卫生健康支出	17.81	15.47	2.34
21007			计划生育事务	2.34	0	2.34
2100717			计划生育服务	2.34	0	2.34
21011			行政事业单位医疗	15.47	15.47	0
2101101			行政单位医疗	9.79	9.79	0
2101102			事业单位医疗	5.68	5.68	0
212			城乡社区支出	5	0	5
21201			城乡社区管理事务	0.5	0	0.5
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.5	0	0.5
21203			城乡社区公共设施	4.5	0	4.5
2120303			小城镇基础设施建设	1.5	0	1.5
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3	0	3
213			农林水支出	797.78	533.41	264.36
21301			农业农村	629.61	533.41	96.2
2130101			行政运行	413.19	336.49	76.7
2130102			一般行政管理事务	4.5	0	4.5
2130104			事业运行	196.92	196.92	0
2130199			其他农业农村支出	15	0	15
21307			农村综合改革	168.17	0	168.17
2130701			对村级公益事业建设的补助	5.97	0	5.97
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	162.2	0	162.2
221			住房保障支出	50.92	50.92	0
22102			住房改革支出	50.92	50.92	0
2210201			住房公积金	50.92	50.92	0
224			灾害防治及应急管理支出	10	0	10
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10	0	10
2240703			自然灾害救灾补助	10	0	10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：		歙县绍濂乡人民政府							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		614.29	302	商品和服务支出	66.04	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		158.85	30201	办公费	18.28	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		101.87	30202	印刷费	0.5	310	资本性支出			1.05
30103	奖金		137.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		7	30204	手续费	0.2	31002	办公设备购置			1.05
30107	绩效工资		13.02	30205	水费	0.54	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		56.01	30206	电费	1.3	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		28	30207	邮电费	0.3	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		15.47	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		0.6	30211	差旅费	2.7	31009	土地补偿
30113	住房公积金		50.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		45.5	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		54.85	30215	会议费	0.68	31013	公务用车购置
30301	离休费		16.79	30216	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		32.13	30217	公务接待费	4.41	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		2.84	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		0.47	30227	委托业务费	0.75	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	9.05	31204	费用补贴
30309	奖励金		0.04	30229	福利费	4.5	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	22.14	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		2.6	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	0.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			669.14	公用经费合计							67.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：歙县绍濂乡人民政府

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

说明：绍濂乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：歙县绍濂乡人民政府金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

说明：歙县绍濂乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分歙县绍濂乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1017.92万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1017.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少39.83万元，下降3.77%，主要原因：一是人员减少1人，机关运行经费相应减少；二是提倡厉行节约，精减压缩开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1017.92万元，其中：财政拨款收入1017.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1017.92万元，其中：基本支出736.23万元，占72.33%；项目支出281.69万元，占27.67%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1017.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1017.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少39.83万元，下降3.77%，主要原因：一是人员减少1人，机关运行经费相应减少；二是提倡厉行节约，精减压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1017.92万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.83万元，下降3.77%，主要原因：一是人员减少1人，机关运行经费相应减少；二是提倡厉行节约，精减压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1017.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出136.42万元，占13.40%；卫生健康（类）支出17.81万元，占1.75%;城乡社区（类）支出5万元，占0.49%;农林水（类）支出797.78万元，占78.38%；住房保障（类）支出50.92万元，占5.00%。灾害防治及应急管理（类）支出9.99万元，占0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为857.87万元，支出决算为1017.92万元，完成年初预算的118.66%。决算数大于预算数的主要原因:预算执行过程中按工作需要后续追加预算。其中:基本支出736.23万元，占72.33%；项目支出281.69万元，占27.67%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.01万元，支出决算为34.34万元，完成年初预算的201.88%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员基础绩效奖励经费纳入预算执行。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.07万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的100%。与预算持平。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为56.01万元，支出决算为56.01万元，完成年初预算的100%。与预算持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的100%。与预算持平。

5.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的60.62%。决算数小于预算数的主要原因是农村独保费享受人员自然递减。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.29万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员进出减少2人，相应支出经费减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员进出减少1人，相应支出经费减少。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

9.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

10.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

11.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为349.43万元，支出决算为413.19万元，完成年初预算的118.25%。决算数大于预算数的主要原因是后续追加预算增加。

12.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为176.40万元，支出决算为196.92万元，完成年初预算的111.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

13.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%。

14.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加预算增加。

15.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.97万元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加预算增加。

16.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为129.84万元，支出决算为162.20万元，完成年初预算的124.92%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付经费支出指标调整。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.29万元，支出决算为50.92万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员进出减少1人，相应支出经费减少。

18.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0万元，支出决算为9.99元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出736.23万元，其中：人员经费669.14万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费67.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度歙县绍濂乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度歙县绍濂乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，歙县绍濂乡人民政府机关运行经费支出67.09万元，比2023年减少31.43万元，下降31.90%，主要原因是提倡厉行节约，习惯性过紧日子，精减压缩了开支。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，歙县绍濂乡人民政府政府采购支出总额3.99万元，其中：政府采购货物支出3.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，歙县绍濂乡人民政府共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金262.39万元。从评价情况看，所有项目支出单位自评分数都达到满分，绩效指标完成情况优秀，预算执行率100%，年度所有项目均已完成预定目标，绩效指标完成情况没有存在较大偏差的。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年部门总体预算1017.92万元，总体支出1017.92万元，预算执行率100%，达到预期目标。全乡工作稳步推进，进一步提升民生、旅游、乡村振兴等领域工作实施。完成以下方面目标：

（一）进一步提高税收，确保经济发展稳增长。

（二）大力推动民生工程，保障群众民生福祉，增强群众获得感。

（三）推动旅游产业发展，打出“徽州天路”旅游新铭牌，实现绿水青山就是金山银山。

（四）稳步推进乡村振兴领域产业发展，保障今年乡村振兴计划顺利实施，稳步发展。

对照全年预算执行情况，所有项目支出单位自评分数都达到满分，绩效指标完成情况优秀，预算执行率100%，年度总体绩效目标所有项目均已完成预定目标，绩效指标完成情况没有存在较大偏差的。

组织对“绍濂乡2024年度农村公益事业财政奖补项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金41万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，整体坚持严格按年初预算，坚持量入为出，收支平衡，运转正常。2024年度歙县绍濂乡清溪村坑口中心村道路提升硬化、歙县绍濂乡岭口村6-7组通组道路拓宽硬化，完善村中道路，改善出行条件，取得显著成效。项目实施进度良好，资金使用合理规范，社会效益、经济效益和生态效益明显，达到了预期目标，综合评价结果为优。但项目实施中存在的问题，如项目进展较慢，歙县绍濂乡清溪村坑口中心村道路提升硬化项目实施过程中，因6.20洪灾冲毁部分项目建设道路，导致突发矛盾纠纷，为调解矛盾纠纷花费时间较长，进而导致项目进展较慢。本年度预算安排为41.00万元，已全部执行完成。未来，应加强项目申报前的摸排管理，确保项目能够正常实施，保障项目进度，提高绩效自评分值。

我部门无所属单位

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

歙县绍濂乡人民政府在2024年度部门决算中反映“2024_村级支出”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

“2024_村级支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为103.08万元，执行数为106.70万元，完成预算的103.51%。项目绩效目标完成情况：完成村级组织正常运行目标。发现的主要问题及原因：项目支出及时性有待提升。下一步改进措施：加快支出进度。

“2024_村级支出”项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024_村级支出
主管部门			526-歙县绍濂乡人民政府			实施单位	526001-歙县绍濂乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	103.08	103.08	106.70	10	103.51%	10.00
			其中：本年财政拨款	103.08	103.08	106.70	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障村级基层组织机构运转，维护社会和谐稳定，促进经济发展。					保障了村级基层组织机构运转，维护社会和谐稳定，促进了经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全部自然村		＝6个	6个	12	12
		质量指标	支出合规性		合规	达成预期指标	12	12
		时效指标	支出及时性		≤20241231	20241231	13	13
		成本指标	项目总成本		≤103.08万元	106.70万元	13	13
	效益指标	经济效益指标	发展集体经济		≥5%	5%	6	6
		社会效益指标	实施重点民生工程，对社会稳定的影响程度		较高	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	改善农村人居环境质量持续影响程度		较高	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	改善人民生活，全面保障人民福祉，人民获得感幸福感不断提高		较高	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100

所有项目绩效自评表详见

附件1：2024年度项目支出绩效自评表。

（3）部门评价结果。

《绍濂乡2024年度农村公益事业财政奖补项目绩效评价报告》详见

附件2：绍濂乡2024年度农村公益事业财政奖补项目绩效评价报告。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.附件1：绍濂乡2024年度项目支出绩效自评表20250930.docx

2.附件2：绍濂乡2024年度农村公益事业财政奖补项目绩效评价报告20250930.doc

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