歙县绍濂乡人民政府2024年部门预算公开

歙县绍濂乡人民政府2024年

部门预算

2024年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.歙县绍濂乡人民政府2024年收支总表

2.歙县绍濂乡人民政府2024年收入总表

3.歙县绍濂乡人民政府2024年支出总表

4.歙县绍濂乡人民政府2024年财政拨款收支总表

5.歙县绍濂乡人民政府2024年一般公共预算支出表

6.歙县绍濂乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.歙县绍濂乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.歙县绍濂乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.歙县绍濂乡人民政府2024年项目支出表

10.歙县绍濂乡人民政府2024年政府采购支出表

11.歙县绍濂乡人民政府2024年政府购买服务支出表

12.歙县绍濂乡人民政府2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发歙县绍濂乡人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县绍濂乡人民政府主要职责是：

（一）组织和管理国家行政事务的职能，编制和执行政府部门预算，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、国防建设等工作。

（二）基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，歙县绍濂乡人民政府2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务人民群众和营造发展环境,大力促进社会事业发展，完成年初制定的各项预算和规划。

第二部分 2024年部门预算表

                                                             部门公开表1

     歙县绍濂乡人民政府2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

歙县绍濂乡人民政府2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

歙县绍濂乡人民政府2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 部门公开表4

歙县绍濂乡人民政府2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  歙县绍濂乡人民政府2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

歙县绍濂乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表7

歙县绍濂乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

说明：“歙县绍濂乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表8

                                                                                                          部门公开表9

歙县绍濂乡人民政府2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

                                                                                                          部门公开表11

说明：“歙县绍濂乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

部门公开表12

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，歙县绍濂乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县绍濂乡人民政府2024年收支总预算857.87万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出119.09万元、卫生健康支出20.13万元、城乡社区支出5万元、农林水支出661.36万元、住房保障支出52.29万元。

二、关于2024年收入总表的说明

歙县绍濂乡人民政府2024年收入预算857.87万元，其中，本年收入857.87万元。

本年收入857.87万元，全部是一般公共预算拨款收入857.87万元，占100%，比2023年预算减少68.86万元，下降7.43%，下降原因主要是按零基预算原则，节约型政府精减压缩了支出。

三、关于2024年支出总表的说明

歙县绍濂乡人民政府2024年支出预算857.87万元，比2023年预算减少68.86万元，下降7.43%，下降原因主要是按零基预算原则，节约型政府精减压缩了支出。

其中，基本支出685.29万元，占79.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出172.58万元，占20.12%，主要用于保障村级基层组织正常运转，城乡事务管理等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

歙县绍濂乡人民政府2024年财政拨款收支预算为857.87万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款857.87万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入857.87万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出119.09万元，占13.88%；卫生健康支出20.13万元，占2.35%；城乡社区支出5万元，占0.58%；农林水支出661.36万元，占77.09%；住房保障支出52.29万元，占6.10%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

歙县绍濂乡人民政府2024年一般公共预算支出857.87万元，比2023年预算减少68.86万元，下降7.43%，主要原因：按零基预算原则，节约型政府精减压缩了支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出119.09万元，占13.88%；卫生健康支出20.13万元，占2.35%；城乡社区支出5万元，占0.58%；农林水支出661.36万元，占77.09%；住房保障支出52.29万元，占6.10%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算17.01万元，与2023年预算持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算18.07万元，与2023年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算56.01万元，比2023年预算减少5.06万元，下降8.28%，下降原因主要是在职人员减少2人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算28万元，比2023年预算减少2.53万元，下降8.28%，下降原因主要是在职人员减少2人。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算3.86万元，比2023年预算增加1.37万元，增加55.02%，原因主要是保障农村计划生育独保费奖励政策发放及鼓励二孩、三孩生育奖励政策支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算10.29万元，比2023年预算减少2万元，减少16.27%，减少原因主要是行政实有人员减少，支出随工资基数减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算5.98万元，比2023年预算增加0.5万元，增9.12%，增加原因主要是事业单位医疗保险等支出随事业人员增加,工资基数增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024预算0.50万元，比2023年预算减少1.50万元，减少75%，减少原因主要是支出功能科目分类口径重新划分引起。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024预算1.50万元,比2023年预算增加1.50万元，增加100%，增加原因主要是支出功能科目分类口径重新划分引起。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024预算3.00万元,比2023年预算减少3.00万元，减少50%，减少原因主要是支出功能科目分类口径重新划分引起。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算349.43万元，比2023年预算减少57.06万元，减少14.04%，减少原因主要是：一、司法所人员2人预算归口司法局管理；二、行政在职人员减少2人，人员工资、公用经费支出等相应减少。  

12.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算4.50万元，比2023年预算减少4.94万元，减少52.33%，原因主要是支出功能科目分类口径重新划分引起。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算176.40万元，比2023年预算增加11.99万元，增长7.29%，增长原因主要是人员增加保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算1.20万元，比2023年预算增加1.20万元，增100%，原因主要是支出功能科目分类口径重新划分引起。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算129.84万元，与2023年预算基本持平，主要用于保障基层组织机构工作运转，维护社会稳定。 

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算52.29万元，比2023年预算减少5.52万元，减少9.55%，减少原因主要是：一、司法所人员2人预算归口司法局管理；二、行政在职人员减少2人，住房保障经费支出等相应减少。  

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

歙县绍濂乡人民政府2024年一般公共预算基本支出685.29万元，其中，人员经费617.87万元，公用经费67.42万元。

（一）人员经费617.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费67.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

歙县绍濂乡人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

歙县绍濂乡人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

歙县绍濂乡人民政府2024年预算共安排项目支出172.58万元，比2023年预算减少2.43万元，下降0.14%，下降原因主要是村级补助支出中的主任（书记）工资改由财政补贴农民资金系统发放。主要包括：本年财政拨款安排172.58万元（其中，一般公共预算拨款安排172.58万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

歙县绍濂乡人民政府2024年预算安排政府采购支出4.00万元，比2023年预算减少1.00万元，下降20%，下降原因主要是精减压缩政府公用经费支出。其中，一般公共预算安排4.00万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

歙县绍濂乡人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

歙县绍濂乡人民政府2024年预算安排通用资产配置支出4.00万元，比2023年预算减少1.00万元，下降20%，下降原因主要是精减压缩政府公用经费支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024-村级支出”项目。

（1）项目概述：用于保障村级组织运转，村两委工作人员工资等支出。