索引号：	003150020/202302-00014	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	财政、金融、审计,政务公开、政府信息公开,公民,其他,其他,其他	发文日期：	2023-02-07
发布机构：	绍濂乡人民政府	发布日期：	2023-02-07
生效日期：	2023-02-07	废止日期：
发布文号：	无	关键词：	歙县绍濂乡人民政府2023年部门预算
内容概述：		有效性：	有效

歙县绍濂乡人民政府2023年部门预算

作者：歙县绍濂乡发布时间：2023-02-07 15:26 信息来源：歙县绍濂乡人民政府阅读次数：次

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.歙县绍濂乡人民政府2023年收支预算总表

2.歙县绍濂乡人民政府2023年收入预算总表

3.歙县绍濂乡人民政府2023年支出预算总表

4.歙县绍濂乡人民政府2023年财政拨款收支预算总表

5.歙县绍濂乡人民政府2023年一般公共预算支出表

6.歙县绍濂乡人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.歙县绍濂乡人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.歙县绍濂乡人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.歙县绍濂乡人民政府2023年基本支出表

10.歙县绍濂乡人民政府2023年项目支出表

11.歙县绍濂乡人民政府2023年政府采购预算支出表

12.歙县绍濂乡人民政府2023年政府购买服务预算支出表

13.歙县绍濂乡人民政府2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.歙县绍濂乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《关于印发歙县绍濂乡人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县绍濂乡人民政府主要职责是：

（一）组织和管理国家行政事务的职能，编制和执行政府部门预算，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、国防建设等工作。

（二）基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，歙县绍濂乡人民政府2023年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	歙县绍濂乡人民政府本级	行政单位	独立核算

截至2022年12月31日，歙县绍濂乡人民政府本级实有各类人员51人，其中在职40人、离休1人、退休10人。

三、2023年度主要工作任务

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务人民群众和营造发展环境,大力促进社会事业发展，完成年初制定的各项预算和规划。

第二部分 2023年部门预算表

歙县绍濂乡人民政府2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

表一、2023年收支预算总表
部门/单位名称：526-歙县绍濂乡人民政府 , 526001-歙县绍濂乡人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	926.73	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、其他收入安排		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	126.68
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康支出	23.62
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	8.00
		十三、农林水支出	716.03
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	57.81
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	926.73	本年支出小计	932.14
上年结转		结转下年
一般公共预算	5.41	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	932.14	支出总计	932.14

表二、2023年收入预算总表

部门/单位名称：526-歙县绍濂乡人民政府 , 526001-歙县绍濂乡人民政府

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年
结转

一般公共预
算拨款收入

政府性基金预
算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

财政专户管理
资金收入

其他收入

小计

事业
收入

经营
收入

上级补
助收入

附属单位
上缴收入

其
他

合计

932.14

208

社会保障和就业支出

126.68

　20805

　行政事业单位养老支出

126.68

　　2080501

　　行政单位离退休

17.01

　　2080502

　　事业单位离退休

18.07

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.07

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

30.53

210

卫生健康支出

23.62

　21007

　计划生育事务

5.85

　　2100716

　　计划生育机构

0.50

　　2100717

　　计划生育服务

2.49

　　2100799

　　其他计划生育事务支出

2.86

　21011

　行政事业单位医疗

17.77

　　2101101

　　行政单位医疗

12.29

　　2101102

　　事业单位医疗

5.48

212

城乡社区支出

8.00

　21201

　城乡社区管理事务

2.00

　　2120199

　　其他城乡社区管理事务支出

2.00

　21203

　城乡社区公共设施

6.00

　　2120399

　　其他城乡社区公共设施支出

6.00

213

农林水支出

716.03

　21301

　农业农村

585.75

　　2130101

　　行政运行

406.49

　　2130102

　　一般行政管理事务

9.44

　　2130104

　　事业运行

164.41

　　2130199

　　其他农业农村支出

5.41

　21307

　农村综合改革

130.28

　　2130705

　　对村民委员会和村党支部的补助

130.28

221

住房保障支出

57.81

　22102

　住房改革支出

57.81

　　2210201

　　住房公积金

57.81

表三、2023年支出预算总表
部门/单位名称：526-歙县绍濂乡人民政府 , 526001-歙县绍濂乡人民政府				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	932.14	757.13	175.01
208	社会保障和就业支出	126.68	126.68
20805	行政事业单位养老支出	126.68	126.68
2080501	行政单位离退休	17.01	17.01
2080502	事业单位离退休	18.07	18.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07	61.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53
210	卫生健康支出	23.62	17.77	5.85
21007	计划生育事务	5.85		5.85
2100716	计划生育机构	0.50		0.50
2100717	计划生育服务	2.49		2.49
2100799	其他计划生育事务支出	2.86		2.86
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21201	城乡社区管理事务	2.00		2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00		6.00
213	农林水支出	716.03	554.87	161.16
21301	农业农村	585.75	554.87	30.88
2130101	行政运行	406.49	385.55	20.94
2130102	一般行政管理事务	9.44		9.44
2130104	事业运行	164.41	163.91	0.50
2130199	其他农业农村支出	5.41	5.41
21307	农村综合改革	130.28		130.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.28		130.28
221	住房保障支出	57.81	57.81
22102	住房改革支出	57.81	57.81
2210201	住房公积金	57.81	57.81

表四、2023年财政拨款收支预算总表

部门/单位名称：526-歙县绍濂乡人民政府 , 526001-歙县绍濂乡人民政府					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	932.14	一、一般公共服务支出
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	126.68	126.68
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	23.62	23.62
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	8.00	8.00
		十三、农林水支出	716.03	716.03
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	57.81	57.81
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	932.14	本年支出小计	932.14	932.14
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	932.14	支出总计	932.14	932.14

表五、2023年一般公共预算支出表
部门/单位名称：526-歙县绍濂乡人民政府 , 526001-歙县绍濂乡人民政府				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	932.14	757.13	175.01
208	社会保障和就业支出	126.68	126.68
20805	行政事业单位养老支出	126.68	126.68
2080501	行政单位离退休	17.01	17.01
2080502	事业单位离退休	18.07	18.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07	61.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53
210	卫生健康支出	23.62	17.77	5.85
21007	计划生育事务	5.85		5.85
2100716	计划生育机构	0.50		0.50
2100717	计划生育服务	2.49		2.49
2100799	其他计划生育事务支出	2.86		2.86
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21201	城乡社区管理事务	2.00		2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00		6.00
213	农林水支出	716.03	554.87	161.16
21301	农业农村	585.75	554.87	30.88
2130101	行政运行	406.49	385.55	20.94
2130102	一般行政管理事务	9.44		9.44
2130104	事业运行	164.41	163.91	0.50
2130199	其他农业农村支出	5.41	5.41
21307	农村综合改革	130.28		130.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.28		130.28
221	住房保障支出	57.81	57.81
22102	住房改革支出	57.81	57.81
2210201	住房公积金	57.81	57.81

表六、2023年一般公共预算基本支出表
部门/单位名称：526-歙县绍濂乡人民政府 , 526001-歙县绍濂乡人民政府		单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	757.13
301	工资福利支出	650.67
30101	基本工资	158.33
30102	津贴补贴	89.39
30103	奖金	63.11
30106	伙食补助费	7.00
30107	绩效工资	157.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.07
30109	职业年金缴费	30.53
30110	职工基本医疗保险缴费	16.90
30112	其他社会保障缴费	0.91
30113	住房公积金	57.81
30114	医疗费	0.86
30199	其他工资福利支出	7.59
302	商品和服务支出	68.71
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	2.22
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.20
30206	电费	3.03
30207	邮电费	1.30
30211	差旅费	5.65
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	8.62
30229	福利费	5.19
30239	其他交通费用	23.20
30299	其他商品和服务支出	4.90
303	对个人和家庭的补助	37.75
30301	离休费	15.95
30302	退休费	18.23
30305	生活补助	3.49
30309	奖励金	0.07

表七、2023年政府性基金预算支出表
部门/单位名称：526-歙县绍濂乡人民政府 , 526001-歙县绍濂乡人民政府				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：“歙县绍濂乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表八、2023年国有资本经营预算支出表
部门/单位名称：526-歙县绍濂乡人民政府 , 526001-歙县绍濂乡人民政府				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：“歙县绍濂乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表九、2023年基本支出总表
部门/单位名称：526-歙县绍濂乡人民政府 , 526001-歙县绍濂乡人民政府						单位：万元
经济科目编码	经济科目名称		预算数			其中：一般公共预算
	合计		757.13			757.13
301	工资福利支出		650.67			650.67
30101	基本工资		158.33			158.33
30102	津贴补贴		89.39			89.39
30103	奖金		63.11			63.11
30106	伙食补助费		7.00			7.00
30107	绩效工资		157.17			157.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		61.07			61.07
30109	职业年金缴费		30.53			30.53
30110	职工基本医疗保险缴费		16.90			16.90
30112	其他社会保障缴费		0.91			0.91
30113	住房公积金		57.81			57.81
30114	医疗费		0.86			0.86
30199	其他工资福利支出		7.59			7.59
302	商品和服务支出		68.71			68.71
30201	办公费		3.50			3.50
30202	印刷费		2.22			2.22
30204	手续费		0.10			0.10
30205	水费		0.20			0.20
30206	电费		3.03			3.03
30207	邮电费		1.30			1.30
30211	差旅费		5.65			5.65
30213	维修（护）费		2.00			2.00
30214	租赁费		1.00			1.00
30215	会议费		2.00			2.00
30216	培训费		0.80			0.80
30217	公务接待费		5.00			5.00
30228	工会经费		8.62			8.62
30229	福利费		5.19			5.19
30239	其他交通费用		23.20			23.20
30299	其他商品和服务支出		4.90			4.90
303	对个人和家庭的补助		37.75			37.75
30301	离休费		15.95			15.95
30302	退休费		18.23			18.23
30305	生活补助		3.49			3.49
30309	奖励金		0.07			0.07
表十、2023年项目支出总表
部门/单位名称：526-歙县绍濂乡人民政府 , 526001-歙县绍濂乡人民政府										单位：万元
项目名称	项目单位	合计		本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计	175.01		175.01
	歙县绍濂乡人民政府	175.01		175.01
村级基层运转补助费	歙县绍濂乡人民政府	130.28		130.28
文明创建经费	歙县绍濂乡人民政府	8.86		8.86
基础设施维护费	歙县绍濂乡人民政府	8.00		8.00
党训、人大会议费	歙县绍濂乡人民政府	4.00		4.00
计生业务费	歙县绍濂乡人民政府	3.86		3.86
农村独生子女保健费	歙县绍濂乡人民政府	1.99		1.99
征兵经费	歙县绍濂乡人民政府	1.16		1.16
乡村振兴及社会事务经费	歙县绍濂乡人民政府	16.86		16.86

表十一、2023年政府采购预算支出表
部门/单位名称：526-歙县绍濂乡人民政府 , 526001-歙县绍濂乡人民政府							单位：万元
单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入
	合计	5.00	5.00
歙县绍濂乡人民政府	歙县绍濂乡人民政府_综合定额（事业）	2.00	2.00
歙县绍濂乡人民政府	歙县绍濂乡人民政府_综合定额（行政）	3.00	3.00

表十二、2023年政府购买服务预算支出表
部门/单位名称：526-歙县绍濂乡人民政府 , 526001-歙县绍濂乡人民政府						单位：万元
单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

说明：“歙县绍濂乡人民政府没有政府购买服务支出，故本表无数据”

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表
部门/单位名称：526-歙县绍濂乡人民政府 , 526001-歙县绍濂乡人民政府				单位：万元
单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	175.01
歙县绍濂乡人民政府	村级基层运转补助费	130.28	【项目概述及项目内容】：保障村级基层组织机构运转，服务大众，维护社会稳定需要。【项目立项依据】：保障村级基层组织机构运转，服务大众，维护社会稳定需要【项目实施主体】：歙县绍濂乡人民政府	【总体目标】保障村级基层组织机构运转，维护社会和谐稳定，促进经济发展。【产出指标-数量指标】指标1:全部自然村(6个) 【产出指标-质量指标】指标1:支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】指标1:支出及时性(≤20231231年) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤130.3万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:发展集体经济(≥5%) 【效益指标-社会效益指标】指标1:实施重点民生工程，对社会稳定的影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-生态效益指标】指标1:改善农村人居环境质量持续影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:改善人民生活，全面保障人民福祉，人民获得感幸福感不断提高(影响程度（较高、明显、一般）) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:群众满意度(≥95%)
歙县绍濂乡人民政府	文明创建经费	8.86	【项目概述及项目内容】：提高乡镇文明程度，建设和谐社会【项目立项依据】：提高乡镇文明程度，建设和谐社会【项目实施主体】：歙县绍濂乡人民政府	【总体目标】顺利推进我乡精神文明建设和乡村振兴工作【产出指标-数量指标】指标1:开展创城创卫专题宣传活动(≥5次) 【产出指标-质量指标】指标1:争创文明乡镇达标率(达标达标) 指标2:支出合规性(合规合规) 【产出指标-时效指标】指标1:经费支出时效性(按节点及时拨付年) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤8.86万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:提高本乡的知名度和影响力(改善程度高) 【效益指标-生态效益指标】指标1:坚持生态优先、绿色发展(影响程度高) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:开展村庄清洁行动，积极探索“美丽乡村 ”(满意度提高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:村民人居满意，游客观光满意(≥95%)
歙县绍濂乡人民政府	基础设施维护费	8.00	【项目概述及项目内容】：为居民创造生态、宜居、合理的空间布局，有效治理河流水质，增加公共绿化覆盖率，持续推动城乡一体化进程。【项目立项依据】：为居民创造生态、宜居、合理的空间布局，有效治理河流水质，增加公共绿化覆盖率，持续推动城乡一体化进程。【项目实施主体】：歙县绍濂乡人民政府	【总体目标】为居民创造生态、宜居、合理的空间布局，有效治理河流水质，增加公共绿覆盖率，持续推动城乡一体化进程的影响程度。【产出指标-数量指标】指标1:覆盖行政村数量(≥6个) 指标2:改造提升城乡社区公共设施数量(≥6个) 【产出指标-质量指标】指标1:城乡社区公共设施改造提升工程验收合格率(≥95%) 指标2:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】指标1:经费支出时效性(≤20231231年) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤8万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:为居民创造生态、宜居、合理的空间布局(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-生态效益指标】指标1:有效治理河流水质，增加公共绿覆盖率(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对持续推动城乡一体化进程的影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:受益对象满意度(影响程度（较高、明显、一般）)
歙县绍濂乡人民政府	党训、人大会议费	4.00	【项目概述及项目内容】：促进本乡经济发展、规划、落实党委政府决策、促进各项工作开展。【项目立项依据】：促进本乡经济发展、规划、落实党委政府决策、促进各项工作开展。【项目实施主体】：歙县绍濂乡人民政府	【总体目标】会议顺利召开，有效推进我乡经济、社会稳定发展，落实党委政府决策。【产出指标-数量指标】指标1:会议召开次数(≥12次) 指标2:会议餐费人均接待标准(≤40元) 【产出指标-质量指标】指标1:会议流程合规性(合规) 指标2:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】指标1:会议完成的时间(计划会议召开时间) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤4万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对单位履职、促进各项工作开展的影响和提升程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对促进本乡经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:参会代表满意度(影响程度（较高、明显、一般）)
歙县绍濂乡人民政府	计生业务费	3.86	【项目概述及项目内容】：开展本乡孕环检、国免体检等工作、提供基本公共卫生服务，提高生活质量。【项目立项依据】：开展本乡孕环检、国免体检等工作、提供基本公共卫生服务，提高生活质量。【项目实施主体】：歙县绍濂乡人民政府	【总体目标】本乡孕环检、国免体检等工作开展，落实基本公共卫生服务，减轻受益对象经济负担，通过项目实施,促进基层计生服务机构能力提升。【产出指标-数量指标】指标1:基本公共卫生服务人数(≥300人) 指标2:开展计划生育咨询人次(≥380次) 指标3:落实计划生育手术例数(≥230例) 【产出指标-质量指标】指标1:计划生育技术指导咨询目标人群覆盖率(≥95%) 指标2:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】指标1:经费支出时效性(≤20231231年) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤3.86万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对减轻受益对象经济负担的影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对减少家庭负担，提高生活质量的影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对本乡孕环检、国免体检等工作开展的影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:受益群众满意度(影响程度（较高、明显、一般）)
歙县绍濂乡人民政府	农村独生子女保健费	1.99	【项目概述及项目内容】：减轻补助补贴对象经济负担、解决独生子女家庭生活保障风险、提高政策补贴补助对象覆盖率。【项目立项依据】：减轻补助补贴对象经济负担、解决独生子女家庭生活保障风险、提高政策补贴补助对象覆盖率。【项目实施主体】：歙县绍濂乡人民政府	【总体目标】发放独生子女奖励，落实计生政策，减轻补助补贴对象经济负担，解决独生子女家庭生活保障。【产出指标-数量指标】指标1:政策补贴补助对象覆盖率(≥100%) 【产出指标-质量指标】指标1:发放准确率(≥96%) 指标2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】指标1:补助补贴兑现及时性(≤20231231年) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤1.99万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对解决独生子女家庭生活保障风险问题的影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对政策执行的可持续影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:补贴对象满意度(影响程度（较高、明显、一般）)
歙县绍濂乡人民政府	征兵经费	1.16	【项目概述及项目内容】：对充实国家国防人才储备、加强预备役人员训练提供保障。【项目立项依据】：对充实国家国防人才储备、加强预备役人员训练提供保障。【项目实施主体】：歙县绍濂乡人民政府	【总体目标】有效提升基干民兵的综合素质，充实国家国防人才储备的可持续性。【产出指标-数量指标】指标1:征兵人数(≥5人) 指标2:预备役训练人员数量(≥86人) 【产出指标-质量指标】指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】指标1:项目完成及时性(项目计划完成时间) 指标2:经费支出时效性(≤20231231年) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤1.16万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:增强国防实力(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对充实国家国防人才储备的可持续影响(影响程度（较高、明显、一般）) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:受益对象满意度(影响程度（较高、明显、一般）)
歙县绍濂乡人民政府	乡村振兴及社会事务经费	16.86	【项目概述及项目内容】：提高农业技术农村政策进乡镇宣讲覆盖面、提高农业新技术新品种普及率、农产品质量安全监管、促进乡镇事务发展、加快乡村振兴进程。【项目立项依据】：提高农业技术农村政策进乡镇宣讲覆盖面、提高农业新技术新品种普及率、农产品质量安全监管、促进乡镇事务发展、加快乡村振兴进程。【项目实施主体】：歙县绍濂乡人民政府	【总体目标】提高农业技术、农村政策进乡镇宣讲覆盖面，提高农业新技术新品种普及率，进一步推进我乡的乡村振兴工作系统、全面、深入、扎实的开展。【产出指标-数量指标】指标1:开展集中宣讲活动场次(≥4次) 【产出指标-质量指标】指标1:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】指标1:经费支出时效性(≤20231231年) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤16.86万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对提高农业技术农村政策进乡镇宣讲覆盖面的影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对提高农业新技术新品种普及率可持续影响(影响程度（较高、明显、一般）) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:受益对象满意度(影响程度（较高、明显、一般）)

表十四、2023年“三公”经费财政拨款支出预算表
部门/单位名称：526-歙县绍濂乡人民政府 , 526001-歙县绍濂乡人民政府			单位：万元
项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费
公务接待费	5.00	5.00
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行费
公务用车购置费
总计	5.00	5.00

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县绍濂乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县绍濂乡人民政府2023年收支总预算932.14万元，收入包括一般公共预算拨款收入926.73万元、上年结转收入5.41万元。支出按功能分类包括：社会保障和就业支出126.68万元，占13.59%；卫生健康支出23.62万元，占3.30%；住房保障支出57.81万元，占6.20%；农林水支出716.03万元，占76.82%；城乡社区支出8.0万元，占0.09%。

二、关于2023年收入预算情况说明

歙县绍濂乡人民政府2023年收入预算932.14万元，其中：一般公共预算拨款收入926.73万元，占99.42%，比2022年预算增加177.34万元，增长23.66%，增长原因主要一是机关运行人员经费增加;二是经济社会发展和维护社会稳定支出需要；上年结转结余5.41万元，占0.58%，比2022年预算增加5.41万元，增长100%，增长原因主要是2021年度没有结转结余。

三、关于2023年支出预算情况说明

歙县绍濂乡人民政府2023年支出预算932.14万元，比2022年预算增加182.75万元，增长24.39%，增长原因主要一是机关运行人员经费增加;二是经济社会发展和维护社会稳定支出需要。其中，基本支出757.13万元，占81.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出175.01万元，占18.78%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助及卫生健康和其他城乡社区公共设施支出等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县绍濂乡人民政府2023年财政拨款收支预算932.14万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款932.14万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入926.73万元，上年结转5.41万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出126.68万元，占13.59%；卫生健康支出23.62万元，占3.30%；住房保障支出57.81万元，占6.20%；农林水支出716.03万元，占76.82%；城乡社区支出8.0万元，占0.09%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县绍濂乡人民政府2023年一般公共预算拨款932.14万元，比2022年预算拨款增加182.75万元，增长24.39%，主要原因：一是机关运行人员经费增加;二是经济社会发展和维护社会稳定支出需要。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县绍濂乡人民政府2023年一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出126.68万元，占13.59%；卫生健康支出23.62万元，占3.30%；住房保障支出57.81万元，占6.20%；农林水支出716.03万元，占76.82%；城乡社区支出8.0万元，占0.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算17.01万元，比2022年预算增加2.62万元，增长18.21%，增长原因主要是社会保障需要。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算18.07万元，比2022年预算增加18.00万元，增长257.14%，增长原因主要是退休人员基础绩效全部归类在这个里面。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算61.07万元，比2022年预算增加27.21万元，增80.36%，增加原因主要是养老保险缴费基数随工资基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算30.53万元，比2022年预算增加13.60万元，增80.33%，增加原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数随工资基数增加。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2023年预算0.50万元，与2022年预算增加0.50万元，增加100%，原因主要是保障单位办公费用等支出。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算2.49万元，与2022年预算增加，增加100%，原因主要是保障农村计划生育独保费奖励政策发放等支出。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算2.86万元，比2022年预算减少6.87万元，减少70.61%，减少原因主要是支出功能科目分类口径重新划分引起。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算12.29万元，比2022年预算增加2.16万元，增加21.32%，增加原因主要是实有人员增加，支出随工资基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算5.48万元，比2022年预算增加0.81万元，增17.34%，增加原因主要是事业单位医疗保险等支出随事业人员增加,工资基数增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023预算2.00万元,比2022年预算增加2.00万元，增加100%，增加原因主要是支出功能科目分类口径重新划分引起。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023预算6.00万元,比2022年预算增加6.00万元，增加100%，增加原因主要是支出功能科目分类口径重新划分引起。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算406.49万元，比2022年预算增加95.14万元，增加30.56%，增长原因主要是主要用于保障行政单位正常运转的基本支出，增加人员工资等基本支出自然增长。

13.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算9.44万元，比2022年预算减少27.42万元，减少74.39%，原因主要是支出功能科目分类口径重新划分引起。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算164.41万元，比2022年预算增加30.32万元，增长22.61%，增长原因主要是人员增加保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算5.41万元，比2022年预算增加5.41万元，增加100%系2022年结转结余资金，因支出功能分类调整归入。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算130.28万元，比2022年预算增加22.57万元，增长20.95%，主要用于保障基层组织机构工作运转，维护社会稳定。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算57.81万元，比2022年预算增加14.38万元，增长33.11%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

歙县绍濂乡人民政府2023年一般公共预算基本支出757.13万元，其中：

工资福利支出650.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出68.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助37.75万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

歙县绍濂乡人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县绍濂乡人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

歙县绍濂乡人民政府2023年预算共安排项目支出175.01万元，比2022年预算增加15.71万元，增长9.86%，增长原因主要是村级基层运转补助经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 175.01万元（其中，一般公共预算拨款安排 175.01万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

歙县绍濂乡人民政府2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022年预算增加2万元，增长66.67%，增长原因主要是新进人员配备电脑、打印机等办公用品需要。其中，一般公共预算安排5万元,占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

歙县绍濂乡人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，歙县绍濂乡人民政府机关本级“三公”经费支出预算5.00万元，比2022年预算增加3.55万元，增加244.83%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年预算持平。经费使用严格执行《歙县因公临时出国经费管理办法》（财行〔2015〕202号）相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2022年预算增加0万元，与2022年预算持平。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，与2022年预算持平。经费使用严格按照中央、省、市和县有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算5.00万元，比2022年预算增加3.55万元，增加244.83%，主要原因是按照零基预算原则，保证政府运转需要，主要用于基本的公务接待费用支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《歙县县直行政事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕67号）等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“……”项目。

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

（4）起止时间。

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。

（7）绩效目标。

2023年项目支出绩效目标及项目情况表
部门/单位名称：526-歙县绍濂乡人民政府 , 526001-歙县绍濂乡人民政府				单位：万元
单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	175.01
歙县绍濂乡人民政府	村级基层运转补助费	130.28	【项目概述及项目内容】：保障村级基层组织机构运转，服务大众，维护社会稳定需要。【项目立项依据】：保障村级基层组织机构运转，服务大众，维护社会稳定需要【项目实施主体】：歙县绍濂乡人民政府	【总体目标】保障村级基层组织机构运转，维护社会和谐稳定，促进经济发展。【产出指标-数量指标】指标1:全部自然村(6个) 【产出指标-质量指标】指标1:支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】指标1:支出及时性(≤20231231年) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤130.3万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:发展集体经济(≥5%) 【效益指标-社会效益指标】指标1:实施重点民生工程，对社会稳定的影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-生态效益指标】指标1:改善农村人居环境质量持续影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:改善人民生活，全面保障人民福祉，人民获得感幸福感不断提高(影响程度（较高、明显、一般）) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:群众满意度(≥95%)
歙县绍濂乡人民政府	文明创建经费	8.86	【项目概述及项目内容】：提高乡镇文明程度，建设和谐社会【项目立项依据】：提高乡镇文明程度，建设和谐社会【项目实施主体】：歙县绍濂乡人民政府	【总体目标】顺利推进我乡精神文明建设和乡村振兴工作【产出指标-数量指标】指标1:开展创城创卫专题宣传活动(≥5次) 【产出指标-质量指标】指标1:争创文明乡镇达标率(达标达标) 指标2:支出合规性(合规合规) 【产出指标-时效指标】指标1:经费支出时效性(按节点及时拨付年) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤8.86万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:提高本乡的知名度和影响力(改善程度高) 【效益指标-生态效益指标】指标1:坚持生态优先、绿色发展(影响程度高) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:开展村庄清洁行动，积极探索“美丽乡村 ”(满意度提高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:村民人居满意，游客观光满意(≥95%)
歙县绍濂乡人民政府	基础设施维护费	8.00	【项目概述及项目内容】：为居民创造生态、宜居、合理的空间布局，有效治理河流水质，增加公共绿化覆盖率，持续推动城乡一体化进程。【项目立项依据】：为居民创造生态、宜居、合理的空间布局，有效治理河流水质，增加公共绿化覆盖率，持续推动城乡一体化进程。【项目实施主体】：歙县绍濂乡人民政府	【总体目标】为居民创造生态、宜居、合理的空间布局，有效治理河流水质，增加公共绿覆盖率，持续推动城乡一体化进程的影响程度。【产出指标-数量指标】指标1:覆盖行政村数量(≥6个) 指标2:改造提升城乡社区公共设施数量(≥6个) 【产出指标-质量指标】指标1:城乡社区公共设施改造提升工程验收合格率(≥95%) 指标2:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】指标1:经费支出时效性(≤20231231年) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤8万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:为居民创造生态、宜居、合理的空间布局(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-生态效益指标】指标1:有效治理河流水质，增加公共绿覆盖率(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对持续推动城乡一体化进程的影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:受益对象满意度(影响程度（较高、明显、一般）)
歙县绍濂乡人民政府	党训、人大会议费	4.00	【项目概述及项目内容】：促进本乡经济发展、规划、落实党委政府决策、促进各项工作开展。【项目立项依据】：促进本乡经济发展、规划、落实党委政府决策、促进各项工作开展。【项目实施主体】：歙县绍濂乡人民政府	【总体目标】会议顺利召开，有效推进我乡经济、社会稳定发展，落实党委政府决策。【产出指标-数量指标】指标1:会议召开次数(≥12次) 指标2:会议餐费人均接待标准(≤40元) 【产出指标-质量指标】指标1:会议流程合规性(合规) 指标2:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】指标1:会议完成的时间(计划会议召开时间) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤4万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对单位履职、促进各项工作开展的影响和提升程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对促进本乡经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:参会代表满意度(影响程度（较高、明显、一般）)
歙县绍濂乡人民政府	计生业务费	3.86	【项目概述及项目内容】：开展本乡孕环检、国免体检等工作、提供基本公共卫生服务，提高生活质量。【项目立项依据】：开展本乡孕环检、国免体检等工作、提供基本公共卫生服务，提高生活质量。【项目实施主体】：歙县绍濂乡人民政府	【总体目标】本乡孕环检、国免体检等工作开展，落实基本公共卫生服务，减轻受益对象经济负担，通过项目实施,促进基层计生服务机构能力提升。【产出指标-数量指标】指标1:基本公共卫生服务人数(≥300人) 指标2:开展计划生育咨询人次(≥380次) 指标3:落实计划生育手术例数(≥230例) 【产出指标-质量指标】指标1:计划生育技术指导咨询目标人群覆盖率(≥95%) 指标2:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】指标1:经费支出时效性(≤20231231年) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤3.86万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对减轻受益对象经济负担的影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对减少家庭负担，提高生活质量的影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对本乡孕环检、国免体检等工作开展的影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:受益群众满意度(影响程度（较高、明显、一般）)
歙县绍濂乡人民政府	农村独生子女保健费	1.99	【项目概述及项目内容】：减轻补助补贴对象经济负担、解决独生子女家庭生活保障风险、提高政策补贴补助对象覆盖率。【项目立项依据】：减轻补助补贴对象经济负担、解决独生子女家庭生活保障风险、提高政策补贴补助对象覆盖率。【项目实施主体】：歙县绍濂乡人民政府	【总体目标】发放独生子女奖励，落实计生政策，减轻补助补贴对象经济负担，解决独生子女家庭生活保障。【产出指标-数量指标】指标1:政策补贴补助对象覆盖率(≥100%) 【产出指标-质量指标】指标1:发放准确率(≥96%) 指标2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】指标1:补助补贴兑现及时性(≤20231231年) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤1.99万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对解决独生子女家庭生活保障风险问题的影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对政策执行的可持续影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:补贴对象满意度(影响程度（较高、明显、一般）)
歙县绍濂乡人民政府	征兵经费	1.16	【项目概述及项目内容】：对充实国家国防人才储备、加强预备役人员训练提供保障。【项目立项依据】：对充实国家国防人才储备、加强预备役人员训练提供保障。【项目实施主体】：歙县绍濂乡人民政府	【总体目标】有效提升基干民兵的综合素质，充实国家国防人才储备的可持续性。【产出指标-数量指标】指标1:征兵人数(≥5人) 指标2:预备役训练人员数量(≥86人) 【产出指标-质量指标】指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】指标1:项目完成及时性(项目计划完成时间) 指标2:经费支出时效性(≤20231231年) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤1.16万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:增强国防实力(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对充实国家国防人才储备的可持续影响(影响程度（较高、明显、一般）) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:受益对象满意度(影响程度（较高、明显、一般）)
歙县绍濂乡人民政府	乡村振兴及社会事务经费	16.86	【项目概述及项目内容】：提高农业技术农村政策进乡镇宣讲覆盖面、提高农业新技术新品种普及率、农产品质量安全监管、促进乡镇事务发展、加快乡村振兴进程。【项目立项依据】：提高农业技术农村政策进乡镇宣讲覆盖面、提高农业新技术新品种普及率、农产品质量安全监管、促进乡镇事务发展、加快乡村振兴进程。【项目实施主体】：歙县绍濂乡人民政府	【总体目标】提高农业技术、农村政策进乡镇宣讲覆盖面，提高农业新技术新品种普及率，进一步推进我乡的乡村振兴工作系统、全面、深入、扎实的开展。【产出指标-数量指标】指标1:开展集中宣讲活动场次(≥4次) 【产出指标-质量指标】指标1:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】指标1:经费支出时效性(≤20231231年) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤16.86万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对提高农业技术农村政策进乡镇宣讲覆盖面的影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对提高农业新技术新品种普及率可持续影响(影响程度（较高、明显、一般）) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:受益对象满意度(影响程度（较高、明显、一般）)

（二）机关运行经费

2023年歙县绍濂乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费68.71万元，拨款预算68.71万元，比2022年增加28.25万元，增加69.82%，主要原因是人员增加、保证日常运转办公费等日常运行支出需要。

（三）政府采购情况

歙县绍濂乡人民政府2023年单位政府采购预算总额5.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，歙县绍濂乡人民政府固定资产总金额11425万元，较上年增加4万元，其中，土地、房屋及构筑物11284万元、通用设备79万元、专用设备7万元、其他资产55万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

歙县绍濂乡人民政府2023年8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款175.01万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

附件3-绍濂乡2023年预算公开表（新）(含结转结余)【20230207】.xlsx

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