歙县王村镇人民政府2025年部门预算

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，歙县王村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县王村镇人民政府2025年收支总预算1427.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

歙县王村镇人民政府2025年收入预算1427.92万元，其中，本年收入1427.92万元，上年结转收入0万元。

本年收入1427.92万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1427.92万元，占100%，比2024年预算减少18.01万元，下降1.00%，下降原因主要是在职的行政事业人员减少。

三、关于2025年支出总表的说明

歙县王村镇人民政府2025年支出预算1427.92万元，比2024年预算减少18.01万元，下降1.25%，下降原因主要是在职的行政事业人员减少。其中，基本支出1193.36万元，占83.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出234.57万元，占16.43%，主要用于主要用于保障村级组织正常运转，促进农村基础组织建设，完成征兵任务，保障党代会、人代会正常召开，改善政府所在地的基础设施，维持推动城乡一体化建设，推进我镇的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

歙县王村镇人民政府2025年财政拨款收支预算1427.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1427.92万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1427.92万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出255.95万元，占17.92%；卫生健康支出38.41万元，占2.69%；农林水支出1047.07万元，占73.33%；住房保障支出86.5万元，占6.06%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

歙县王村镇人民政府2025年一般公共预算支出1427.92万元，比2024年预算减少18.01万元，下降1.25%，主要原因：在职的行政事业人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出255.95万元，占17.92%；卫生健康支出38.41万元，占2.69%；农林水支出1047.07万元，占73.33%；住房保障支出86.5万元，占6.06%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算3.74万元，比2024年预算增加0.50万元，增长15.52%，增长原因主要是退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算111.96万元，比2024年预算增加34.68万元，增长44.88%，增长原因主要是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算93.50万元，比2024年预算减少6.18万元，下降6.20%，增长原因主要是在职的行政事业人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算46.75万元，比2024年预算减少3.09万元，下降6.2%，增长原因是在职的行政事业人员减少。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）2024年预算9.7万元，与2024年预算持平，原因主要是没有改变预算规模。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算17.42万元，比2024年预算减少1.05万元，下降5.68%，下降原因主要是在职的行政人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算11.29万元，比2024年预算减少0.45万元，下降3.87%，下降原因主要是在职的事业人员减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算503.09万元，比2024年预算减少38.36万元，下降7.09%，下降原因主要是在职的行政事业人员减少、在职转退休人员增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算7.41万元，与2024年预算持平，原因主要是没有改变预算规模。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算319.11万元，比2024年预算减少20.99万元，下降6.17%，下降原因主要是在职的行政事业人员减少、在职转退休人员增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算50.90万元，与2024年预算持平，原因主要是没有改变预算规模。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算166.56万元，比2024年预算增加20.57万元，增长15.67%，增长原因主要是25年新增了村书记公积金，村两委工资提标。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算86.50万元，比2024年预算减少5.65万元，下降6.13%，下降原因主要是在职的行政事业人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

歙县王村镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1193.36万元，其中，人员经费1081.81万元，公用经费111.54万元。

人员经费1081.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费111.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

歙县王村镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

歙县王村镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

歙县王村镇人民政府2025年预算共安排项目支出234.57万元，比2024年预算增加增加22.57万元，10.65%，增长原因主要是25年新增了村书记公积金，村两委工资提标。主要包括：本年财政拨款安排234.57万元（其中，一般公共预算拨款安排234.57万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排*.*万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

歙县王村镇人民政府2025年预算安排政府采购支出1万元，比2024年预算减少1.64万元，下降62.12%，下降原因主要是厉行节约。其中，一般公共预算安排1万元，占100.00%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

歙县王村镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

歙县王村镇人民政府2025年预算安排通用资产配置支出1万元，比2024年预算减少1.64万元下降62.12%，下降原因主要是厉行节约。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

歙县王村镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算111.54万元，比2024年预算减少5.53万元，下降4.73%，下降主要原因是人员减少。

（二）项目及绩效目标情况。

1.“村级补助资金”项目。

（1）项目概述：保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。 

（2）立项依据：歙县2025年财政一般预算支出财政核定明细表。

（3）实施主体：歙县王村镇人民政府。

（4）起止时间：2025年1-12月。

（5）项目内容：通过对各村党委会和村支部进行补助，保障村级组织运转，促进农村基层组织建设，大力发展乡村振兴。

（6）年度预算安排：35.18万元。

（7）绩效目标。

2.“2025_村级支出”项目。

（1）项目概述：保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。

（2）立项依据：歙县2025年财政一般预算支出财政核定明细表。

（3）实施主体：歙县王村镇人民政府。

（4）起止时间：2025年1-12月。

（5）项目内容：通过对各村党委会和村支部进行补助，保障村级组织运转，促进农村基层组织建设，大力发展乡村振兴。

（6）年度预算安排：131.38万元。

（7）绩效目标。

（三）政府采购情况。

歙县王村镇人民政府2025年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，歙县王村镇人民政府共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）*台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，歙县王村镇人民政府8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款234.57万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    七、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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