歙县王村镇人民政府2022年度部门决算

附件1：部门决算公开

歙县王村镇人民政府2022年度部门决算

2023年9月

目  录

第一部分 歙县王村镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县王村镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 歙县王村镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

第一部分 歙县王村镇人民政府概况

一、部门职责

根据有关文件规定，歙县王村镇人民政府的职责如下：

（一）负责贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，贯彻执行法律法规规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强镇党委自身建设和村级党组织建设，规范发展党员，加强党员队伍建设和日常教育管理。严格执行和维护党的纪律，落实全面从严治党和履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。加强意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制。讨论和决定全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等重大事项。

（三）加强思想文化宣传工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

（四）负责编制经济社会发展规划并组织实施。实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。指导农村经济发展，推进产业结构调整和经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。加强农村公共服务体系建设、社会化服务体系建设。落实社会保障、社会救助、社会管理、扶贫、劳动关系协调、统战和民族宗教等与群众密切相关的各项公共服务政策，抓好教育、就业培训、医疗保障、卫生健康、计划生育、疫情防控、科技、文化旅游体育、广播电视、新闻出版、民政事务、统计、残疾人事业发展等工作，促进农村社会事业健康发展。

（五）负责编制乡村建设规划并组织实施。开展农村基础设施建设和各项公益事业建设，承担重点工程建设、农村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，推进新型城镇化建设、美丽乡村建设和自然村环境整治。

（六）加强公共管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源管理、市场监管、食品药品安全、农村人居环境整治、民生保障、粮食安全、供销合作、职业健康、脱贫攻坚、便民化服务等工作。负责应急管理工作，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、减灾救灾、气象灾害防御、地质灾害防治等工作，落实安全生产责任制，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建公共安全防控体系。负责生态环境保护工作。开展环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处环境违法行为，保障辖区环境安全。

（七）加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节，打造共建共治共享的基层治理格局。加强社会主义民主法治建设，维护群众合法权益。承担辖区平安建设、公共安全、反邪教、网格化管理、依法依规履行综合行政执法等工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。

（八）负责承担辖区内征兵、民兵、国防教育、国防动员、国防设施保护以及退役军人保障和拥军优属等工作。

（九）负责制定完善权责清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督。健全综合性便民服务平台，推进集中审批服务，并将平台向村级延伸，提升群众获得感和幸福感。

（十）负责本镇财政管理、国有资产管理等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。组织实施每届任期内村居主要负责人经济责任审计全覆盖工作。

（十一）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用和服务工作。

（十二）在镇党委领导下，人大、纪检监察等机构和工会、共青团、妇联、工商联等组织按照有关法律法规及章程履行职责。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县王村镇人民政府2021年度部门决算编制范围的单位共1个，无其他下属单位决算。详细情况见下表：

第二部分 歙县王村镇人民政府2022年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 歙县王村镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2022.84万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2022.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加287.53万元，增长16.57%，主要原因：一是2022年我单位人员增加较多；二是机关事业单位养老保险和职业年金把基础绩效奖纳入缴费基数，导致社会保障和就业支出增长；三是农林水支出增长较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2022.84万元，其中：财政拨款收入2022.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2022.84万元，其中：基本支出1394.94万元，占68.96%；项目支出627.91万元，占31.04%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2022.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2022.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加287.53万元，增长16.57%，主要原因：一是2022年我单位人员增加较多；二是机关事业单位养老保险和职业年金把基础绩效奖纳入缴费基数，导致社会保障和就业支出增长；三是农林水支出增长较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2022.84万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加287.53万元，增长16.57%。主要原因一是2022年我单位人员增加较多；二是机关事业单位养老保险和职业年金把基础绩效奖纳入缴费基数，导致社会保障和就业支出增长；三是农林水支出增长较大。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2022.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.31万元，占0.16%;科学技术（类）支出173.09万元，占8.56%；社会保障和就业（类）支出312.53万元，占15.45%；卫生健康（类）支出54.07万元，占2.67%；农林水（类）支出1395.27万元，占68.98%；住房保障（类）支出84.57万元，占4.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2022.84万元，支出决算为2022.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年我单位人员增加较多；二是机关事业单位养老保险和职业年金把基础绩效奖纳入缴费基数，导致社会保障和就业支出增长；三是农林水支出增长较大。其中:基本支出1394.94万元，占68.96%；项目支出627.91万元，占31.04%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年底县财政追加了财政业务费3.31万元指标。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究年初预算为0万元，支出决算为173.09万元，决算数大于预算数的主要原因是总部经济专项资金一般不列年初预算，后期预算追加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的188.36%，决算数大于预算数的主要原因是县财政局追加了行政退休人员的基础绩效奖。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100.00%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.97万元，支出决算为269.72万元，完成年初预算的402.75%，决算数大于预算数的主要原因是2022年机关事业单位养老保险和职业年金把基础绩效奖纳入缴费基数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.48万元，支出决算为33.48万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为24.18万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.86万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为594.02万元，支出决算为691.40万元，完成年初预算的116.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为49.48万元，支出决算为45.48万元，完成年初预算的91.92%，决算数小于预算数的主要原因是该科目列支了采购预算。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为285.31万元，支出决算为304.65万元，完成年初预算的106.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为11.50万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的67.3%，决算数小于预算数的主要原因是2022年压减一般性公共支出37650元，从该指标收回。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为152万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年调度资金追加指标。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.13万元，决算数大于预算数的主要原因是农村综改项目年初不列预算，年中追加指标。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为123.99万元，支出决算为147.88万元，完成年初预算的119.27%，决算数大于预算数的主要原因是提高村两委干部报酬。

17．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为84.57万元，支出决算为84.57万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1394.94万元，其中：人员经费1305.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费89.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度歙县王村镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度歙县王村镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，歙县王村镇人民政府机关运行经费支出89.53万元，比2021年减少148.87万元，下降39.9%，主要原因是财政资金紧张，压缩了一般性公共支出。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，歙县王村镇人民政府政府采购支出总额9.04万元，其中：政府采购货物支出9.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，歙县王村镇人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车1辆（清洁工程运营垃圾车）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金209.15万元。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，有效保障了单位日常运转好人重点业务开展，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，绩效总体评价为优。

组织对服务三农、城乡建设费、综治文明创建、村级补助资金、独生保健费、计划生育费、交通费用、党训、人大会议费、民兵训练费、农村公益（渡口）等10个项目开展了重点绩效评价，涉及资金209.15万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在2022年度部门决算中反映“服务三农”1个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“服务三农”绩效自评综述：该项目单位自评得分98分，年度预算安排19.73万元，全年执行数为19.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成年度各项任务，扎实开展推进我镇森林防火、防汛抗旱、病虫害防治、综合治理、人民调解、安全生产、社保保障、涉农资金发放、便民服务、民生工程实施等各项工作。发现的主要问题及原因：项目总成本等于预算金额，实施过程中未按照厉行节约的原则压缩支出、控制成本。下一步改进措施：严格按照厉行节约的原则，规范项目资金使用，控制成本，提升资金使用效益。

    所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

    （3）本部门未开展部门评价。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。