歙县王村镇人民政府2023年部门预算

2023年2月

目    录

第一部分 歙县王村镇人民政府概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年歙县王村镇人民政府预算表

1.歙县王村镇人民政府2023年收支预算总表

2.歙县王村镇人民政府2023年收入预算总表

3.歙县王村镇人民政府2023年支出预算总表

4.歙县王村镇人民政府2023年财政拨款收支预算总表

5.歙县王村镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.歙县王村镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.歙县王村镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.歙县王村镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.歙县王村镇人民政府2023年基本支出总表

10.歙县王村镇人民政府2023年项目支出表

11.歙县王村镇人民政府2023年政府采购预算支出表

12.歙县王村镇人民政府2023年政府购买服务预算支出表 

13.歙县王村镇人民政府2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.歙县王村镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年歙县王村镇人民政府预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发歙县王村镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县王村镇人民政府主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

（二）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

  （三）发展壮大村级集体经济；

（四）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

（五）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

（六）编制本镇财政预决算计划，负责经费的支出和核算工作；

（七）完成上级政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

歙县王村镇人民政府2023年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

机构改革职能变化：截至2022年12月31日，歙县王村镇人民政府实有人员65人，其中在职64人、退休1人。

三、2023年度主要工作任务

（一）持续致力乡村振兴，推动产业转型升级。

（二）持续保障民生福祉。

（三）坚持统筹推进。

（四）我镇承接市区功能发展，2023年以康养小镇发展目标为导向，积极打造美丽幸福新王村。以党的二十大精神学习为抓手，把党的二十大精神学习转为工作的内生动力，确保实现全年红。

第二部分   2023年部门预算表

歙县王村镇人民政府2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

注：歙县王村镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：歙县王村镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：歙县王村镇人民政府没有政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2023年歙县王村镇人民政府预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县王村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县王村镇人民政府2023年收支总预算1475.26万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。上年结转结余5.90万元，比2022年预算增加5.66万元，增长100%，增长原因主要是县乡财政体制改革，村干部体检由财政供给。

二、关于2023年收入预算情况说明

歙县王村镇人民政府2023年收入预算1475.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1475.26万元，占100%，比2022年预算增加120.93万元，增长8.93%，增长原因主要是人员变动和增资；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%，比2022年预算减少0万元，下降0%。

三、关于2023年支出预算情况说明

歙县王村镇人民政府2023年支出预算1475.26万元，比2022年预算增加120.93万元，增长8.93%，增长原因主要是人员变动和增资。其中，基本支出1250.97万元，占85.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出224.29万元，占15.2%，主要用于城乡基础设施维护、村级组织运转、党训人代会议费、独生子女保健费、乡村振兴及社会事务、计划生育、交通费、民兵训练、农村公益渡口、文明创建费用。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县王村镇人民政府2023年财政拨款收支预算1475.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1475.26万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1469.36元，上年结转5.9万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出219.51万元，占14.88%；卫生健康支出48.83万元，占3.31%；农林水支出1112.32万元，占75.4%；住房保障支出94.61万元，占6.41%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县王村镇人民政府2023年一般公共预算拨款1475.26万元，比2022年预算拨款增加120.93万元，增长8.93%，主要原因一是人员变动和增资，二是随着工资提标，职工公积金、职业年金等支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县王村镇人民政府2023年社会保障和就业支出219.51万元，占14.88%；卫生健康支出48.83万元，占3.31%；农林水支出1112.32万元，占75.4%；住房保障支出94.61万元，占6.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算2.32万元，跟2022年预算比较无增减。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算64.52万元，比2022年预算增加59.56万元，增长1200.81%，增长原因主要是财政体制改革，退休人员基础绩效奖金通过此科目核算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算101.78万元，比2022年预算增加34.81万元，增长51.98%，增长原因主要是缴费基数提高。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算50.89万元，比2022年预算增加17.41万元，增长34.21%，增长原因主要是缴费基数提高。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）2023年预算18.1万元，比2022年预算下降6.08万元，下降25.89%，下降原因主要是县乡财政体制调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算19.86万元，比2021年预算增长0.61万元，增长3.17%，增长原因主要是人员增加及缴费基数提高。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算10.04万元，比2021年预算增长2.29万元，增长29.55%，增长原因主要是人员增加及缴费基数提高。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政支行（项）2023年预算599.54万元，比2022年预算增长5.52万元，增长0.93%，增长原因主要是人员增资。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算300.69万元，比2022年预算增长15.38万元，增长5.39%，增长原因主要是事业人员增加及增资。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算58.31万元，比2022年预算增长46.81万元，增长407.04%，增长原因主要是县乡财政体制专项支出功能科目调整。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算0万元，与2022年预算持平，上年追加指标结转5.9万元，用于村干部体检费用。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算147.88万元，比2022年预算增长23.89万元，增长19.27%，增长原因主要是县乡财政体制调整，对村民委员会和村党支部的补助增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算94.61万元，比2022年预算增长10.04万元，增长11.87%，增长原因主要是基础绩效奖纳入工资发放，缴费基数提高。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

歙县王村镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1250.97万元，其中：

工资福利支出1093.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出84.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助70.99元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

资本性支出2.20万元，用于购置电脑和多功能一体机。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

歙县王村镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县王村镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

歙县王村镇人民政府2023年预算共安排项目支出224.29万元，比2022年预算增长15.14万元，增长7.24%，增长原因主要是县乡财政体制调整，对村民委员会和村党支部的补助增加。主要包括：本年财政拨款安排224.29万元（其中，一般公共预算拨款安排 224.29万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

歙县王村镇人民政府2023年预算安排政府采购支出2.20万元，比2022年预算减少4.05万元，下降64.8%，下降原因主要是2022年采购预算里包含A4纸和家具。其中，一般公共预算安排2.2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

歙县王村镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，歙县王村镇人民政府机关本级和局属单位“三公”经费支出预算5.5万元，比2022年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出0万元, 较上年增加0万元，与2022年预算持平。经费使用严格按照《歙县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定执行。 

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是单位无公务车，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，经费使用严格按照有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出5.5万元。支出预算5.5万元，比2022年预算无增减。主要原因是公务接待费只减不增。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《歙县县直行政事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕67号）等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“村级补助资金”项目

（1）项目概述：保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。 

（2）立项依据：歙县2023年财政一般预算支出财政核定明细表。

（3）实施主体：王村镇人民政府。

（4）起止时间：2023年1-12月。

（5）项目内容：通过对各村党委会和村支部进行补助，保障村级组织运转，促进农村基层组织建设，大力发展乡村振兴。

（6）年度预算安排：147.88万元。

（7）绩效目标：

2.“乡村振兴及社会事务经费”项目

（1）项目概述：扎实开展推进我镇森林防火，防汛抗旱，病虫害防治，人民调解，安全生产，社保保障，涉农资金发放，便民服务，民生工程实施，按时发放渡工工资等各项工作。

（2）立项依据：歙县2023年财政一般预算支出财政核定明细表。

（3）实施主体：王村镇人民政府。

（4）起止时间：2023年1-12月。

（5）项目内容：扎实开展推进我镇森林防火，防汛抗旱，病虫害防治，人民调解，安全生产，社保保障，涉农资金发放，便民服务，民生工程实施，按时发放渡工工资等各项工作。

（6）年度预算安排：24.20万元。

（7）绩效目标：

（二）机关运行经费

2023年歙县王村镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算84.28万元，比2022年减少72.28万元，下降46.17%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

歙县王村镇人民政府2023年单位政府采购预算总额2.20万元。其中：政府采购货物预算2.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，歙县王村镇人民政府固定资产总金额993.28万元，较上年增加7.53万元，其中房屋及构筑物790.73万元、通用设备106.71万元，专用设备46.39万元，其他资产49.44万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

歙县王村镇人民政府2023年8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款224.29万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。