索引号：	003149919/202509-00033	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	财政、金融、审计,公民,其他,DOC,老年	发文日期：	2025-09-30
发布机构：	歙县街口镇人民政府	发布日期：	2025-09-30
生效日期：	2025-09-30	废止日期：
发布文号：	无	关键词：
内容概述：	【部门决算】歙县街口镇人民政府2024年度部门决算	有效性：	有效

【部门决算】歙县街口镇人民政府2024年度部门决算

作者：歙县街口镇发布时间：2025-09-30 15:15 信息来源：歙县街口镇人民政府阅读次数：次

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歙县街口镇人民政府2024年度部门决算

2025年9月

第一部分 歙县街口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县街口镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 歙街口镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度农村公益事业财政奖补项目绩效评价报告

第一部分歙县街口镇人民政府概况

一、部门职责

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕高质量发展要求，深入推进街口镇经济稳定可持续发展；

2、坚持稳中求进工作总基调，紧抓“融杭接沪”和长三角一体化发展新机遇，深入实施五大发展行动计划，大力发展实体经济；

3、坚决践行“两山”理论，强力推进生态文明建设；

4、坚持以人民为中心，保障社会事业和谐稳定。严格落实安全生产责任制，提升应急处置能力，加强食品药品安全监管，扎实做好防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等工作，确保人民群众生命财产安全。

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县街口镇人民政府2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	歙县街口镇人民政府

第二部分歙县街口镇人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：歙县街口镇人民政府金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,218.79	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	12.45
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	169.64
	9		九、卫生健康支出	39	17.36
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	951.87
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	57.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.00
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,218.79	本年支出合计	57	1,218.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1,218.79	总计	60	1,218.79
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
单位：歙县街口镇人民政府金额：万元
科目代码				科目名称		本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
												小计	其中：教育收费


类		款	项	栏次		1		2		3		4	5	6		7		8
				合计		1,218.79		1,218.79
206				科学技术支出		12.45		12.45
20604				技术研究与开发		12.45		12.45
2060499				其他技术研究与开发支出		12.45		12.45
208				社会保障和就业支出		169.64		169.64
20805				行政事业单位养老支出		169.64		169.64
2080501				行政单位离退休		40.98		40.98
2080502				事业单位离退休		37.80		37.80
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.09		61.09
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出		29.77		29.77
210				卫生健康支出		17.36		17.36
21011				行政事业单位医疗		17.36		17.36
2101101				行政单位医疗		11.22		11.22
2101102				事业单位医疗		6.14		6.14
213				农林水支出		951.87		951.87
21301				农业农村		745.54		745.54
2130101				行政运行		478.84		478.84
2130102				一般行政管理事务		66.35		66.35
2130104				事业运行		190.75		190.75
2130199				其他农业农村支出		9.60		9.60
21307				农村综合改革		206.32		206.32
2130701				对村级公益事业建设的补助		73.43		73.43
2130705				对村民委员会和村党支部的补助		132.89		132.89
221				住房保障支出		57.47		57.47
22102				住房改革支出		57.47		57.47
2210201				住房公积金		57.47		57.47
224				灾害防治及应急管理支出		10.00		10.00
22407				自然灾害救灾及恢复重建支出		10.00		10.00
2240703				自然灾害救灾补助		10.00		10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
单位：歙县街口镇人民政府金额单位：万元
科目代码					科目名称		本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出



类	款		项		栏次		1		2		3		4		5		6
					合计		1,218.79		901.03		317.76
206					科学技术支出		12.45				12.45
20604					技术研究与开发		12.45				12.45
2060499					其他技术研究与开发支出		12.45				12.45
208					社会保障和就业支出		169.64		169.64
20805					行政事业单位养老支出		169.64		169.64
2080501					行政单位离退休		40.98		40.98
2080502					事业单位离退休		37.80		37.80
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.09		61.09
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出		29.77		29.77
210					卫生健康支出		17.36		17.36
21011					行政事业单位医疗		17.36		17.36
2101101					行政单位医疗		11.22		11.22
2101102					事业单位医疗		6.14		6.14
213					农林水支出		951.87		656.55		295.31
21301					农业农村		745.54		656.55		88.99
2130101					行政运行		478.84		429.29		49.55
2130102					一般行政管理事务		66.35		36.52		29.83
2130104					事业运行		190.75		190.75
2130199					其他农业农村支出		9.60				9.60
21307					农村综合改革		206.32				206.32
2130701					对村级公益事业建设的补助		73.43				73.43
2130705					对村民委员会和村党支部的补助		132.89				132.89
221					住房保障支出		57.47		57.47
22102					住房改革支出		57.47		57.47
2210201					住房公积金		57.47		57.47
224					灾害防治及应急管理支出		10.00				10.00
22407					自然灾害救灾及恢复重建支出		10.00				10.00
2240703					自然灾害救灾补助		10.00				10.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表公开04表

单位：歙县街口镇人民政府金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,218.79	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	12.45	12.45
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.64	169.64
	9		九、卫生健康支出	41	17.36	17.36
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	951.87	951.87
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	57.47	57.47
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,218.79	本年支出合计	59	1,218.79	1,218.79
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1218.79	总计	64	1218.79	1218.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：歙县街口镇人民政府金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,218.79	901.03	317.76
206			科学技术支出	12.45		12.45
20604			技术研究与开发	12.45		12.45
2060499			其他技术研究与开发支出	12.45		12.45
208			社会保障和就业支出	169.64	169.64
20805			行政事业单位养老支出	169.64	169.64
2080501			行政单位离退休	40.98	40.98
2080502			事业单位离退休	37.80	37.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77
210			卫生健康支出	17.36	17.36
21011			行政事业单位医疗	17.36	17.36
2101101			行政单位医疗	11.22	11.22
2101102			事业单位医疗	6.14	6.14
213			农林水支出	951.87	656.55	295.31
21301			农业农村	745.54	656.55	88.99
2130101			行政运行	478.84	429.29	49.55
2130102			一般行政管理事务	66.35	36.52	29.83
2130104			事业运行	190.75	190.75
2130199			其他农业农村支出	9.60		9.60
21307			农村综合改革	206.32		206.32
2130701			对村级公益事业建设的补助	73.43		73.43
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	132.89		132.89
221			住房保障支出	57.47	57.47
22102			住房改革支出	57.47	57.47
2210201			住房公积金	57.47	57.47
2210201			住房公积金	57.47	57.47
224			灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703			自然灾害救灾补助	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表06

单位：歙县街口镇人民政府金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	678.07	302	商品和服务支出	129.22	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	161.48	30201	办公费	26.10	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	107.64	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	208.71	30203	咨询费	2.20	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	13.00	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	15.62	30205	水费	0.39	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.09	30206	电费	6.26	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	29.77	30207	邮电费	7.49	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	12.89	31009	土地补偿
30113	住房公积金	61.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.03	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	93.74	30215	会议费	1.95	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	67.33	30217	公务接待费	7.12	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	10.85	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	14.92	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	13.58	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	6.74	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.66	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	21.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		771.82	公用经费合计					129.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表07

部门：歙县街口镇人民政府金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

说明：歙县街口镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：歙县街口镇人民政府金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

说明：歙县街口镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分歙县街口镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1218.79万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1218.79万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加52.29万元，增加4.5%，主要原因：项目支出金额增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1218.79万元，其中：财政拨款收入1218.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1218.79万元，其中：基本支出901.03万元，占73.9%；项目支出317.76万元，占26.1%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1218.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1218.79万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加52.29万元，增加4.5%，主要原因：项目支出金额增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1218.79万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.29万元，增加4.5%，主要原因：项目支出金额增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1218.79万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出12.45万元，占1%；社会保障和就业（类）支出169.64万元，占13.9%；卫生健康（类）支出17.36万元，占1.4%；农林水（类）支出951.87万元，占78.2%；住房保障（类）支出57.47万元，占4.7%；灾害防治及应急管理支出（类）支出10万元，占0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为949.93万元，支出决算为1218.79万元，完成年初预算的128.3%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未编制预算，后续追加预算。其中:基本支出901.03万元，占73.9%；项目支出317.76万元，占26.1%。具体情况如下：

1.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.2万元，支出决算为40.98万元，完成年初预算的213.4%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位离退休人员增加导致经费增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为37.8万元，支出决算为37.8万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为61.16万元，支出决算为61.09万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算预估不太精准。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为29.77万元，支出决算30.58万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因是年初初预算预估不太精准。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.76万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的95.4%，决算数大于预算数的主要原因是年初初预算预估不太精准。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算预估不太精准。

8.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为362.92万元，支出决算为478.84万元，完成年初预算的131.9%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

9.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为68.18万元，支出决算为66.35万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

10.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为189.26万元，支出决算为190.75万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

11.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

12.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

13.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为105.08万元，支出决算为132.89万元，完成年初预算的126.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为57.52万元，支出决算为57.47万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是年初初预算预估不太精准。

15.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出901.03万元，其中：人员经费771.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费129.22万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度歙县街口镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度歙县街口镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，歙县街口镇人民政府机关运行经费支出129.21万元，比2023年减少95.95万元，减少42.61%，主要原因是与2023年统计口径不一致，本年未统计村运行资金。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，歙县街口镇人民政府政府采购支出总额198.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出198.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，歙县街口镇人民政府共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金403.05万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，根据年初设定的绩效目标，所涉及的16个项目绩效自评，其中党训、人大会执行率61.27%，文明创建执行率96.47%，其他13个项目项目完成率100%，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，有效保障了单位日常运转和重点业务开展，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，绩效总体评价为“优”。

组织对“街口镇2024年度农村公益事业财政奖补”项目开展了部门评价，共涉及资金39.23万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

我部门无所属单位。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在2024年度部门决算中反映“2024村级支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024村级支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为108.06万元，执行数为108.06万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本控制在预算内，经费支出合规、及时；二是通过项目实施，保障了6个村级组织的正常运转，加强了村干部的领导能力建设，提高了村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善了农村村民的生活环境，提高农村村民生活水平。发现的主要问题及原因：一是项目总成本等于预算金额，实施过程中未按照厉行节约的原则压缩支出控制成本；二是各村打造知名度仍有较大的提升空间。下一步改进措施：一是项目实施过程中严格按照厉行节约的原则压缩支出控制成本，二是打造一村一品，提高社会知名度，带动乡村旅游观光项目。

2024村级支出项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			2024_村级支出
主管部门			513-歙县街口镇人民政府			实施单位	513001-歙县街口镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	105.08	108.06	108.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	105.08	108.06	108.06	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。					支付完成率100%，保障了村级组织正常运转，促进了农村基础组建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	所辖行政村		＝6个	6个	10	10
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支出及时		＝100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本控制在预算内		＝1050788元	1080601.96元	20	20
	效益指标	经济效益指标	促进村集促进村集体经济稳速发展，为村集体工作提供经济支持，保障人员正常工作		影响程度较高	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	促进行政村精神文明建设		促进程度较高	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	改善农村人居环境质量程度		影响程度高	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	资金补贴政策可提升村级公共服务质量、保障村民主体利益、提高村级治理水平		影响程度较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥99%	99%	10	10

所有项目绩效自评表详见“附件1.2024年度项目支出绩效自评表”

（3）部门评价结果。

《2024年度农村公益事业财政奖补项目绩效评价报告》详见“附件2.2024年度农村公益事业财政奖补项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度农村公益事业财政奖补项目绩效评价报告

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