【部门决算】歙县街口镇人民政府2023年度部门决算
目 录
第一部分 歙县街口镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 歙县街口镇人民政府2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 歙县街口镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表及村级补助项目绩效评价报告
第一部分 歙县街口镇人民政府概况
一、部门职责
1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕高质量发展要求，深入推进街口镇经济稳定可持续发展；
2、坚持稳中求进工作总基调，紧抓“融杭接沪”和长三角一体化发展新机遇，深入实施五大发展行动计划，大力发展实体经济；
3、坚决践行“两山”理论，强力推进生态文明建设；
4、坚持以人民为中心，保障社会事业和谐稳定。严格落实安全生产责任制，提升应急处置能力，加强食品药品安全监管，扎实做好防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等工作，确保人民群众生命财产安全。
二、机构设置
从决算单位构成看，歙县街口镇人民政府2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 歙县街口镇人民政府2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
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|
公开01表 |
|
部门：歙县街口镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,166.50 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
41.11 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
204.24 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
20.18 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
10.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
832.92 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
58.05 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,166.50 |
本年支出合计 |
61 |
1,166.50 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1,166.50 |
总计 |
65 |
1,166.50 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||||||||
|
单位：歙县街口镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||||||||
|
合计 |
1,166.50 |
1,166.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
41.11 |
41.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
41.11 |
41.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
41.11 |
41.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
204.24 |
204.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
204.24 |
204.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.54 |
27.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
34.20 |
34.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.88 |
96.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.62 |
45.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.18 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.28 |
18.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.16 |
12.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
832.92 |
832.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
716.33 |
716.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
437.37 |
437.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
27.91 |
27.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
208.89 |
208.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
41.56 |
41.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
93.99 |
93.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
93.99 |
93.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
22.60 |
22.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
22.60 |
22.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
58.05 |
58.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.05 |
58.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.05 |
58.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||||
|
单位：歙县街口镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||
|
合计 |
1,166.50 |
1,118.41 |
48.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
41.11 |
|
41.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
41.11 |
|
41.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
41.11 |
|
41.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
204.24 |
204.24 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
204.24 |
204.24 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.54 |
27.54 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
34.20 |
34.20 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.88 |
96.88 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.62 |
45.62 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.18 |
20.18 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.90 |
1.90 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.90 |
1.90 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.28 |
18.28 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.16 |
12.16 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.12 |
6.12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
10.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
10.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
832.92 |
825.93 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
716.33 |
709.34 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
437.37 |
433.87 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
27.91 |
27.91 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
208.89 |
208.89 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
0.60 |
0.60 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
41.56 |
38.07 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
93.99 |
93.99 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
93.99 |
93.99 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
22.60 |
22.60 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
22.60 |
22.60 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
58.05 |
58.05 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.05 |
58.05 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.05 |
58.05 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
单位：歙县街口镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,166.50 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
41.11 |
41.11 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
204.24 |
204.24 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
20.18 |
20.18 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
832.92 |
832.92 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
58.05 |
58.05 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,166.50 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
1,166.50 |
1,166.50 |
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,166.50 |
总计 |
58 |
1,166.50 |
1,166.50 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
单位：歙县街口镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,166.50 |
1,118.41 |
48.10 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
41.11 |
|
41.11 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
41.11 |
|
41.11 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
41.11 |
|
41.11 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
204.24 |
204.24 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
204.24 |
204.24 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.54 |
27.54 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
34.20 |
34.20 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.88 |
96.88 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.62 |
45.62 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.18 |
20.18 |
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.90 |
1.90 |
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.90 |
1.90 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.28 |
18.28 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.16 |
12.16 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.12 |
6.12 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
832.92 |
825.93 |
6.99 |
||
|
21301 |
农业农村 |
716.33 |
709.34 |
6.99 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
437.37 |
433.87 |
3.50 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
27.91 |
27.91 |
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
208.89 |
208.89 |
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
0.60 |
0.60 |
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
41.56 |
38.07 |
3.50 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
93.99 |
93.99 |
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
93.99 |
93.99 |
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
22.60 |
22.60 |
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
22.60 |
22.60 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
58.05 |
58.05 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.05 |
58.05 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.05 |
58.05 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
单位：歙县街口镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
793.14 |
302 |
商品和服务支出 |
129.53 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
421.84 |
30201 |
办公费 |
18.10 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
1.63 |
|
30103 |
奖金 |
128.31 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
8.85 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.63 |
|
30107 |
绩效工资 |
14.35 |
30205 |
水费 |
0.31 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
96.88 |
30206 |
电费 |
4.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
45.62 |
30207 |
邮电费 |
5.51 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.40 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.96 |
30211 |
差旅费 |
10.37 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
58.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.89 |
30213 |
维修(护)费 |
3.66 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
100.11 |
30215 |
会议费 |
3.20 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
49.20 |
30217 |
公务接待费 |
7.13 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
22.60 |
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
14.44 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.60 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
13.04 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
30229 |
福利费 |
5.69 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.24 |
399 |
其他支出 |
93.99 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
13.80 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.69 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
93.99 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
893.25 |
公用经费合计 |
225.16 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：歙县街口镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
说明：歙县街口镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：歙县街口镇人民政府 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
说明：歙县街口镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
|
||||||
第三部分 歙县街口镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1166.5万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1166.5万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少81.8万元，减少6.6%，主要原因：厉行节约，减少铺张浪费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1166.5万元，其中：财政拨款收入1166.5万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1166.5万元，其中：基本支出1118.41万元，占95.9%；项目支出48.1万元，占4.1%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1166.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1166.5万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少81.8万元，减少6.6%，主要原因：厉行节约，减少铺张浪费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1166.5万元，占本年支出的100.0%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.8万元，减少6.6%。主要原因：厉行节约，减少铺张浪费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1166.5万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出41.11万元，占3.5%；社会保障和就业（类）支出204.24万元，占17.5%；卫生健康（类）支出20.18万元，占1.7%；城乡社区（类）支出10万元，占0.9%；农林水（类）支出832.92万元，占71.4%；住房保障（类）支出58.05万元，占5.0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为962.62万元，支出决算为1166.5万元，完成年初预算的121.2%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未编制预算，后续追加预算。其中:基本支出1118.41万元，占95.9%；项目支出48.1万元，占4.1%。具体情况如下：
1.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.14万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的170.6%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位离退休人员增加导致经费增加。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为34.2万元，支出决算为34.2万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为61.67万元，支出决算为96.88万元，完成年初预算的157.1%，决算数大于预算数的主要原因是费用上涨及人员增加。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为30.83万元，支出决算45.62万元，完成年初预算的148.0%，决算数大于预算数的主要原因是费用上涨及人员增加。
6.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为5.42万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的36.1%，决算数小于预算数的主要原因是该项事务减少。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.16万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.12万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。
9.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。
10.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为374.68万元，支出决算为437.37万元，完成年初预算的116.7%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
11.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28.73万元，支出决算为27.91万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少铺张浪费。
12.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为182.72万元，支出决算为208.89万元，完成年初预算的114.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
13.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。
14.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为5.41万元，支出决算为41.56万元，决算数大于预算数的主要原因是该项事务增加。
15.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为132.16万元，支出决算为93.99万元，决算数小于预算数的主要原因是年中进行预算修改，减少预算费用。
16.农林水（类）其他农林水（款）其其他农林水（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为61.78万元，支出决算为58.05万元，完成年初预算的94.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致决算数减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1118.41万元，其中：人员经费893.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费225.16万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度歙县街口镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度歙县街口镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，歙县街口镇人民政府机关运行经费支出225.16万元，比2022年减少141.79万元，减少38.6%，主要原因是维修（护）费减少。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，歙县街口镇人民政府政府采购支出总额208.45万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出205.68万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，歙县街口镇人民政府共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度预算绩效情况说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共20个项目，涉及资金200.25万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，根据年初设定的绩效目标，所涉及的20个项目绩效自评，其中计生业务费执行率53.9%，党训、人大会执行率80.0%，乡村振兴及社会事务经费执行率84.9%，文明创建执行率93.7%，农村“一事一议”奖补执行率0.0%，其他15个项目项目完成率100.0%，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，有效保障了单位日常运转和重点业务开展，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，绩效总体评价为“优”。
组织对“房屋修缮”、“村级补助资金”2个项目开展了部门评价，共涉及资金97.49万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我镇在2023年度部门决算中反映“村级补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
村级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为93.99万元，执行数为93.99万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本控制在预算内，经费支出合规、及时；二是通过项目实施，保障了6个村级组织的正常运转，加强了村干部的领导能力建设，提高了村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善了农村村民的生活环境，提高农村村民生活水平。发现的主要问题及原因：一是项目总成本等于预算金额，实施过程中未按照厉行节约的原则压缩支出控制成本；二是各村打造知名度仍有较大的提升空间。下一步改进措施：一是项目实施过程中严格按照厉行节约的原则压缩支出控制成本，二是打造一村一品，提高社会知名度，带动乡村旅游观光项目。
村级补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
村级补助资金 |
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主管部门 |
513-歙县街口镇人民政府 |
实施单位 |
513001-歙县街口镇人民政府 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
132.16 |
93.99 |
93.99 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
132.16 |
93.99 |
93.99 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。 |
预算调整，目标完成。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
所辖行政村 |
＝6个 |
6个 |
10 |
10 |
|
||
|
村两委干部数 |
≤42人 |
42人 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
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时效指标 |
经费支出及时 |
＝2023年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本控制在预算内 |
≤1321584元 |
939907.14元 |
10 |
10 |
预算调整 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
全镇农民人均年收入增长率 |
≥5% |
5% |
5 |
5 |
|
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|
社会效益指标 |
促进行政村精神文明建设 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
改善农村人居环境质量程度 |
影响程度高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
对村级正常运转的可持续影响程度 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥99% |
99% |
10 |
10 |
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总分 |
|
100 |
100.00 |
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所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及村级补助资金项目绩效评价报告”
（3）部门评价结果。
《2023年度村级补助资金项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及村级补助资金项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2023年度项目支出绩效自评表及村级补助资金项目绩效评价报告.zip
皖公网安备 34102102000111号
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