【部门预算】歙县街口镇人民政府2024年部门预算

 

 

 

歙县街口镇人民政府2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.歙县街口镇人民政府2024年收支总表

2.歙县街口镇人民政府2024年收入总表

3.歙县街口镇人民政府2024年支出总表

4.歙县街口镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.歙县街口镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.歙县街口镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.歙县街口镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.歙县街口镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.歙县街口镇人民政府2024年项目支出表

10.歙县街口镇人民政府2024年政府采购支出表

11.歙县街口镇人民政府2024年政府购买服务支出表

12.歙县街口镇人民政府2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据《关于印发歙县街口镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县街口镇人民政府主要职责是：

（一）负责贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，贯彻执行法律法规规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强镇党委自身建设和村级党组织建设，规范发展党员，加强党员队伍建设和日常教育管理。严格执行和维护党的纪律，落实全面从严治党和履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。加强意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制。讨论和决定全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等重大事项。

（三）加强思想文化宣传工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

（四）负责编制经济社会发展规划并组织实施。实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。指导农村经济发展，推进产业结构调整和经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。加强农村公共服务体系建设、社会化服务体系建设。落实社会保障、社会救助、社会管理、扶贫、劳动关系协调、统战和民族宗教等与群众密切相关的各项公共服务政策，抓好教育、就业培训、医疗保障、卫生健康、计划生育、科技、文化旅游体育、广播电视、新闻出版、民政事务、统计、残疾人事业发展等工作，促进农村社会事业健康发展。

（五）负责编制乡村建设规划并组织实施。开展农村基础设施建设和各项公益事业建设，承担重点工程建设、农村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，推进新型城镇化建设、美丽乡村建设和自然村环境整治。

（六）加强公共管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源管理、市场监管、食品药品安全、农村人居环境整治、民生保障、粮食安全、供销合作、职业健康、脱贫攻坚、便民化服务等工作。负责应急管理工作，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、减灾救灾、气象灾害防御、地质灾害防治等工作，落实安全生产责任制，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建公共安全防控体系。负责生态环境保护工作。开展环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处环境违法行为，保障辖区环境安全。

（七）加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节，打造共建共治共享的基层治理格局。加强社会主义民主法治建设，维护群众合法权益。承担辖区平安建设、公共安全、反邪教、网格化管理、依法依规履行综合行政执法等工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。

（八）负责承担辖区内征兵、民兵、国防教育、国防动员、国防设施保护以及退役军人保障和拥军优属等工作。

（九）负责制定完善权责清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督。健全综合性便民服务平台，推进集中审批服务，并将平台向村级延伸，提升群众获得感和幸福感。

（十）负责本镇财政管理、国有资产管理等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。组织实施每届任期内村居主要负责人经济责任审计全覆盖工作。

（十一）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用和服务工作。

（十二）在镇党委领导下，人大、纪检监察等机构和工会、共青团、妇联、工商联等组织按照有关法律法规及章程履行职责。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

 

二、部门单位预算构成

从预算单位构成看，歙县街口镇人民政府2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）围绕乡村振兴，加快特色产业转型升级；

（二）围绕乡风治理，保障镇域平安和谐；

（三）围绕增强民生福祉，全力保障改善民生；

（四）围绕创新、协调、绿色的发展理念，建设生态宜居乡镇；

（五）围绕加强自身建设，不断提升服务水平。

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

歙县街口镇人民政府2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

歙县街口镇人民政府2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

歙县街口镇人民政府2024年支出总表

单位：万元

 

 

部门公开表4

歙县街口镇人民政府2024年财政拨款收支总表

单位：万元

 

 

 

 

部门公开表5

  歙县街口镇人民2024年一般公共预算支出表

单位：万元

 

 

 

部门公开表6

歙县街口镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

 

 

 

部门公开表7

歙县街口镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

说明：“歙县街口镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

部门公开表9

歙县街口镇人民政府2024年项目支出表

单位：万元

部门公开表10

 

 

 

 

 

 

部门公开表11

说明：“歙县街口镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表12

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，歙县街口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县街口镇人民政府2024年收支总预算949.93万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

歙县街口镇人民政府2024年收入预算949.93万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

本年收入949.93万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少12.33万元，下降13.0%，下降原因主要是村级转移支付部分资金支付口径变更。

三、关于2024年支出总表的说明

歙县街口镇人民政府2024年支出预算949.93万元，比2023年预算减少12.33万元，下降13.0%，下降原因主要是村级支出人员经费支出口径变更。其中，基本支出776.67万元，占81.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出173.26万元，占18.2%，主要用于主要用于计划生育事务、城乡基础设施、党训人大会议、服务三农、农村公益渡工补助、民兵训练征兵、综治文明创建、交通费和对村民委员会和党支部补助等支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

歙县街口镇人民政府2024年财政拨款收支预算949.93万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出148.73万元，占15.7%；卫生健康支出18.25万元，占1.9%；农林水支出725.44万元，占76.4%；住房保障支出57.52万元，占6.0%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

歙县街口镇人民政府2024年一般公共预算支出949.93万元，比2023年预算增加减少12.33万元，下降13.0%，主要原因：村级转移支付部分资金支付口径变更。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出148.73万元，占15.7%；卫生健康支出18.25万元，占1.9%；农林水支出725.44万元，占76.4%，住房保障支出57.52万元，占6.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算19.2万元，比2023年预算增加3.06万元，增长19.0%，增长原因主要是行政离退休人员及工资支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算37.8万元，比2023年预算增加3.6万元，增长10.5%，增长原因主要是离退休人员绩效奖金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算61.67万元，比2023年预算减少0.51万元，下降0.8%，下降原因主要是人员基数及人数调整变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算30.58万元，比2023年预算减少0.25万元，下降0.8%，下降原因主要是人员基数及人数调整变化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算18.25万元，比2023年预算减少0.03万元，减少0.2%，减少原因主要是行政单位在职人员减少，公用经费开支减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算6.48万元，比2023年预算增加0.36万元，增长5.9%，增长原因主要是事业单位在职人员增加，公用经费开支增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算362.92万元，比2023年预算减少11.76万元，减少3.1%，减少原因主要是行政单位在职人员减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算68.18万元，比2023年预算增加39.45万元，增长137.3%，增加原因主要是对农村社会事务的支持。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算189.26万元，比2023年预算增加6.54万元，增长3.6%，增长原因是事业在职人员增加，预算增加。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算105.08万元，比2023年预算减少27.08万元，下降20.5%，减少原因主要是部分支付口径的调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算57.52万元，比2023年预算减少4.26万元，下降6.9%，减少原因主要是人员减少及基数调整变化。

 

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

歙县街口镇人民政府2024年一般公共预算基本支出776.67万元，其中，人员经费701.56万元，公用经费75.11万元。

（一）人员经费701.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费75.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

歙县街口镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

歙县街口镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

歙县街口镇人民政府2024年预算共安排项目支出173.26万元，比2023年减少7.15万元，下降4.0%，下降原因主要是村级转移支付部分资金支付口径变更。主要包括：本年财政拨款安排173.26万元（全部为一般公共预算拨款）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

歙县街口镇人民政府2024年预算安排政府采购支出1.6万元，比2023年预算减少0.20万元，下降11.1%，下降原因主要是采购支出减少。全部为一般公共预算安排1.6万元，占100.0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

歙县街口镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

歙县街口镇人民政府2024年预算安排通用资产配置支出1.6万元，2023年预算减少0.2万元，下降11.1%，下降原因主要是采购支出的减少。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“乡村振兴及社会事务经费”项目。

（1）项目概述。乡村振兴及社会事务

（2）立项依据。依照立项文件

（3）实施主体。歙县街口镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日（5）项目内容。村振兴相关事务

（6）年度预算安排。财政拨款预算19.97万元

（7）绩效目标。促进乡村振兴及社会事务有序开展

 

 

2.“文明创建”项目。

（1）项目概述。主要用于文明创建、创城创卫及环境整治所产生的相关费用。

（2）立项依据。根据财政体制，乡镇基本费用5万元每年，加上辖区总人口5元/人计算。

（3）实施主体。歙县街口镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日（5）项目内容。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的标准，推进我镇的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展。争创文明县城，为我县的创城创卫添砖加瓦。

（6）年度预算安排。财政拨款预算7.97万元

（7）绩效目标。按推进我镇的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展。通过文明创建、乡村振兴，不断提高本镇的知名度和影响力

 

（二）机关运行经费。

歙县街口镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算58.41万元，比2023年预算减少0.27万元万元，下降0.5%，下降主要原因是厉行勤俭节约。

（三）政府采购情况。

歙县街口镇人民政府2024年政府采购预算1.6万元。其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，歙县街口镇人民政府共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，歙县街口镇人民政府8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款173.26万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：歙县街口镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

附件：

歙县街口镇人民政府2024年度项目支出绩效目标