歙县金川乡人民政府2025年部门预算

附件1

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.歙县金川乡人民政府2025年收支总表

2.歙县金川乡人民政府2025年收入总表

3.歙县金川乡人民政府2025年支出总表

4.歙县金川乡人民政府2025年财政拨款收支总表

5.歙县金川乡人民政府2025年一般公共预算支出表

6.歙县金川乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.歙县金川乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.歙县金川乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.歙县金川乡人民政府2025年项目支出表

10.歙县金川乡人民政府2025年政府采购支出表

11.歙县金川乡人民政府2025年政府购买服务支出表

12.歙县金川乡人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利；办理上级人民政府交办的其他事项。 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，歙县金川乡人民政府2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）紧扣全年目标任务，推动高质量发展，聚力双招双引，保持经济持续健康发展，进一步提高财税收入。

（二）大力推动民生工程，保障群众民生福祉，增强群众获得感。深入推进乡村振兴，壮大培育村集体经济。

第二部分 2025年部门预算表

                                                             部门公开表1

       歙县金川乡人民政府2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

歙县金川乡人民政府2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

歙县金川乡人民政府2025年支出总表                                                                  

      单位：万元

                                                             部门公开表4

歙县金川乡人民政府2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  歙县金川乡人民政府2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

                                                                    部门公开表6

歙县金川乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门公开表7

歙县金川乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：歙县金川乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门公开表8

                                                                                                          部门公开表9

歙县金川乡人民政府2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                               部门公开表10

  部门公开表11

注：歙县金川乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表12

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，歙县金川乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县金川乡人民政府2025年收支总预算780.05万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2025年收入总表的说明

歙县金川乡人民政府2025年收入预算780.05万元，全部为本年收入780.05万元，无上年结转收入。

本年收入780.05万元，主要包括：一般公共预算拨款收入780.05万元，占100%，比2024年预算减少7.2万元，下降0.92%，下降原因主要是在职人员减少。

三、关于2025年支出总表的说明

歙县金川乡人民政府2025年支出预算780.05万元，比2024年预算减少7.2万元，下降0.92%，下降原因主要是职人员减少。其中，基本支出626.98万元，占80.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出153.07万元，占19.62%，主要用于乡村振兴及社会事务、党训人大会、征兵经费、计生业务费、基础设施维护、文明创建经费、村级支出、村级补助等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

歙县金川乡人民政府2025年财政拨款收支预算780.05万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款780.05万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入780.05万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出42.12万元，占5.40%；社会保障和就业支出97.45万元，占12.49%；卫生健康支出15.01万元，占1.92%；农林水支出576.15万元，占73.86%；住房保障支出49.32万元，占6.33%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

歙县金川乡人民政府2025年一般公共预算支出780.05万元，比2024年预算减少7.2万元，下降0.92%，主要原因在职人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出42.12万元，占5.40%；社会保障和就业支出97.45万元，占12.49%；卫生健康支出15.01万元，占1.92%；农林水支出576.15，占73.86%；住房保障支出49.32万元，占6.33%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算33.54万元，比2024年预算增加33.54万元，增长100%，增长原因主要是支出项目类款项的调整。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算8.58万元，比2024年预算增加8.58万元，增长100%，增长原因主要是支出项目类款项的调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算0.73万元，比2024年预算增加0.17万元，增长23.29%，增长原因主要是新增退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算18.31万元，比2024年预算增加7.51万元，增长41.02%，增长原因主要是新增退休人员。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算52.28万元，比2024年预算减少2.06万元，下降3.94%，下降原因主要是在职人数减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算26.14万元，比2024年预算减少1.02万元，下降3.90%，下降原因主要是在职人员的减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算9.28万元，比2024年预算减少0.41万元，下降4.42%，下降原因主要是在职人员的减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算5.73万元，比2024年预算减少0.07万元，下降1.22%，下降原因主要是在职人员的减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算303.2万元，比2024年预算减少149.13万元，下降49.19%，下降原因主要是项目类款项调整及在职人员减少。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算162万元，比2024年预算减少13.15万元，下降8.12%，下降原因主要是在职人员减少。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算110.96万元，比2024年预算增加110.96万元，增长100%，增长原因主要是项目类款项的调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算49.32万元，比2024年预算减少2.1万元，下降4.26%，下降原因主要是在职人员的减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

歙县金川乡人民政府2025年一般公共预算基本支出626.98万元，其中，人员经费563.59万元，公用经费63.39万元。

（一）人员经费563.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费63.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

歙县金川乡人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

歙县金川乡人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

歙县金川乡人民政府2025年预算共安排项目支出153.07万元，比2024年预算增加10.65万元，增长6.96%，增长原因主要是村级工作者人数增加。本年财政拨款安排153.07万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

歙县金川乡人民政府2025年预算安排政府采购支出2.4万元，比2024年预算增加0.6万元，增长25%，增长原因主要是电脑更新换代和即将有新人入职。其中，一般公共预算安排2.4万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

歙县金川乡人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

歙县金川乡人民政府2025年预算安排通用资产配置支出2.4万元，比2024年预算增加0.6万元，增长25%，增长原因主要是电脑更新换代和即将有新人入职。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025-村级支出”项目。

（1）项目概述。用于保障村级组织运转，促进农村基层组织建设等支出，包括村级工资、运转办公经费等。

（2）立项依据。根据财政体制列预算。保障村级组织安全平稳运行，有序开展日常工作。

（3）实施主体。歙县金川乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。通过给各村党委会和村支部进行补助，保障村级组织运转，促进农村基层组织建设，大力发展乡村振兴。

（6）年度预算安排。预算安排92.53万元

（7）绩效目标。保障村集体运转，促进农村基层组织建设，改善卫生及人居环境，优化农村人居环境。

（二）机关运行经费。

歙县金川乡人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算27.69万元，比2024年预算减少17.77万元，下降64.17%，下降主要原因是人员类开支细化（公积金、伙食补助）。

（三）政府采购情况。

歙县金川乡人民政府2025年政府采购预算2.4万元。其中：政府采购货物预算2.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，歙县金川乡人民政府共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，歙县金川乡人民政府8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款153.07万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    七、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：歙县金川乡人民政府2025年预算公开表

歙县金川乡人民政府2025年项目支出绩效目标表