歙县金川乡人民政府2023年部门预算

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

806.21

一、一般公共服务支出

38.60

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理资金收入

四、公共安全支出

五、其他收入安排

五、教育支出

事业收入

六、科学技术支出

经营收入

七、文化旅游体育与传媒支出

上级补助收入

八、社会保障和就业支出

94.03

附属单位上缴收入

九、社会保险基金支出

其他

十、卫生健康支出

20.91

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

605.11

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

52.08

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入小计

806.21

本年支出小计

810.72

上年结转

结转下年

一般公共预算

4.51

一般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户

财政专户

其他

其他

收入总计

810.72

支出总计

810.72

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

一般公共预

算拨款收入

政府性基金预

算拨款收入

国有资本经营

预算拨款收入

财政专户管理

资金收入

其他收入

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

810.72

810.72

201

一般公共服务支出

38.60

38.60

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

38.60

38.60

2010302

一般行政管理事务

38.60

38.60

208

社会保障和就业支出

94.03

94.03

20805

行政事业单位养老支出

94.03

94.03

2080501

行政单位离退休

0.56

0.56

2080502

事业单位离退休

10.80

10.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.11

55.11

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.55

27.55

210

卫生健康支出

20.91

20.91

21007

计划生育事务

5.26

5.26

2100799

其他计划生育事务支出

5.26

5.26

21011

行政事业单位医疗

15.65

15.65

2101101

行政单位医疗

10.27

10.27

2101102

事业单位医疗

5.38

5.38

213

农林水支出

605.11

605.11

21301

农业农村

496.35

496.35

2130101

行政运行

334.57

334.57

2130104

事业运行

157.26

157.26

2130199

其他农业农村支出

4.51

4.51

21307

农村综合改革

108.77

108.77

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

108.77

108.77

221

住房保障支出

52.08

52.08

22102

住房改革支出

52.08

52.08

2210201

住房公积金

52.08

52.08

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

810.72

658.10

152.62

201

一般公共服务支出

38.60

38.60

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

38.60

38.60

2010302

一般行政管理事务

38.60

38.60

208

社会保障和就业支出

94.03

94.03

20805

行政事业单位养老支出

94.03

94.03

2080501

行政单位离退休

0.56

0.56

2080502

事业单位离退休

10.80

10.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.11

55.11

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.55

27.55

210

卫生健康支出

20.91

15.65

5.26

21007

计划生育事务

5.26

5.26

2100799

其他计划生育事务支出

5.26

5.26

21011

行政事业单位医疗

15.65

15.65

2101101

行政单位医疗

10.27

10.27

2101102

事业单位医疗

5.38

5.38

213

农林水支出

605.11

496.35

108.77

21301

农业农村

496.35

496.35

2130101

行政运行

334.57

334.57

2130104

事业运行

157.26

157.26

2130199

其他农业农村支出

4.51

4.51

21307

农村综合改革

108.77

108.77

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

108.77

108.77

221

住房保障支出

52.08

52.08

22102

住房改革支出

52.08

52.08

2210201

住房公积金

52.08

52.08

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共

预算拨款

政府性基金

预算拨款

国有资本经

营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

810.72

一、一般公共服务支出

38.60

38.60

其中：国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

94.03

94.03

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

20.91

20.91

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

605.11

605.11

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

52.08

52.08

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入小计

810.72

本年支出小计

810.72

810.72

上年结转

结转下年

一般公共预算

一般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

收入总计

810.72

支出总计

810.72

810.72

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

810.72

658.10

152.62

201

一般公共服务支出

38.60

38.60

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

38.60

38.60

2010302

一般行政管理事务

38.60

38.60

208

社会保障和就业支出

94.03

94.03

20805

行政事业单位养老支出

94.03

94.03

2080501

行政单位离退休

0.56

0.56

2080502

事业单位离退休

10.80

10.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.11

55.11

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.55

27.55

210

卫生健康支出

20.91

15.65

5.26

21007

计划生育事务

5.26

5.26

2100799

其他计划生育事务支出

5.26

5.26

21011

行政事业单位医疗

15.65

15.65

2101101

行政单位医疗

10.27

10.27

2101102

事业单位医疗

5.38

5.38

213

农林水支出

605.11

496.35

108.77

21301

农业农村

496.35

496.35

2130101

行政运行

334.57

334.57

2130104

事业运行

157.26

157.26

2130199

其他农业农村支出

4.51

4.51

21307

农村综合改革

108.77

108.77

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

108.77

108.77

221

住房保障支出

52.08

52.08

22102

住房改革支出

52.08

52.08

2210201

住房公积金

52.08

52.08

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府

单位：万元

经济科目编码

经济科目名称

预算数

合计

658.10

301

工资福利支出

593.65

30101

基本工资

135.82

30102

津贴补贴

81.60

30103

奖金

57.99

30106

伙食补助费

11.00

30107

绩效工资

149.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

55.11

30109

职业年金缴费

27.55

30110

职工基本医疗保险缴费

14.83

30112

其他社会保障缴费

0.85

30113

住房公积金

59.08

30114

医疗费

0.82

302

商品和服务支出

48.19

30201

办公费

12.55

30205

水费

0.15

30206

电费

3.50

30207

邮电费

6.00

30217

公务接待费

4.00

30228

工会经费

3.19

30229

福利费

4.34

30239

其他交通费用

14.10

30299

其他商品和服务支出

0.36

303

对个人和家庭的补助

16.27

30302

退休费

11.00

30305

生活补助

5.24

30309

奖励金

0.02

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

金川乡人民政府无政府基金预算支出，故本表无数据

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

金川乡人民政府无国有资本经营，故本表无数据

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府

单位：万元

经济科目编码

经济科目名称

预算数

其中：一般公共预算

合计

658.10

658.10

301

工资福利支出

593.65

593.65

30101

基本工资

135.82

135.82

30102

津贴补贴

81.60

81.60

30103

奖金

57.99

57.99

30106

伙食补助费

11.00

11.00

30107

绩效工资

149.00

149.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

55.11

55.11

30109

职业年金缴费

27.55

27.55

30110

职工基本医疗保险缴费

14.83

14.83

30112

其他社会保障缴费

0.85

0.85

30113

住房公积金

59.08

59.08

30114

医疗费

0.82

0.82

302

商品和服务支出

48.19

48.19

30201

办公费

12.55

12.55

30205

水费

0.15

0.15

30206

电费

3.50

3.50

30207

邮电费

6.00

6.00

30217

公务接待费

4.00

4.00

30228

工会经费

3.19

3.19

30229

福利费

4.34

4.34

30239

其他交通费用

14.10

14.10

30299

其他商品和服务支出

0.36

0.36

303

对个人和家庭的补助

16.27

16.27

30302

退休费

11.00

11.00

30305

生活补助

5.24

5.24

30309

奖励金

0.02

0.02

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府

单位：万元

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户

管理资金

其他资金

一般公共

预算

政府性基金

预算

国有资本

经营预算

一般公共

预算

政府性基金

预算

国有资本

经营预算

合计

152.62

152.62

歙县金川乡人民政府

152.62

152.62

乡村振兴及社会事务经费

歙县金川乡人民政府

17.02

17.02

党训、人大会

歙县金川乡人民政府

4.00

4.00

征兵费用

歙县金川乡人民政府

1.06

1.06

计生业务费

歙县金川乡人民政府

3.52

3.52

农村独生子女保健费

歙县金川乡人民政府

1.74

1.74

基础设施维护费

歙县金川乡人民政府

8.00

8.00

文明创建

歙县金川乡人民政府

8.52

8.52

村级补助资金

歙县金川乡人民政府

108.77

108.77

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府

单位：万元

单位名称

项目名称

合计

一般

公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

财政专户

管理资金

其他收入

合计

6.00

6.00

歙县金川乡人民政府

歙县金川乡人民政府_综合定额（事业）

1.50

1.50

歙县金川乡人民政府

歙县金川乡人民政府_综合定额（行政）

4.50

4.50

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府

单位：万元

单位名称

购买服务项目名称

一级目录

二级目录

三级目录

政府购买服务内容

服务金额

金川乡人民政府无政府购买服务支出，故本表无数据

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府

单位：万元

单位名称

支出项目名称

年度预算安排

项目情况

绩效目标

合计

152.62

歙县金川乡人民政府

乡村振兴及社会事务经费

17.02

【项目概述及项目内容】：乡村振兴及社会事务经费

【项目实施主体】：歙县金川乡人民政府

【总体目标】

助力我乡乡村振兴事业取得新突破

【产出指标-数量指标】

指标1:项目资金覆盖乡域村数(<5个)

【产出指标-质量指标】

指标1:项目资金支出合规性(合规)

【产出指标-时效指标】

指标1:经费支出及时性(≤2022年)

【产出指标-成本指标】

指标1:项目总成本控制在预算内(≤170200元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:本乡农民人均纯收入增长率(≥3%)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:乡镇知名度和影响力提升程度(明显提升)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:改善农村人居环境的程度(影响程度显著)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:对农村发展的可持续影响程度(影响程度显著)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:百姓满意度(≥98%)

歙县金川乡人民政府

党训、人大会

4.00

【项目概述及项目内容】：党训、人大会

【项目实施主体】：歙县金川乡人民政府

【总体目标】

保证乡镇党代会、人代会及其他各类支出，确保机关各类会议正常开展。

【产出指标-数量指标】

指标1:会议餐费人均接待标准(≤40元)

【产出指标-质量指标】

指标1:按计划完成各项会议议程(按时完成)

【产出指标-时效指标】

指标1:经费支出时效性(≤2022年)

【产出指标-成本指标】

指标1:项目总成本控制在预算内(≤40000元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:压减会议支出指标(≥8%)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:对单位履职、促进各项工作开展的影响和提升程度(影响程度较高)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:会议材料印刷数与参会人数比率(110%)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:对促进本乡经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响(影响程度较高)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:参会代表满意度(100%)

歙县金川乡人民政府

征兵费用

1.06

【项目概述及项目内容】：征兵费用

【项目实施主体】：歙县金川乡人民政府

【总体目标】

做好年度征兵体检、住宿、伙食费、民兵训练整租、武装装备购置、基层标准化建设等费用支出，确保顺利完成每年的征兵任务及民兵整组训练任务。

【产出指标-数量指标】

指标1:年征兵完成率(100%)

指标2:预备役训练人员数量(≥340人)

指标3:征兵人数(≥5人)

【产出指标-质量指标】

指标1:入伍大学生占比(100%)

【产出指标-时效指标】

指标1:征兵任务按时完成(≤2022年)

【产出指标-成本指标】

指标1:项目总成本控制在预算内(≤10560元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:此项目不适用该指标(不适用)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:国防宣传、征兵工作知晓率(≥92%)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:项目不适用该指标(不适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:对充实国家国防人才储备的可持续影响(显著提高)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:应征对象满意度(100%)

歙县金川乡人民政府

计生业务费

3.52

【项目概述及项目内容】：计生业务费

【项目实施主体】：歙县金川乡人民政府

【总体目标】

用于孕环检手术费、国免体检费及其他计生部分专项业务开展经费，保障计生业务正常开展。

【产出指标-数量指标】

指标1:基本公共卫生服务人数(全乡)

【产出指标-质量指标】

指标1:经费支出合规性(合规)

【产出指标-时效指标】

指标1:经费支出及时(≤2022年)

【产出指标-成本指标】

指标1:项目总成本控制在预算内(≤35200元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度(影响程度较高)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:对本乡孕环检、国免体检等工作开展的影响程度(影响程度较高)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:不适用此指标(不适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:对促进本乡经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响(影响程度较高)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:受益群众满意度(≥98%)

歙县金川乡人民政府

农村独生子女保健费

1.74

【项目概述及项目内容】：农村独生子女保健费

【项目实施主体】：歙县金川乡人民政府

【总体目标】

用于本乡内享受计划生育独保费政策人员的补助发放及放弃二孩生育奖励补助的发放，确保政策执行，补助发放到位。

【产出指标-数量指标】

指标1:政策补贴补助对象覆盖率(100%)

【产出指标-质量指标】

指标1:补助补贴资金支出合理性(合理合规)

【产出指标-时效指标】

指标1:补助补贴兑现及时性(2022年)

【产出指标-成本指标】

指标1:项目总成本控制在预算内(≤17380元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度(影响程度较高)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度(影响程度较高)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:不适用此指标(不适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:对促进本乡经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响(影响程度较高)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:受益群众满意度(≥93%)

歙县金川乡人民政府

基础设施维护费

8.00

【项目概述及项目内容】：基础设施维护费

【项目实施主体】：歙县金川乡人民政府

【总体目标】

做好村庄整治等工作，持续推动城乡一体化建设

【产出指标-数量指标】

指标1:全乡所辖行政村(5个)

指标2:城镇化率(≥20%)

【产出指标-质量指标】

指标1:经费支出合规性(合规)

【产出指标-时效指标】

指标1:经费支出及时性(≤2022年)

【产出指标-成本指标】

指标1:项目总成本控制在预算内(≤80000元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:不适用此指标(不适用)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:对基础设施的完善满足群众生产生活，提升幸福感的影响程度(影响程度较高)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:对保护周边环境、改善人居生活环境影响程度(影响程度较高)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:对持续推动城乡一体化进程的影响程度(影响程度较高)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:服务对象满意度(≥95%)

歙县金川乡人民政府

文明创建

8.52

【项目概述及项目内容】：文明创建

【项目实施主体】：歙县金川乡人民政府

【总体目标】

按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的标准，推进我乡的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展。争创文明乡镇。同时依靠人民群众和社会各方面的力量，分工合作，综合运用法律、政治、经济、行政、教育、文化等各种手段，惩罚犯罪，改造罪犯，教育挽救失足者，预防犯罪，达到维护社会治安，保障人民幸福生活。

【产出指标-数量指标】

指标1:全乡所辖行政村(5个)

指标2:文明创建宣传次数(>5次)

【产出指标-质量指标】

指标1:经费支出合规性(合规)

【产出指标-时效指标】

指标1:经费支出及时性(≤2022年)

【产出指标-成本指标】

指标1:项目总成本控制在预算内(≤85200元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:本指标不适用此项目(不适用)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:乡镇知名度和影响力提升程度(影响程度较高)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:改善农村人居环境质量程度(显著提升)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:对农村环境质量的可持续影响程度(显著提升)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:服务对象满意度(≥95%)

歙县金川乡人民政府

村级补助资金

108.77

【项目概述及项目内容】：村级补助资金

【项目实施主体】：歙县金川乡人民政府

【总体目标】

更好推动村级组织运转，促进农村基层组织建设。

【产出指标-数量指标】

指标1:全乡所辖行政村(5个)

【产出指标-质量指标】

指标1:经费支出合规性(合规)

【产出指标-时效指标】

指标1:经费支出及时性(≤2022年)

【产出指标-成本指标】

指标1:项目总成本控制在预算内(≤1087654元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:全乡农民人均年收入增长率(≥3%)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:促进行政村精神文明建设(促进程度较高)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:改善农村人居环境质量程度(影响程度较高)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:对村级组织运转的可持续影响程度(影响程度较高)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:群众满意度(≥95元)

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府

单位：万元

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

因公出国出（境）费

公务接待费

4.00

4.00

公务用车购置及运行费

其中：公务用车运行费

公务用车购置费

总计

4.00

4.00

项目支出绩效目标表

（2023年度）                                

项目名称

村级补助资金

主管部门   及代码

（520）金川乡人民政府

实施单位

歙县金川乡人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

年度资金总额：

108.77

其中：财政拨款

108.77

上年结转

其他资金

年度

目标

更好推动村级组织运转，促进农村基层组织建设。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：全乡所辖行政村

5个

…

质量指标

指标1：经费支出合规性

合规

…

时效指标

指标1：经费支出及时性

≤2022年

…

成本指标

指标1：项目总成本控制在预算内

≤108.77万

…

…

效益指标

经济效益指标

指标1：

全乡农民人均年收入增长率

≥3%

…

社会效益指标

指标1：促进行政村精神文明建设

促进程度较高

…

生态效益指标

指标1：改善农村人居环境质量程度

影响程度较高

…

可持续影响指标

指标1：对村级组织运转的可持续影响程度

影响程度较高

…

…

满意度指标

满意度指标

指标1：群众满意度

≥95%

…

项目支出绩效目标表

（2023年度）                                

项目名称

乡村振兴及社会事务

主管部门   及代码

（520）金川乡人民政府

实施单位

歙县金川乡人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

年度资金总额：

17.02

其中：财政拨款

17.02

上年结转

其他资金

年度

目标

助力我乡乡村振兴事业取得新突破

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：项目资金覆盖乡域村数

5个

…

质量指标

指标1：项目资金支出合规性

合规

…

时效指标

指标1：经费支出及时性

≤2022年

…

成本指标

指标1：项目总成本控制在预算内

≤17.02万

…

…

效益指标

经济效益指标

指标1：

本乡农民人均纯收入增长率

≥3%

…

社会效益指标

指标1：乡镇知名度和影响力提升程度

明显提升

…

生态效益指标

指标1：改善农村人居环境的程度

影响程度显著

…

可持续影响指标

指标1：对农村发展的可持续影响程度

影响程度显著

…

…

满意度指标

满意度指标

指标1：百姓满意度

≥98%

…