歙县金川乡人民政府2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.歙县金川乡人民政府2023年收支预算总表
2.歙县金川乡人民政府2023年收入预算总表
3.歙县金川乡人民政府2023年支出预算总表
4.歙县金川乡人民政府2023年财政拨款收支预算总表
5.歙县金川乡人民政府2023年一般公共预算支出表
6.歙县金川乡人民政府2023年一般公共预算基本支出表
7.歙县金川乡人民政府2023年政府性基金预算支出表
8.歙县金川乡人民政府2023年国有资本经营预算支出表
9.歙县金川乡人民政府2023年基本支出表
10.歙县金川乡人民政府2023年项目支出表
11.歙县金川乡人民政府2023年政府采购预算支出表
12.歙县金川乡人民政府2023年政府购买服务预算支出表
13.歙县金川乡人民政府2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.歙县金川乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.关于2023年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利;办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,歙县金川乡人民政府2023年度部门预算仅包括部门本级预算,无其他下属单位预算。
截至2022年12月31日,歙县金川乡人民政府实有各类人员38人,其中在职38人、离休0人、退休0人。
三、2023年度主要工作任务
(一)进一步提高税收,确保经济发展稳增长。
(二)大力推动民生工程,保障群众民生福祉,增强群众获得感。
(三)稳步推进乡村振兴发展,保障今年脱贫户不返贫,稳步脱贫。
第二部分 2023年部门预算表
歙县金川人民政府2023年部门预算表由14张表格构成,具体内容如下。
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部门/单位名称:520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
806.21 |
一、一般公共服务支出 |
38.60 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、其他收入安排 |
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五、教育支出 |
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事业收入 |
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六、科学技术支出 |
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经营收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
94.03 |
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附属单位上缴收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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其他 |
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十、卫生健康支出 |
20.91 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
605.11 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
52.08 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
806.21 |
本年支出小计 |
810.72 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
4.51 |
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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财政专户 |
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财政专户 |
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其他 |
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其他 |
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收入总计 |
810.72 |
支出总计 |
810.72 |
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表二、2023年收入总表 |
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部门/单位名称:520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府 |
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单位:万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
财政专户管理 资金收入 |
其他收入 |
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小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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合计 |
810.72 |
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810.72 |
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201 |
一般公共服务支出 |
38.60 |
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38.60 |
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
38.60 |
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38.60 |
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2010302 |
一般行政管理事务 |
38.60 |
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38.60 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
94.03 |
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94.03 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.03 |
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94.03 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
0.56 |
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0.56 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
10.80 |
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10.80 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.11 |
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55.11 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.55 |
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27.55 |
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210 |
卫生健康支出 |
20.91 |
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20.91 |
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21007 |
计划生育事务 |
5.26 |
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5.26 |
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2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.26 |
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5.26 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
15.65 |
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15.65 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
10.27 |
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10.27 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
5.38 |
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5.38 |
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213 |
农林水支出 |
605.11 |
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605.11 |
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21301 |
农业农村 |
496.35 |
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496.35 |
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2130101 |
行政运行 |
334.57 |
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334.57 |
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2130104 |
事业运行 |
157.26 |
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157.26 |
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2130199 |
其他农业农村支出 |
4.51 |
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4.51 |
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21307 |
农村综合改革 |
108.77 |
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108.77 |
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2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
108.77 |
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108.77 |
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221 |
住房保障支出 |
52.08 |
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52.08 |
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22102 |
住房改革支出 |
52.08 |
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52.08 |
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2210201 |
住房公积金 |
52.08 |
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52.08 |
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表三、2023年支出总表 |
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部门/单位名称:520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府 |
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单位:万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
810.72 |
658.10 |
152.62 |
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201 |
一般公共服务支出 |
38.60 |
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38.60 |
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
38.60 |
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38.60 |
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2010302 |
一般行政管理事务 |
38.60 |
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38.60 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
94.03 |
94.03 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.03 |
94.03 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
0.56 |
0.56 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
10.80 |
10.80 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.11 |
55.11 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.55 |
27.55 |
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210 |
卫生健康支出 |
20.91 |
15.65 |
5.26 |
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21007 |
计划生育事务 |
5.26 |
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5.26 |
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2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.26 |
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5.26 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
15.65 |
15.65 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
10.27 |
10.27 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
5.38 |
5.38 |
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213 |
农林水支出 |
605.11 |
496.35 |
108.77 |
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21301 |
农业农村 |
496.35 |
496.35 |
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2130101 |
行政运行 |
334.57 |
334.57 |
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2130104 |
事业运行 |
157.26 |
157.26 |
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2130199 |
其他农业农村支出 |
4.51 |
4.51 |
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21307 |
农村综合改革 |
108.77 |
|
108.77 |
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2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
108.77 |
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108.77 |
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221 |
住房保障支出 |
52.08 |
52.08 |
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22102 |
住房改革支出 |
52.08 |
52.08 |
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2210201 |
住房公积金 |
52.08 |
52.08 |
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表四、2023年财政拨款收支总表 |
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部门/单位名称:520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 预算拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经 营预算拨款 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
810.72 |
一、一般公共服务支出 |
38.60 |
38.60 |
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其中:国库管理非税收入 |
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二、外交支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
94.03 |
94.03 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
20.91 |
20.91 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
605.11 |
605.11 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
52.08 |
52.08 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
810.72 |
本年支出小计 |
810.72 |
810.72 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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收入总计 |
810.72 |
支出总计 |
810.72 |
810.72 |
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表五、2023年一般公共预算支出表 |
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部门/单位名称:520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府 |
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单位:万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
810.72 |
658.10 |
152.62 |
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201 |
一般公共服务支出 |
38.60 |
|
38.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
38.60 |
|
38.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
38.60 |
|
38.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
94.03 |
94.03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.03 |
94.03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.56 |
0.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
10.80 |
10.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.11 |
55.11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.55 |
27.55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
20.91 |
15.65 |
5.26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
5.26 |
|
5.26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.26 |
|
5.26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.65 |
15.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.27 |
10.27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.38 |
5.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
605.11 |
496.35 |
108.77 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 |
农业农村 |
496.35 |
496.35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130101 |
行政运行 |
334.57 |
334.57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 |
事业运行 |
157.26 |
157.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.51 |
4.51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
108.77 |
|
108.77 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
108.77 |
|
108.77 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
52.08 |
52.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
52.08 |
52.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
52.08 |
52.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表六、2023年一般公共预算基本支出表 |
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部门/单位名称:520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府 |
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
658.10 |
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301 |
工资福利支出 |
593.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
135.82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
81.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
57.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
11.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
149.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
27.55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
59.08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
0.82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
48.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
12.55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 |
水费 |
0.15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30206 |
电费 |
3.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 |
邮电费 |
6.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
3.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 |
福利费 |
4.34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30239 |
其他交通费用 |
14.10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
11.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
5.24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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表七、2023年政府性基金预算支出表 |
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部门/单位名称:520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府 |
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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金川乡人民政府无政府基金预算支出,故本表无数据 |
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表八、2023年国有资本经营预算支出表 |
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部门/单位名称:520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府 |
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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金川乡人民政府无国有资本经营,故本表无数据 |
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表九、2023年基本支出总表 |
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部门/单位名称:520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府 |
单位:万元 |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
其中:一般公共预算 |
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|
合计 |
658.10 |
658.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
593.65 |
593.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
135.82 |
135.82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
81.60 |
81.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
57.99 |
57.99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
11.00 |
11.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
149.00 |
149.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.11 |
55.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
27.55 |
27.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.83 |
14.83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.85 |
0.85 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
59.08 |
59.08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
0.82 |
0.82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
48.19 |
48.19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
12.55 |
12.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 |
水费 |
0.15 |
0.15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30206 |
电费 |
3.50 |
3.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 |
邮电费 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
3.19 |
3.19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 |
福利费 |
4.34 |
4.34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30239 |
其他交通费用 |
14.10 |
14.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.36 |
0.36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.27 |
16.27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
11.00 |
11.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
5.24 |
5.24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
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表十、2023年项目支出总表 |
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部门/单位名称:520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府 |
|
|
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|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 管理资金 |
其他资金 |
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一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
152.62 |
152.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
歙县金川乡人民政府 |
152.62 |
152.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡村振兴及社会事务经费 |
歙县金川乡人民政府 |
17.02 |
17.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
党训、人大会 |
歙县金川乡人民政府 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征兵费用 |
歙县金川乡人民政府 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计生业务费 |
歙县金川乡人民政府 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农村独生子女保健费 |
歙县金川乡人民政府 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础设施维护费 |
歙县金川乡人民政府 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文明创建 |
歙县金川乡人民政府 |
8.52 |
8.52 |
|
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|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村级补助资金 |
歙县金川乡人民政府 |
108.77 |
108.77 |
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表十一、2023年政府采购支出表 |
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部门/单位名称:520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
合计 |
一般 公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理资金 |
其他收入 |
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合计 |
6.00 |
6.00 |
|
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歙县金川乡人民政府 |
歙县金川乡人民政府_综合定额(事业) |
1.50 |
1.50 |
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|
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歙县金川乡人民政府 |
歙县金川乡人民政府_综合定额(行政) |
4.50 |
4.50 |
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表十二、2023年政府购买服务支出表 |
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部门/单位名称:520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府 |
|
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|
单位:万元 |
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单位名称 |
购买服务项目名称 |
一级目录 |
二级目录 |
三级目录 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
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金川乡人民政府无政府购买服务支出,故本表无数据 |
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表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表 |
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部门/单位名称:520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府 |
单位:万元 |
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单位名称 |
支出项目名称 |
年度预算安排 |
项目情况 |
绩效目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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合计 |
152.62 |
|
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歙县金川乡人民政府 |
乡村振兴及社会事务经费 |
17.02 |
【项目概述及项目内容】:乡村振兴及社会事务经费 【项目实施主体】:歙县金川乡人民政府 |
【总体目标】 助力我乡乡村振兴事业取得新突破 【产出指标-数量指标】 指标1:项目资金覆盖乡域村数(<5个) 【产出指标-质量指标】 指标1:项目资金支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出及时性(≤2022年) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本控制在预算内(≤170200元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本乡农民人均纯收入增长率(≥3%) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:乡镇知名度和影响力提升程度(明显提升) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:改善农村人居环境的程度(影响程度显著) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对农村发展的可持续影响程度(影响程度显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:百姓满意度(≥98%) |
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歙县金川乡人民政府 |
党训、人大会 |
4.00 |
【项目概述及项目内容】:党训、人大会 【项目实施主体】:歙县金川乡人民政府 |
【总体目标】 保证乡镇党代会、人代会及其他各类支出,确保机关各类会议正常开展。 【产出指标-数量指标】 指标1:会议餐费人均接待标准(≤40元) 【产出指标-质量指标】 指标1:按计划完成各项会议议程(按时完成) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤2022年) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本控制在预算内(≤40000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:压减会议支出指标(≥8%) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对单位履职、促进各项工作开展的影响和提升程度(影响程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:会议材料印刷数与参会人数比率(110%) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对促进本乡经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:参会代表满意度(100%) |
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歙县金川乡人民政府 |
征兵费用 |
1.06 |
【项目概述及项目内容】:征兵费用 【项目实施主体】:歙县金川乡人民政府 |
【总体目标】 做好年度征兵体检、住宿、伙食费、民兵训练整租、武装装备购置、基层标准化建设等费用支出,确保顺利完成每年的征兵任务及民兵整组训练任务。 【产出指标-数量指标】 指标1:年征兵完成率(100%) 指标2:预备役训练人员数量(≥340人) 指标3:征兵人数(≥5人) 【产出指标-质量指标】 指标1:入伍大学生占比(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:征兵任务按时完成(≤2022年) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本控制在预算内(≤10560元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:此项目不适用该指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:国防宣传、征兵工作知晓率(≥92%) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:项目不适用该指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对充实国家国防人才储备的可持续影响(显著提高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:应征对象满意度(100%) |
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歙县金川乡人民政府 |
计生业务费 |
3.52 |
【项目概述及项目内容】:计生业务费 【项目实施主体】:歙县金川乡人民政府 |
【总体目标】 用于孕环检手术费、国免体检费及其他计生部分专项业务开展经费,保障计生业务正常开展。 【产出指标-数量指标】 指标1:基本公共卫生服务人数(全乡) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出及时(≤2022年) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本控制在预算内(≤35200元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度(影响程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对本乡孕环检、国免体检等工作开展的影响程度(影响程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用此指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对促进本乡经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:受益群众满意度(≥98%) |
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歙县金川乡人民政府 |
农村独生子女保健费 |
1.74 |
【项目概述及项目内容】:农村独生子女保健费 【项目实施主体】:歙县金川乡人民政府 |
【总体目标】 用于本乡内享受计划生育独保费政策人员的补助发放及放弃二孩生育奖励补助的发放,确保政策执行,补助发放到位。 【产出指标-数量指标】 指标1:政策补贴补助对象覆盖率(100%) 【产出指标-质量指标】 指标1:补助补贴资金支出合理性(合理合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:补助补贴兑现及时性(2022年) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本控制在预算内(≤17380元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度(影响程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度(影响程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用此指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对促进本乡经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:受益群众满意度(≥93%) |
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歙县金川乡人民政府 |
基础设施维护费 |
8.00 |
【项目概述及项目内容】:基础设施维护费 【项目实施主体】:歙县金川乡人民政府 |
【总体目标】 做好村庄整治等工作,持续推动城乡一体化建设 【产出指标-数量指标】 指标1:全乡所辖行政村(5个) 指标2:城镇化率(≥20%) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出及时性(≤2022年) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本控制在预算内(≤80000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用此指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对基础设施的完善满足群众生产生活,提升幸福感的影响程度(影响程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对保护周边环境、改善人居生活环境影响程度(影响程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续推动城乡一体化进程的影响程度(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥95%) |
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歙县金川乡人民政府 |
文明创建 |
8.52 |
【项目概述及项目内容】:文明创建 【项目实施主体】:歙县金川乡人民政府 |
【总体目标】 按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的标准,推进我乡的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展。争创文明乡镇。同时依靠人民群众和社会各方面的力量,分工合作,综合运用法律、政治、经济、行政、教育、文化等各种手段,惩罚犯罪,改造罪犯,教育挽救失足者,预防犯罪,达到维护社会治安,保障人民幸福生活。 【产出指标-数量指标】 指标1:全乡所辖行政村(5个) 指标2:文明创建宣传次数(>5次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出及时性(≤2022年) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本控制在预算内(≤85200元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:乡镇知名度和影响力提升程度(影响程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:改善农村人居环境质量程度(显著提升) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对农村环境质量的可持续影响程度(显著提升) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥95%) |
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歙县金川乡人民政府 |
村级补助资金 |
108.77 |
【项目概述及项目内容】:村级补助资金 【项目实施主体】:歙县金川乡人民政府 |
【总体目标】 更好推动村级组织运转,促进农村基层组织建设。 【产出指标-数量指标】 指标1:全乡所辖行政村(5个) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出及时性(≤2022年) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本控制在预算内(≤1087654元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:全乡农民人均年收入增长率(≥3%) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进行政村精神文明建设(促进程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:改善农村人居环境质量程度(影响程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对村级组织运转的可持续影响程度(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥95元) |
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表十四、2023年“三公”经费支出预算表 |
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部门/单位名称:520-歙县金川乡人民政府 , 520001-歙县金川乡人民政府 |
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单位:万元 |
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项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
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因公出国出(境)费 |
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公务接待费 |
4.00 |
4.00 |
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公务用车购置及运行费 |
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其中:公务用车运行费 |
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公务用车购置费 |
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总计 |
4.00 |
4.00 |
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第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,歙县金川乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县金川乡人民政府2023年收支总预算810.72万元,收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,农林水支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
歙县金川乡人民政府2023年收入预算810.72万元,其中:一般公共预算拨款收入806.21万元,占99.44%,比2022年预算增加133.3万元,增长19.81%,增长原因主要是2022年新入职员工增加,人员经费增加以及财政保障比例增加。上年结转结余4.51万元,占0.56%,比2022年预算增加4.51万元,增长原因主要是上年经费结转;
三、关于2023年支出预算情况说明
歙县金川乡人民政府2023年支出预算810.72万元,比2022年预算增加137.81万元,增长20.48%,增长原因主要是2022年新入职员工增加,人员经费增加以及财政保障比例增加,上年结转结余增加。其中,基本支出658.1万元,占81.17%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出152.62万元,占18.83%,主要用于基础设施维护、村级基层运转、文明创建、乡村振兴及社会事务等。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
歙县金川乡人民政府2023年财政拨款收支预算810.72万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款806.21万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入806.21万元,上年结转4.51万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出38.60万元,占4.76%;社会保障和就业支出94.03万元,占11.60%;卫生健康支出20.91万元,占2.58%;住房保障支出52.08万元,占6.42%;农林水支出605.11万元,占74.64%。
五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
歙县金川乡人民政府2023年一般公共预算拨款810.72万元,比2022年预算拨款增加137.81万元,增长20.48%,主要原因:一是新入职员工增加;二是财政保障比例增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
歙县金川乡人民政府2023年一般公共服务支出38.60万元,占4.76%;社会保障和就业支出94.03万元,占11.60%;卫生健康支出20.91万元,占2.58%;住房保障支出52.08万元,占6.42%;农林水支出605.11万元,占74.64%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算38.60万元,比2022年预算增加38.60万元,增长(下降)100%,增长原因主要是办公经费增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算0.56万元,比2022年预算增加0.1万元,增长21.74%,增长原因主要是退休人员经费增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算10.80万元,比2022年预算增加10.80万元,增长100%,增长原因主要是退休人员基础性绩效奖列支。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算55.11万元,比2022年预算增加23.07万元,增长72.00%,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数变更。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算27.55万元,比2022年预算增加11.53万元,增长71.97%,增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数变更。
6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2023年预算5.26万元,比2022年预算减少2.6万元,下降33.08%,减少原因主要是缩减经费开支。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算10.27万元,比2022年预算增加1.74万元,增长20.40%,增加原因主要是新入职员工数量增加。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算5.38万元,比2022年预算增加0.1万元,与上年基本持平。
9.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2023年预算334.57万元,比2022年预算增加60.17万元,增长21.93%,增加原因主要是新录用行政编制员工数增加,所需经费增加。
10.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2023年预算157.26万元,比2022年预算增加15.01万元,增长10.55%,增加原因主要是新录用事业编制员工数增加,所需经费增加。
11.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村(项)2023年预算4.51万元,比2022年预算增加4.51万元,增长100%,增加原因主要是该科目是新增科目,2022年无预算。
12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2023年预算108.77万元,比2022年预算增加23.07万元,增长26.92%,增加原因主要是补助标准提高。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算52.08万元,比2022年预算增加9.98万元,增长23.71%,增加原因主要是新入职员工数增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
歙县金川乡人民政府2023年一般公共预算基本支出810.72万元,其中:
工资福利支出593.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出48.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助16.27万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
歙县金川乡人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
歙县金川乡人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
歙县金川乡人民政府2023年预算共安排项目支出152.62万元,比2022年预算增加19.67万元,增长14.80%,增长原因主要是对村民委员会和村党支部的补助增加。主要包括:本年财政拨款安排 152.62万元(其中,一般公共预算拨款安排 152.62万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排 0万元(其中,一般公共预算拨款安排 0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
歙县金川乡人民政府2023年预算安排政府采购支出6.00万元,比2022年预算增加4.49万元,增长295.40%,增长原因主要是新入职员工增加,购置电脑等办公设备。其中,一般公共预算安排6.00万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0%;财政专户管理资金安排0万元,占0%;单位资金安排0万元,占0%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
歙县金川乡人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年,歙县金川乡人民政府机关本级和局属单位“三公”经费支出预算4.00万元,比2022年增加0.41万元,增长11.42%。其中因公出国(境)费0元,公务接待费4.00万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
因公出国(境)费。支出预算0万元,比2022年预算增加0万元,增长0%。经费使用严格执行《歙县因公临时出国经费管理办法》(财行〔2015〕202号)相关规定。
公务用车购置及运行费。支出预算0万元,比2022年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车运行费0万元,比2022年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务用车购置费0万元,比2022年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。经费使用严格按照中央、省、市和县有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费支出4.00万元。支出预算4.00万元,比2022年预算增加0.41万元,增长11.42%,主要原因是2023年机关人员增加8人,相关事务增加导致预算系数增加,在具体执行中,我乡将严格执行“三公”经费使用制度,力争使用金额不超上一年度。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“村级补助资金”项目。
(1)项目概述。村级补助资金
(2)立项依据。依照立项文件
(3)实施主体。歙县金川乡人民政府
(4)起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日
(5)项目内容。乡所在地基础设施建设
(6)年度预算安排。财政拨款预算108.77万元,其中:村级基层运转补助经费108.77万元
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2023年度) |
||||||
项目名称 |
村级补助资金 |
|||||
主管部门 及代码 |
(520)金川乡人民政府 |
实施单位 |
歙县金川乡人民政府 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
108.77 |
||||
其中:财政拨款 |
108.77 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 目标 |
更好推动村级组织运转,促进农村基层组织建设。 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:全乡所辖行政村 |
5个 |
|||
… |
|
|||||
质量指标 |
指标1:经费支出合规性 |
合规 |
||||
… |
|
|||||
时效指标 |
指标1:经费支出及时性 |
≤2022年 |
||||
… |
|
|||||
成本指标 |
指标1:项目总成本控制在预算内 |
≤108.77万 |
||||
… |
|
|||||
… |
|
|
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: 全乡农民人均年收入增长率 |
≥3% |
|||
… |
|
|||||
社会效益指标 |
指标1:促进行政村精神文明建设 |
促进程度较高 |
||||
… |
|
|||||
生态效益指标 |
指标1:改善农村人居环境质量程度 |
影响程度较高 |
||||
… |
|
|||||
可持续影响指标 |
指标1:对村级组织运转的可持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
… |
|
|||||
… |
|
|
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1:群众满意度 |
≥95% |
|||
… |
|
2.“乡村振兴及社会事务经费”项目。
(1)项目概述。乡村振兴及社会事务
(2)立项依据。依照立项文件
(3)实施主体。歙县金川乡人民政府
(4)起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日
(5)项目内容。乡村振兴相关事务
(6)年度预算安排。财政拨款预算17.02万元,其中:村级基层运转补助经费17.02万元
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2023年度) |
||||||
项目名称 |
乡村振兴及社会事务 |
|||||
主管部门 及代码 |
(520)金川乡人民政府 |
实施单位 |
歙县金川乡人民政府 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
17.02 |
||||
其中:财政拨款 |
17.02 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 目标 |
助力我乡乡村振兴事业取得新突破 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:项目资金覆盖乡域村数 |
5个 |
|||
… |
|
|||||
质量指标 |
指标1:项目资金支出合规性 |
合规 |
||||
… |
|
|||||
时效指标 |
指标1:经费支出及时性 |
≤2022年 |
||||
… |
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|||||
成本指标 |
指标1:项目总成本控制在预算内 |
≤17.02万 |
||||
… |
|
|||||
… |
|
|
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: 本乡农民人均纯收入增长率 |
≥3% |
|||
… |
|
|||||
社会效益指标 |
指标1:乡镇知名度和影响力提升程度 |
明显提升 |
||||
… |
|
|||||
生态效益指标 |
指标1:改善农村人居环境的程度 |
影响程度显著 |
||||
… |
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|||||
可持续影响指标 |
指标1:对农村发展的可持续影响程度 |
影响程度显著 |
||||
… |
|
|||||
… |
|
|
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1:百姓满意度 |
≥98% |
|||
… |
|
(二)机关运行经费
2023年歙县金川乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算拨款预算44.2万元,比2022年增加3.61万元,增长8.90%,增长主要原因是新入职员工数量增加,财政保障额度增加。
(三)政府采购情况
歙县金川乡人民政府2023年单位政府采购预算总额6万元。其中:政府采购货物预算6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,歙县金川乡人民政府固定资产总金额278.05万元,较上年增加9.39万元,其中,土地、房屋及构筑物204.90万元、设备39.65万元、其他资产33.5万元。
未车改事业单位车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。
其中:处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2022年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2023年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况
歙县金川乡人民政府2023年8个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款152.62万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。