索引号：	00314988x/202509-00097	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	财政、金融、审计,公民,报告,DOC	发文日期：	2025-09-30
发布机构：	歙县岔口镇人民政府	发布日期：	2025-09-30
生效日期：	2025-9-30	废止日期：
发布文号：	无	关键词：	部门决算
内容概述：	歙县岔口镇人民政府2024年度部门决算	有效性：	有效

歙县岔口镇人民政府2024年度部门决算

作者：歙县岔口镇发布时间：2025-09-30 10:57 信息来源：歙县岔口镇人民政府阅读次数：次

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第一部分 歙县岔口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县岔口镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 歙县岔口镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度岔口镇人民政府项目绩效评价报告

第一部分 歙县岔口镇人民政府概况

一、部门职责

根据《关于印发歙县岔口镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县岔口镇人民政府主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县岔口镇人民政府2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	歙县岔口镇人民政府本级

第二部分歙县岔口镇人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1444.03	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	217.34
	9		九、卫生健康支出	43	21.84
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	9.98
	12		十二、农林水支出	46	1116.64
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	68.23
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	10
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1444.03	本年支出合计	61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1444.03	总计	65	1444.03
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1444.03	1444.03
208			社会保障和就业支出	217.34	217.34
20805			行政事业单位养老支出	217.34	217.34
2080501			行政单位离退休	56.42	56.42
2080502			事业单位离退休	52.28	52.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.43	72.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.21	36.21
210			卫生健康支出	21.84	21.84
21011			行政事业单位医疗	21.84	21.84
2101101			行政单位医疗	13.69	13.69
2101102			事业单位医疗	8.15	8.15
212			城乡社区支出	9.98	9.98
21203			城乡社区公共设施	9.98	9.98
2120399			其他城乡社区公共设施支出	9.98	9.98
213			农林水支出	1116.64	1116.64
21301			农业农村	799.39	799.39
2130101			行政运行	530.82	530.82
2130104			事业运行	250.65	250.65
2130199			其他农业农村支出	17.92	17.92
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.61	32.61
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.61	32.61
21307			农村综合改革	284.64	284.64
2130701			对村级公益事业建设的补助	124.29	124.29
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	160.34	160.34
221			住房保障支出	68.23	68.23
22102			住房改革支出	68.23	68.23
2210201			住房公积金	68.23	68.23
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00
2240703			自然灾害救灾补助	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1444.03	1254.85	189.18
208			社会保障和就业支出	217.34	217.34
20805			行政事业单位养老支出	217.34	217.34
2080501			行政单位离退休	56.42	56.42
2080502			事业单位离退休	52.28	52.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.43	72.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.21	36.21
210			卫生健康支出	21.84	21.84
21011			行政事业单位医疗	21.84	21.84
2101101			行政单位医疗	13.69	13.69
2101102			事业单位医疗	8.15	8.15
212			城乡社区支出	9.98		9.98
21203			城乡社区公共设施	9.98		9.98
2120399			其他城乡社区公共设施支出	9.98		9.98
213			农林水支出	1116.64	941.82	174.82
21301			农业农村	799.39	781.48	17.92
2130101			行政运行	530.82	530.82
2130104			事业运行	250.65	250.65
2130199			其他农业农村支出	17.92		17.92
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.61		32.61
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.61		32.61
21307			农村综合改革	284.64	160.34	124.29
2130701			对村级公益事业建设的补助	124.29		124.29
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	160.34	160.34
221			住房保障支出	68.23	68.23
22102			住房改革支出	68.23	68.23
2210201			住房公积金	68.23	68.23
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	5.62	4.38
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	5.62	4.38
2240703			自然灾害救灾补助	10.00	5.62	4.38
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1444.03	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	217.34	217.34
	9		九、卫生健康支出	38	21.84	21.84
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	9.98	9.98
	12		十二、农林水支出	41	1116.64	1116.64
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	68.23	68.23
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	10.00	10.00
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1444.03	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1444.03	1444.03
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1444.03	总计	58	1444.03	1444.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1444.03	1254.85		189.18
208			社会保障和就业支出	217.34	217.34
20805			行政事业单位养老支出	217.34	217.34
2080501			行政单位离退休	56.42	56.42
2080502			事业单位离退休	52.28	52.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.43	72.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.21	36.21
210			卫生健康支出	21.84	21.84
21011			行政事业单位医疗	21.84	21.84
2101101			行政单位医疗	13.69	13.69
2101102			事业单位医疗	8.15	8.15
212			城乡社区支出	9.98			9.98
21203			城乡社区公共设施	9.98			9.98
2120399			其他城乡社区公共设施支出	9.98			9.98
213			农林水支出	1116.64	941.82		174.82
21301			农业农村	799.39	781.48		17.92
2130101			行政运行	530.82	530.82
2130104			事业运行	250.65	250.65
2130199			其他农业农村支出	17.92			17.92
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.61			32.61
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.61			32.61
21307			农村综合改革	284.64	160.34		124.29
2130701			对村级公益事业建设的补助	124.29			124.29
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	160.34	160.34
221			住房保障支出	68.23	68.23
22102			住房改革支出	68.23	68.23
2210201			住房公积金	68.23	68.23
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	5.62		4.38
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	5.62		4.38
2240703			自然灾害救灾补助	10.00	5.62		4.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	847.11	302	商品和服务支出	127.36	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	202.77	30201	办公费	5.78	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	290.31	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	40.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	22.08	30204	手续费		31002	办公设备购置			2.00
30107	绩效工资	16.26	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.94	30206	电费	8.58	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	37.26	30207	邮电费	4.66	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	19.56	31009	土地补偿
30113	住房公积金	75.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	1.06	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	60.83	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	118.03	30215	会议费	2.90	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	84.00	30217	公务接待费	5.70	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	22.23	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	9.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	13.83	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	12.92	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.57	399	其他支出			160.34
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	30.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			160.34
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		965.15	公用经费合计							289.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

歙县岔口镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。歙县岔口镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分歙县岔口镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1444.03万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1444.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加90.22万元，增长6.66%，主要原因是公益事业财政奖补项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1444.03万元，其中：财政拨款收入1444.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1444.03万元，其中：基本支出1254.85万元，占86.90%；项目支出189.18万元，占13.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1444.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1444.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加90.22万元，增长6.66%，主要原因是公益事业财政奖补项目资金追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1444.03万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.22万元，增长6.66%。主要原因是公益事业财政奖补项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1444.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出217.34万元，占15.05%;卫生健康（类）支出21.84万元，占1.51%；城乡社区（类）支出9.98万元，占0.69%；农林水（类）支出1116.64万元，占77.33%；住房保障（类）支出68.23万元，占4.72%；灾害防治及应急管理支出（类）支出10万元，占0.69 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1109.98万元，支出决算为1444.03万元，完成年初预算的130.10%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员数量增加；二是追加公益事业财政奖补项目资金。其中:基本支出1254.85万元，占86.90%；项目支出189.18万元，占13.10%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为56.42万元，完成年初预算的2360.67%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，二是对离退休人员死亡抚恤。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为52.28万元，支出决算为52.28万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为72.43万元，支出决算为72.43万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为36.21万元，支出决算为36.21万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.69万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.15万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

7.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金用于政府食堂的维修和改建项目。

8.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为465.04万元，支出决算为530.82万元，完成年初预算的114.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加，运行成本增加。

9.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为235.71万元，支出决算为250.65万元，完成年初预算的106.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加，运行成本增加。

10.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.92万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金用于“6.20”洪灾后河道清淤。

11.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.61万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金用于井潭村闲置厂房改造提升项目建设。

12.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.29万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金用于公益事业财政奖补项目建设。

13.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为155.85万元，支出决算为160.34万元，完成年初预算的102.88%，决算数大于预算数的主要原因是村级人员工作人员数量增加，工资待遇增加。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为68.23万元，支出决算为68.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

15.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金用于“6.20”洪水期间抗洪抢险救灾使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1254.85万元，其中：人员经费965.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费289.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

歙县岔口镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

歙县岔口镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，歙县岔口镇人民政府机关运行经费支出289.70万元，比2023年增加7.68万元，增长2.72%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，歙县岔口镇人民政府政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，歙县岔口镇人民政府共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金421.5万元。从评价情况看，各类项目能严格遵守相关制度进行，项目绩效明细，取得了预算效果。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年部门整体支出绩效自评得分99.62分，经费支出保障了机关正常运转，各项工作稳步推进。

组织对“基础设施维护费”、“文明创建”等15个项目开展了部门评价，共涉及资金421.5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，自评平均得分为99.82分，圆满完成了年初设置的数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等绩效指标，项目实施成效显著。

我部门无所属单位

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在2024年度部门决算中反映”岔口镇2024年度农村公益事业财政奖补项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“岔口镇2024年度农村公益事业财政奖补项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为88.77万元，执行数为88.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效解决了文山、井潭两村村民出行问题，方便群众进行生产生活。发现的主要问题及原因：项目绩效目标的合理性和支出的及时性有待提升。下一步改进措施：设定绩效目标更加合理规范，加快支出进度。

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			岔口镇2024年度农村公益事业财政奖补项目
主管部门			521-歙县岔口镇人民政府			实施单位	521001-歙县岔口镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	88.77	88.77	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	88.77	88.77	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	解决村庄道路问题，方便群众出行					解决村庄道路问题，方便群众出行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路提升		≥1500米	1500米	10	10
		数量指标	道路硬化		≥1900米	1900米	10	10
		质量指标	验收合格率		≥95%	98%	10	10
		时效指标	支出时效性		≤12月	12月	5	5
		时效指标	竣工时间		≤10月	10月	5	5
		成本指标	项目总成本		≤890000元	887715.37元	10	10
	效益指标	经济效益	经济效益		不适用	达成预期指标	0	0
		社会效益	提高群众生活环境质量		影响程度	达成预期指标	10	10
		生态效益	村庄环境改善程度		影响程度	达成预期指标	10	10
		可持续影响	对方便村民出行的影响		影响程度	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	97%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度歙县岔口镇人民政府项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度歙县岔口镇人民政府项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度歙县岔口镇人民政府项目绩效评价报告

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