歙县岔口镇人民政府2025年部门预算

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.歙县岔口镇人民政府2025年收支总表

2.歙县岔口镇人民政府2025年收入总表

3.歙县岔口镇人民政府2025年支出总表

4.歙县岔口镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.歙县岔口镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.歙县岔口镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.歙县岔口镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.歙县岔口镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.歙县岔口镇人民政府2025年项目支出表

10.歙县岔口镇人民政府2025年政府采购支出表

11.歙县岔口镇人民政府2025年政府购买服务支出表

12.歙县岔口镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据《关于印发歙县岔口镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县岔口镇人民政府主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，歙县岔口镇人民政府2025年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）进一步提高税收，确保经济发展稳增长。

（二）大力推动民生工程，保障群众民生福祉，增强群众获得感。

（三）推动旅游产业发展，打出岔口镇旅游新名牌，实现绿水青山就是金山银山。

（四）稳步推进乡村振兴发展，保障今年脱贫户不返贫，稳步脱贫。

 

第二部分 2025年部门预算表

 

部门公开表1

歙县岔口镇人民政府2025年收支总表

   单位：万元

                                                                                                                                      部门公开表2

歙县岔口镇人民政府2025年收入总表

                                                                                                                                                                                             单位：万元

                                                  部门公开表3

         歙县岔口镇人民政府2025年支出总表    

      单位：万元

 

                                                                    部门公开表4

歙县岔口镇人民政府2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  歙县岔口镇人民政府2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

部门公开表6

歙县岔口镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

                                                                    部门公开表7

歙县岔口镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

说明：歙县岔口镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门公开表8

歙县岔口镇人民政府2025年项目支出表

                                                                                       单位：万元

                                                         部门公开表10

 

                                                                                                               部门公开表11

说明：歙县岔口镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门公开表12

说明：歙县岔口镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，歙县岔口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县岔口镇人民政府2025年收支总预算1175.64万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

歙县岔口镇人民政府2025年收入预算1175.64万元，其中，本年收入1175.64万元，上年结转收入0万元。

本年收入1175.64万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加65.66万元，增长5.92%，增长原因主要是人员增加和工资调整。

三、关于2025年支出总表的说明

歙县岔口镇人民政府2025年支出预算1175.64万元，比2024年预算增加65.66万元，增长5.92%，增长原因主要是人员增加和工资调整。其中，基本支出954.63万元，占81.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出221万元，占18.8%，主要用于基础设施维护、村级基层运转、文明创建、乡村振兴及社会事务等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

歙县岔口镇人民政府2025年财政拨款收支预算1175.64万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出184.35万元，占15.68%；卫生健康支出22.78万元，占1.94%；农林水支出897.71万元，占76.36%；住房保障支出70.79万元，占6.02%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

歙县岔口镇人民政府2025年一般公共预算支出1175.64万元，比2024年预算增加65.66万元，增长5.92%，主要原因是人员增加和工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出184.35万元，占15.68%；卫生健康支出22.78万元，占1.94%；农林水支出897.71万元，占76.36%；住房保障支出70.79万元，占6.02%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算2.39万元，比2024年预算增加0万元，与上年度保持一致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算68.82万元，比2024年预算增加16.54万元，增长31.64%，增长原因主要是退休人员生活补助增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算75.42万元，比2024年预算增加2.99万元，增长4.13%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算37.71万元，比2024年预算增加1.5万元，增长4.14%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算13.91万元，比2024年预算增加0.22万元，增长1.61%，增长原因主要是医疗保险基数增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算8.88万元，比2024年预算增加0.73万元，增长8.96%，增长原因主要是医疗保险基数增长。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算469.89万元，比2024年预算增加4.85万元，增长1.04%，增长原因主要是人员增加和工资调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算253.17万元，比2024年预算增加17.46万元，增长7.41%。增长原因是人员增加和工资调整。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算174.65万元，比2024年预算增加18.8万元，增长12.06%。增长原因是村级人员增加，运转费用增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算70.79万元，比2024年预算增加2.56万元，增长3.75%，增长原因主要是人员增加、公积金缴费基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

歙县岔口镇人民政府2025年一般公共预算基本支出954.63万元，其中，人员经费863.11万元，公用经费91.52万元。

（一）人员经费863.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费91.52万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

歙县岔口镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

歙县岔口镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

歙县岔口镇人民政府2025年预算共安排项目支出221万元，比2024年预算增加18.79万元，增长9.29%，增长原因主要是村级人员增加，运转费用增加。主要包括：本年财政拨款安排221万元（其中，一般公共预算拨款安排221万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

歙县岔口镇人民政府2025年预算安排政府采购支出1万元，比2024年预算减少1万元，减少50%。其中，一般公共预算安排1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

歙县岔口镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

歙县岔口镇人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025_村级支出”项目。

（1）项目概述：2025_村级支出。

（2）立项依据：依照立项文件。

（3）实施主体：歙县岔口镇人民政府。

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容：保障村级组织正常运转，推进村级工作开展，助力乡村振兴。

（6）年度预算安排：财政拨款预算137.72万元，其中：2025_村级支出137.72万元。

（7）绩效目标：

 

 

2.“乡村振兴及社会事务经费”项目。

（1）项目概述：乡村振兴及社会事务经费。

（2）立项依据：依照立项文件。

（3）实施主体：歙县岔口镇人民政府。

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容：镇所在地基础设施建设。

（6）年度预算安排：财政拨款预算18.4万元，其中：乡村振兴及社会事务经费18.4万元。

（7）绩效目标：

（二）机关运行经费。

歙县岔口镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算91.52万元，比2024年预算增加1.33万元，增长1.47%，增长原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

歙县岔口镇人民政府2025年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，歙县岔口镇人民政府共有车辆1辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，歙县岔口镇人民政府8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款221万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
      四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。