索引号：	00314988x/202409-00023	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	财政、金融、审计,公民,其他,DOC,其他,其他,其他	发文日期：	2024-09-30
发布机构：	歙县岔口镇	发布日期：	2024-09-30
生效日期：	2024-09-30	废止日期：
发布文号：	无	关键词：	部门决算
内容概述：	歙县岔口镇人民政府2023年度部门决算	有效性：	有效

歙县岔口镇人民政府2023年度部门决算

作者：歙县岔口镇发布时间：2024-09-30 10:17 信息来源：歙县岔口镇人民政府阅读次数：次

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第一部分 歙县岔口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县岔口镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 歙县岔口镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及村级基层运转补助费项目绩效评价报告

第一部分歙县岔口镇人民政府概况

一、部门职责

根据《关于印发歙县岔口镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县岔口镇人民政府主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县岔口镇人民政府2023年度部门决算仅包括镇本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分歙县岔口镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：歙县岔口镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1353.81	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	5.31
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	257.13
	9		九、卫生健康支出	43	28.81
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	996.34
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	66.23
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1353.81	本年支出合计	61	1353.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1353.81	总计	65	1353.81
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：歙县岔口镇人民政府											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1353.81	1353.81
206			科学技术支出	5.31	5.31
20604			技术研究与开发	5.31	5.31
2060499			其他技术研究与开发支出	5.31	5.31
208			社会保障和就业支出	257.13	257.13
20805			行政事业单位养老支出	257.13	257.13
2080501			行政单位离退休	42.61	42.61
2080502			事业单位离退休	50.70	50.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.16	112.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.65	51.65
210			卫生健康支出	28.81	28.81
21007			计划生育事务	7.54	7.54
2100716			计划生育机构	3.90	3.90
2100799			其他计划生育事务支出	3.65	3.65
21011			行政事业单位医疗	21.27	21.27
2101101			行政单位医疗	14.13	14.13
2101102			事业单位医疗	7.13	7.13
213			农林水支出	996.34	996.34
21301			农业农村	804.38	804.38
2130101			行政运行	494.69	494.69
2130102			一般行政管理事务	40.22	40.22
2130104			事业运行	231.53	231.53
2130199			其他农业农村支出	37.94	37.94
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.39	17.39
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.39	17.39
21307			农村综合改革	174.57	174.57
2130701			对村级公益事业建设的补助	15.80	15.80
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	144.18	144.18
2130799			其他农村综合改革支出	14.58	14.58
221			住房保障支出	66.23	66.23
22102			住房改革支出	66.23	66.23
2210201			住房公积金	66.23	66.23
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：歙县岔口镇人民政府									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1535.81	1300.72	53.09
206			科学技术支出	5.31		5.31
20604			技术研究与开发	5.31		5.31
2060499			其他技术研究与开发支出	5.31		5.31
208			社会保障和就业支出	257.13	257.13
20805			行政事业单位养老支出	257.13	257.13
2080501			行政单位离退休	42.61	42.61
2080502			事业单位离退休	50.7	50.7
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.16	112.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.65	51.65
210			卫生健康支出	28.81	28.81
21007			计划生育事务	7.54	7.54
2100716			计划生育机构	3.90	3.90
2100799			其他计划生育事务支出	3.65	3.65
21011			行政事业单位医疗	21.27	21.27
2101101			行政单位医疗	14.13	14.13
2101102			事业单位医疗	7.13	7.13
213			农林水支出	996.34	948.56	47.77
21301			农业农村	804.38	804.38
2130101			行政运行	494.69	494.69
2130102			一般行政管理事务	40.22	40.22
2130104			事业运行	231.53	231.53
2130199			其他农业农村支出	37.94	37.94
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.39		17.39
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.39		17.39
21307			农村综合改革	174.57	144.18	30.38
2130701			对村级公益事业建设的补助	15.80		15.80
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	144.18	144.18
2130799			其他农村综合改革支出	14.58		14.58
221			住房保障支出	66.23	66.23
22102			住房改革支出	66.23	66.23
2210201			住房公积金	66.23	66.23
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：歙县岔口镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1353.81	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	5.31	5.31
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	257.13	257.13
	9		九、卫生健康支出	38	28.81	28.81
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	996.34	996.34
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	66.23	66.23
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1,353.81	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,353.81	1,353.81
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1,353.81	总计	58	1,353.81	1,353.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：歙县岔口镇人民政府						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1,353.81	1,300.72		53.09
206			科学技术支出	5.31			5.31
20604			技术研究与开发	5.31			5.31
2060499			其他技术研究与开发支出	5.31			5.31
208			社会保障和就业支出	257.13	257.13
20805			行政事业单位养老支出	257.13	257.13
2080501			行政单位离退休	42.61	42.61
2080502			事业单位离退休	50.70	50.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.16	112.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.65	51.65
210			卫生健康支出	28.81	28.81
21007			计划生育事务	7.54	7.54
2100716			计划生育机构	3.90	3.90
2100799			其他计划生育事务支出	3.65	3.65
21011			行政事业单位医疗	21.27	21.27
2101101			行政单位医疗	14.13	14.13
2101102			事业单位医疗	7.13	7.13
213			农林水支出	996.34	948.56		47.77
21301			农业农村	804.38	804.38
2130101			行政运行	494.69	494.69
2130102			一般行政管理事务	40.22	40.22
2130104			事业运行	231.53	231.53
2130199			其他农业农村支出	37.94	37.94
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.39			17.39
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.39			17.39
21307			农村综合改革	174.57	144.18		30.38
2130701			对村级公益事业建设的补助	15.80			15.80
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	144.18	144.18
2130799			其他农村综合改革支出	14.58			14.58
221			住房保障支出	66.23	66.23
22102			住房改革支出	66.23	66.23
2210201			住房公积金	66.23	66.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：歙县岔口镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称		金额

301	工资福利支出	909.62	302	商品和服务支出	128.17	30703		国内债务发行费用
30101	基本工资	199.04	30201	办公费	7.93	30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴	277.76	30202	印刷费	1.3	310		资本性支出		1.96
30103	奖金	140.50	30203	咨询费		31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	18.53	30204	手续费		31002		办公设备购置
30107	绩效工资	13.86	30205	水费	0.4	31003		专用设备购置		1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.39	30206	电费	6.71	31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费	51.65	30207	邮电费	4.26	31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	30208	取暖费		31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	19.9	31009		土地补偿
30113	住房公积金	66.23	30212	因公出国（境）费用		31010		安置补助
30114	医疗费	0.99	30213	维修(护)费	2.37	31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	5.02	30214	租赁费		31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	109.09	30215	会议费	1.83	31013		公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31019		其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	6	31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022		无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099		其他资本性支出
30305	生活补助	11.83	30225	专用燃料费	0.13	312		对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201		资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	12.9	31204		费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	7.78	31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.79	399		其他支出		151.89
30399	其他对个人和家庭的补助	97.26	30240	税金及附加费用		39907		国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	33.48	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		151.89
			307	债务利息及费用支出		39909		经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910		资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999		其他支出
人员经费合计		1018.7	公用经费合计							282.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：歙县岔口镇人民政府

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

岔口镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：歙县岔口镇人民政府金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

岔口镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分歙县岔口镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1353.81万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1353.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少162.89万元，减少10.74%，主要原因：农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1353.81万元，其中：财政拨款收入1353.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1353.81万元，其中：基本支出1300.72万元，占96.08%；项目支出53.09万元，占3.92%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1353.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1353.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少162.89万元，减少10.74%，主要原因：农林水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1353.81万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少162.89万元，减少10.74%。主要原因农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1353.81万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出5.31万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出257.13万元，占18.99%；卫生健康（类）支出28.81万元，占2.13%；农林水（类）支出996.34万元，占73.6%；住房保障（类）支出66.23万元，占4.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1105.05万元，支出决算为1353.81万元，完成年初预算的122.51%。决算数大于预算数的主要原因:一是后续追加一事一议项目等预算，二是人员增加。其中:基本支出1300.72万元，占96.08%；项目支出53.09万元，占3.92%。具体情况如下：

1.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.31万元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为42.61万元，完成年初预算的2448.85%，决算数大于预算数的主要原因是预算支出科目调整、行政单位离退休人员经费增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为52.2万元，支出决算为50.7万元，完成年初预算的97.13%，决算数小于预算数主要原因是人员减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70.14万元，支出决算为112.16万元，完成年初预算的159.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35.07万元，支出决算为51.65万元，完成年初预算的147.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为5.17万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的70.6%，决算数小于预算数主要原因是人员减少。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.13万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.13万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

10.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为435.02万元，支出决算为494.69万元，完成年初预算的113.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

11.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42.46万元，支出决算为40.22万元，完成年初预算的94.72%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，减少开支。

12.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为205.03万元，支出决算为231.53万元，完成年初预算的112.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

13.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为6.56万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算的578.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

14.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.39万元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加井潭集体经济发展项目预算。

15.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.8万元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加财政奖补项目预算。

16.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为159.83万元，支出决算为144.18万元，完成年初预算的90.21%，决算数大于预算数的主要原因是村书记工资纳入一卡通发放，指标收回。

17.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.58万元，决算数大于预算数的主要原因是后续追加大坑源、井潭村集体经济发展项目预算。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为66.67万元，支出决算为66.23万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于预算数补缴2022年公积金金额较少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1300.72万元，其中：人员经费1018.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费282.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度歙县岔口镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度歙县岔口镇人民政府没有国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，歙县岔口镇人民政府机关运行经费支出282.02万元，比2022年增加220.58万元，增加359.02%，主要原因是人员增加、日常运行费用等开支增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，歙县岔口镇人民政府政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，歙县岔口镇人民政府共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金347.52万元。从评价情况看，各类项目能严格遵守相关制度进行，项目绩效明细，取得了预算效果。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我镇2023年度整体支出预算执行情况良好，执行率100%，年度总体目标完成情况较好。

组织对“基础设施维护费”、“文明创建”等15个项目开展了部门评价，共涉及资金347.52万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我镇2023年度项目预算执行情况整体较好，执行率100%，项目绩效目标较好完成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在2023年度部门决算中反映“村级基层运转补助费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为144.18万元，执行数为144.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的保障村级组织正常运行。发现的主要问题及原因：支出进度有待提升。下一步改进措施：加快支出进度。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			村级基层运转补助费
主管部门			521-歙县岔口镇人民政府			实施单位	521001-歙县岔口镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	159.83	144.18	144.18	10	100%	10.00
			其中：本年财政拨款	159.83	144.18	144.18	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障村级组织正常运转					保障村级组织正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	补助村个数		＝7个	7	15	15
		质量指标	支出合规性		严格执行相关制度	达成预期指标	10	10
		时效指标	支出及时性		12月前	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤1598313元	1598313	15	15
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益		不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	促进村级精神文明建设		影响程度较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	改善农村人居环境质量程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	对村级正常运转的可持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95分	99	10	10
总分							100	100

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及村级基层运转补助费项目绩效评价报告”

（3）部门评价结果。

《2023年度村级补助项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及村级基层运转补助费项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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