索引号：	003150733/202509-00024	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	政务公开、政府信息公开	发文日期：	2025-09-30
发布机构：	歙县坑口乡人民政府	发布日期：	2025-09-30
生效日期：	2025-09-30	废止日期：
发布文号：	无	关键词：	2024年度部门决算
内容概述：	2024年度部门决算	有效性：	有效

歙县坑口乡人民政府2024年度部门决算

作者：歙县坑口乡发布时间：2025-09-30 08:38 信息来源：歙县坑口乡人民政府阅读次数：次

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歙县坑口乡人民政府2024年度部门决算

2025年9月

第一部分 歙县坑口乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县坑口乡人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 歙县坑口乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度坑口乡2024年度农村公益事业财政奖补项目项目绩效评价报告

第一部分 歙县坑口乡人民政府概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。

4、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县坑口乡人民政府2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	歙县坑口乡人民政府本级

第二部分歙县坑口乡人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：歙县坑口乡人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,225.56	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	0.77
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	28.49
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	215.59
	9		九、卫生健康支出	43	21.06
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	899.23
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	50.4
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	10
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1,225.56	本年支出合计	61	1,225.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1,225.56	总计	65	1,225.56
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：		歙县坑口乡人民政府									金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	1,225.56	1,225.56
203				国防支出	0.77	0.77
20399				其他国防支出	0.77	0.77
2039999				其他国防支出	0.77	0.77
206				科学技术支出	28.49	28.49
20604				技术研究与开发	28.49	28.49
2060499				其他技术研究与开发支出	28.49	28.49
208				社会保障和就业支出	215.59	215.59
20805				行政事业单位养老支出	215.59	215.59
2080501				行政单位离退休	83.77	83.77
2080502				事业单位离退休	39.60	39.60
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74
210				卫生健康支出	21.06	21.06
21007				计划生育事务	2.57	2.57
2100799				其他计划生育事务支出	2.57	2.57
21011				行政事业单位医疗	18.49	18.49
2101101				行政单位医疗	11.54	11.54
2101102				事业单位医疗	6.96	6.96
213				农林水支出	899.23	899.23
21301				农业农村	695.28	695.28
2130101				行政运行	473.43	473.43
2130104				事业运行	204.29	204.29
2130199				其他农业农村支出	17.57	17.57
21307				农村综合改革	203.95	203.95
2130701				对村级公益事业建设的补助	101.16	101.16
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	102.79	102.79
221				住房保障支出	50.4	50.4
22102				住房改革支出	50.4	50.4
2210201				住房公积金	50.4	50.4
224				灾害防治及应急管理支出	10	10
22407				自然灾害救灾及恢复重建支出	10	10
2240703				自然灾害救灾补助	10	10
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：歙县坑口乡人民政府								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,225.56	1066.91	158.65
203			国防支出	0.77	0.77
20399			其他国防支出	0.77	0.77
2039999			其他国防支出	0.77	0.77
206			科学技术支出	28.49		28.49
20604			技术研究与开发	28.49		28.49
2060499			其他技术研究与开发支出	28.49		28.49
208			社会保障和就业支出	215.59	215.59
20805			行政事业单位养老支出	215.59	215.59
2080501			行政单位离退休	83.77	83.77
2080502			事业单位离退休	39.6	39.6
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74
210			卫生健康支出	21.06	21.06
21007			计划生育事务	2.57	2.57
2100799			其他计划生育事务支出	2.57	2.57
21011			行政事业单位医疗	18.49	18.49
2101101			行政单位医疗	11.54	11.54
2101102			事业单位医疗	6.96	6.96
213			农林水支出	899.23	777.97	121.26
21301			农业农村	695.28	674.99	20.29
2130101			行政运行	473.43	453.13	20.29
2130104			事业运行	204.29	204.29
2130199			其他农业农村支出	17.57	17.57
21307			农村综合改革	203.95	102.98	100.97
2130701			对村级公益事业建设的补助	101.16	0.19	100.97
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	102.79	102.79
221			住房保障支出	50.4	50.40
22102			住房改革支出	50.4	50.40
2210201			住房公积金	50.4	50.40
224			灾害防治及应急管理支出	10	1.1	8.9
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10	1.1	8.9
2240703			自然灾害救灾补助	10	1.1	8.9
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：歙县坑口乡人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,225.56	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	0.77	0.77
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	28.49	28.49
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	215.59	215.59
	9		九、卫生健康支出	38	21.06	21.06
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	899.23	899.23
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	50.4	50.4
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	10	10
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1,225.56	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,225.56	1,225.56
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1,225.56	总计	58	1,225.56	1,225.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：歙县坑口乡人民政府						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1225.56	1066.91		158.65
203			国防支出	0.77	0.77
20399			其他国防支出	0.77	0.77
2039999			其他国防支出	0.77	0.77
206			科学技术支出	28.49			28.49
20604			技术研究与开发	28.49			28.49
2060499			其他技术研究与开发支出	28.49			28.49
208			社会保障和就业支出	215.59	215.59
20805			行政事业单位养老支出	215.59	215.59
2080501			行政单位离退休	83.77	83.77
2080502			事业单位离退休	39.6	39.6
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74
210			卫生健康支出	21.06	21.06
21007			计划生育事务	2.57	2.57
2100799			其他计划生育事务支出	2.57	2.57
21011			行政事业单位医疗	18.49	18.49
2101101			行政单位医疗	11.54	11.54
2101102			事业单位医疗	6.96	6.96
213			农林水支出	899.23	777.97		121.26
21301			农业农村	695.28	674.99		20.29
2130101			行政运行	473.43	453.13		20.29
2130104			事业运行	204.29	204.29
2130199			其他农业农村支出	17.57	17.57
21307			农村综合改革	203.95	102.98		100.97
2130701			对村级公益事业建设的补助	101.16	0.19		100.97
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	102.79	102.79
221			住房保障支出	50.4	50.4
22102			住房改革支出	50.4	50.4
2210201			住房公积金	50.4	50.4
224			灾害防治及应急管理支出	10	1.1		8.9
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10	1.1		8.9
2240703			自然灾害救灾补助	10	1.1		8.9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：	歙县坑口乡人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	708.98	302	商品和服务支出	223.3	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	240.09	30201	办公费	127.75	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	158.16	30202	印刷费	7.08	310	资本性支出
30103	奖金	39.49	30203	咨询费	0.9	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	27.07	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	14.75	30205	水费	0.95	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.99	30206	电费	7.08	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	30.74	30207	邮电费	9.65	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	5.85	31009	土地补偿
30113	住房公积金	66.4	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.48	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	47.76	30214	租赁费	0.21	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	134.63	30215	会议费	4.73	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.84	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	92.4	30217	公务接待费	6.23	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	2.52	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	22.26	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	9.36	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	3.06	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	0.8	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	7.84	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	7.16	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.72	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	7.69	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	10.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		843.61	公用经费合计							223.3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

歙县坑口乡人民政府

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：歙县坑口乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：歙县坑口乡人民政府金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：歙县坑口乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分歙县坑口乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1225.56万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1225.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年度相比，收、支总计各减少36.35万元，下降2.9%，主要原因：进一步精减人员开支，过紧日子，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1225.56万元，其中：财政拨款收入1225.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1225.56万元，其中：基本支出1,066.91 万元，占87%；项目支出158.65万元，占13%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1225.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1225.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各下降36.35万元，下降2.9%，主要原因：进一步精减人员开支，过紧日子，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1225.56万元，占本年支出的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.35万元，下降2.9%。主要原因进一步精减人员开支，过紧日子，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1225.56万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出0.77万元，占0.1%;科学技术（类）支出28.49万元，占2.3%；社会保障和就业（类）支出215.59万元，占17.6%；卫生健康支出（类）支出21.06万元，占1.7%；农林水（类）支出899.23万元，占73.4%；住房保障（类）支出50.4万元，占4.1%；灾害防治及应急管理支出（类）支出10万元，占0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为928.6万元，支出决算为1225.56万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因:一是加大乡镇基础设施、文教娱乐服务以及农林水设施的投入；二是为促进就业，增加了社会保障和就业方面投入。其中:基本支出1,066.91 万元，占87%；项目支出158.65万元，占13%。具体情况如下：

1.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.49万元，决算数大于预算数的主要原因是预算中未有此功能科目，后追加此项经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为41.96万元，支出决算为83.77万元，完成年初预算的199.6%，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为56.7万元，支出决算为39.6万元，完成年初预算的69.8%，决算数小于预算数的主要原因缩减经费。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.33万元，支出决算为61.48万元，完成年初预算的111.1%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.66万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的111.1%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位工作人员增加。

8．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.98万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的115.6%，决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.88万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于预算数医疗经费增加。

11．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为311.33万元，支出决算为473.43万元，完成年初预算的152.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，办公经费增加。

12．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为191.39万元，支出决算为204.29万元，完成年初预算的106.7%，决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费增加。

13．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为17.57万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

14．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此功能科目。

15．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为105.06万元，支出决算为102.79万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是缩减办公经费。

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51万元，支出决算为50.4万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是缩减公用经费。

17．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此功能科目，后增加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1066.91万元，其中：人员经费843.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费223.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

歙县坑口乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

歙县坑口乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，歙县坑口乡人民政府机关运行经费支出223.3万元，比2023年度减少4.34万元，下降1.9%，主要原因是厉行节约，缩减办公经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，歙县坑口乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，歙县坑口乡人民政府共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金322.92万元。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，17个项目绩效均完成较好，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，经济发展稳中有进：全乡经济始终保持平稳较快发展态势，产业聚集效应凸显，城乡市场繁荣稳定。民生工程正常开展：坚持以人为本，以保障民生为基础，持续增加民生投入，保基本、

兜底线、建机制，社会各项事业蓬勃发展。重点项目有序推进：

紧盯项目开工抓前期、项目推进抓服务、项目需求抓保障，有效

投入不断扩大，重点项目持续推进。

组织对“坑口乡2024年度农村公益事业财政奖补项目”、“党训、人大会”等17个项目开展了部门评价，共涉及资金 322.92 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，坑口乡人民政府2024年度自评项目17个，包括乡镇调度补助资金、坑口乡2024年度农村公益事业财政奖补项目，对企业补助资金、坑口乡宿舍楼维修改造工程、调度资金、基础设施维护、坑口乡一事一议项目外湾坑道路硬化、征兵经费、坑口乡一事一议项目杨二坞进园道路硬化、坑口乡一事一议项目瀹潭村瀹岭顶山顶露营基地建设、文明创建、计生业务费、村级补助、2024_村级支出、乡村振兴及乡村事务经费、党训、人大会、2024年农村公益事业财政奖补项目（县级配套），所有项目均已达到预期绩效目标。

我部门无所属单位。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我乡在2024年度部门决算中反映文明创建项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

坑口乡文明创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7.57万元，执行数为7.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本控制在预算内，经费支出合规、及时；二是通过项目实施，解决“文明创建”问题，实现了文明创建持续推进。发现的主要问题及原因：项目总成本等于预算金额，实施过程中未按照厉行节约的原则压缩支出控制成本。下一步改进措施：项目实施过程中严格按照厉行节约的原则压缩支出控制成本。

文明创建项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			文明创建
主管部门			509-歙县坑口乡人民政府			实施单位	509001-歙县坑口乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.57	7.57	7.57	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	7.57	7.57	7.57	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2024年综治文明创建活动有序推进					2024年综治文明创建活动有序推进
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	文明创建宣传次数		≥13次	13	10	10
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费按时拨付		及时完成项目经费支出	达成预期指标	10	10
		成本指标	预算成本		≤75685元	75685	20	20
	效益指标(30分)	经济效益	推进文明乡村建设，打造旅游品牌，提高农村收入		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	打造美丽乡村，文明乡村，提高农民生活品质		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	保护生态环境		效果显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	促进经济、社会、生态的可持续发展		效果显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	百姓满意度		≥96%	96	10	10
总分							100	100

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《坑口乡2024年度农村公益事业财政奖补项目》详见“附件2：2024年度坑口乡2024年度农村公益事业财政奖补项目项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度坑口乡2024年度农村公益事业财政奖补项目项目绩效评价报告

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