歙县坑口乡人民政府2025年度部门预算

附件1

 

 

歙县坑口乡人民政府2025年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.歙县坑口乡人民政府2025年收支总表

2.歙县坑口乡人民政府2025年收入总表

3.歙县坑口乡人民政府2025年支出总表

4.歙县坑口乡人民政府2025年财政拨款收支总表

5.歙县坑口乡人民政府2025年一般公共预算支出表

6.歙县坑口乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.歙县坑口乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.歙县坑口乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.歙县坑口乡人民政府2025年项目支出表

10.歙县坑口乡人民政府2025年政府采购支出表

11.歙县坑口乡人民政府2025年政府购买服务支出表

12.歙县坑口乡人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据《关于印发歙县坑口乡主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县坑口乡主要职责是：

坑口乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。坑口乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）负责贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议，贯彻执行法律法规规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强乡党委自身建设和村级党组织建设，规范发展党员，加强党员队伍建设和日常教育管理。严格执行和维护党的纪律，落实全面从严治党和履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。加强意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制。讨论和决定全乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等重大事项。

（三）加强思想文化宣传工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

（四）负责编制经济社会发展规划并组织实施。实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。指导农村经济发展，推进产业结构调整和经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。加强农村公共服务体系建设、社会化服务体系建设。落实社会保障、社会救助、社会管理、扶贫、劳动关系协调、统战和民族宗教等与群众密切相关的各项公共服务政策，抓好教育、就业培训、医疗保障、卫生健康、计划生育、疫情防控、科技、文化旅游体育、广播电视、新闻出版、民政事务、统计、残疾人事业发展等工作，促进农村社会事业健康发展。

（五）负责编制乡村建设规划并组织实施。开展农村基础设施建设和各项公益事业建设，承担重点工程建设、农村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，推进新型城镇化建设、美丽乡村建设和自然村环境整治。

（六）加强公共管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源管理、市场监管、食品药品安全、农村人居环境整治、民生保障、粮食安全、供销合作、职业健康、脱贫攻坚、便民化服务等工作。负责应急管理工作，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、减灾救灾、气象灾害防御、地质灾害防治等工作，落实安全生产责任制，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建公共安全防控体系。负责生态环境保护工作。开展环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处环境违法行为，保障辖区环境安全。

（七）加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节，打造共建共治共享的基层治理格局。加强社会主义民主法治建设，维护群众合法权益。承担辖区平安建设、公共安全、反邪教、网格化管理、依法依规履行综合行政执法等工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。

（八）负责承担辖区内征兵、民兵、国防教育、国防动员、国防设施保护以及退役军人保障和拥军优属等工作。

（九）负责制定完善权责清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督。健全综合性便民服务平台，推进集中审批服务，并将平台向村级延伸，提升群众获得感和幸福感。

（十）负责本乡财政管理、国有资产管理等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。组织实施每届任期内村居主要负责人经济责任审计全覆盖工作。

（十一）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用和服务工作。

（十二）在乡党委领导下，人大、纪检监察等机构和工会、共青团、妇联、工商联等组织按照有关法律法规及章程履行职责。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，歙县坑口乡人民政府2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

歙县坑口乡人民政府2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）大力推动民生工程和暖民心活动，保障群众民生福祉，提升百姓幸福感。

（二）推动旅游特殊产业发展，打出坑口乡旅游新品牌，实现绿水青山就是金山银山。

（三）稳步推进扶贫领域产业发展和乡村振兴相衔接，保障今年乡村振兴战略计划顺利实施，稳步提升。

（四）加强招商引资力度，进一步提高税收，确保经济发展稳增长。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

                                                                               部门公开表1

歙县坑口乡人民政府2025年收支总表

                                                                                 单位：万元

                                                                                                                                                                         部门公开表2

歙县坑口乡人民政府2025年收入总表

                                                                                                                                                                                                 单位：万元

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

门公开表3

歙县坑口乡人民政府2025年支出总表

                                                                                 单位：万元

 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                部门公开表4

歙县坑口乡人民政府2025年财政拨款收支总表

                                                                                                               单位：万元

                                                                      

 

 

 

部门公开表5

  歙县坑口乡人民政府2025年一般公共预算支出表

                                                                                                                 单位：万元

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

歙县坑口乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      部门公开表7

歙县坑口乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

                                                                                单位：万元

注：歙县坑口乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 部门公开表8

 

部门公开表9

歙县坑口乡人民政府2025年项目支出表

单位：万元

                                                                                                              部门公开表10

注：歙县坑口乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

    部门公开表11

注：歙县坑口乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

部门公开表12

注：歙县坑口乡人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，歙县坑口乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县坑口乡人民政府2025年收支总预算878.20万元，收入为一般公共预算拨款收入878.20万元，支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

歙县坑口乡人民政府2025年收入预算878.20万元，其中，本年收入878.20万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入878.20万元，主要包括：一般公共预算拨款收入878.20万元，占100%，比2024年预算减少50.40万元，下降5.43%，下降原因主要是工作人员退休，人员支出减少。

三、关于2025年支出总表的说明

歙县坑口乡人民政府2025年支出预算878.20万元，50.40万元，下降5.43%，下降原因主要是工作人员退休，人员支出减少。其中，基本支出732.26万元，占83.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出145.54万元，占16.57%，主要用于乡村振兴及社会事务经费、村级补助、村级支出、党训人大会、征兵经费、计生业务费、基础设施维护、文明创建等项目。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

歙县坑口乡人民政府2025年财政拨款收支预算878.20万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：国防支出0.77万元，占比0.09%；社会保障和就业支出181.66万元，占20.69%；卫生健康支出19.43万元，占2.21%；农林水支出625.34万元，占比71.21%；住房保障支出51万元，占5.80%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

歙县坑口乡人民政府2025年一般公共预算支出878.20万元，比2024年预算减少50.40万元，下降5.43%，主要原因是工作人员退休多，人员支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

国防支出0.77万元，占比0.09%；社会保障和就业支出181.66万元，占20.69%；卫生健康支出19.43万元，占2.21%；农林水支出625.34万元，占比71.21%；住房保障支出51万元，占5.80%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算41.96万元，比2024年预算减少了0.09万元，基本保持不变。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算56.70万元，比2024年预算增加17.1万元，增长43.18%，增长原因主要是离退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算55.33万元，比2024年预算减少6.15万元，减少10.00%，下降原因是多个工作人员退休。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算27.66万元，比2024年预算减少3.08万元，减少10.00%，下降原因是多个工作人员退休。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2025年预算2.57万元，与2024年预算相同。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算9.98万元，比2024年预算减少1.56万元，下降13.52%，下降原因是多个工作人员退休。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算6.88万元，比2024年预算减少0.08万元，下降1.15%，基本保持不变。

8.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2025年预算0.77万元，与2024年持平。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算311.33万元，比2024预算减少46.68万元，下降13.76%，下降原因主要是多个工作人员退休，相关工作经费减少。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算191.39万元，比2024年预算减少5.08万元，下降2.59%，基本保持不变。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算17.57万元，与2024年持平。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算105.06万元，比2024年预算增加4.1万元，增长4.06%，增长原因主要是人员工资提标。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算51万元，比2024年预算减少5.90万元，下降10.37%，下降主要原因是多个工作人员退休。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

歙县坑口乡人民政府2025年一般公共预算基本支出732.66万元，其中，人员经费668.73万元，公用经费63.93万元。

（一）人员经费668.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费63.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

歙县坑口乡人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

歙县坑口乡人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

歙县坑口乡人民政府2025年预算共安排项目支出145.54万元，比2024年预算增加4.11万元，增长2.91%，基本保持不变。主要包括：本年财政拨款安排145.54万元（其中，一般公共预算拨款安排145.54万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

歙县坑口乡人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

歙县坑口乡人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

歙县坑口乡人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“乡村振兴及社会事务经费”项目。

（1）项目概述。乡村振兴及社会事务经费

（2）立项依据。依照立项文件

（3）实施主体。歙县坑口乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日2025年12月31日

（5）项目内容。坑口乡开展日常行政事务，支出经费包括：乡村振兴及社会事务经费

（6）年度预算安排。财政拨款预算17.57万元

（7）绩效目标。促进乡村振兴及社会事务有序开展。

 

（二）机关运行经费。

歙县坑口乡人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算878.20万元，比2024年预算减少50.40万元，下降5.43%，下降原因主要是工作人员退休，人员支出减少。

（三）政府采购情况。

歙县坑口乡人民政府2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，歙县坑口乡人民政府共有车辆0辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，歙县坑口乡人民政府8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款145.54万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政部门用于国库集中收付业务方面的支出。