歙县上丰乡人民政府2025年部门预算

歙县上丰乡人民政府2025年

部门预算

2025年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.歙县上丰乡人民政府2025年收支总表

2.歙县上丰乡人民政府2025年收入总表

3.歙县上丰乡人民政府2025年支出总表

4.歙县上丰乡人民政府2025年财政拨款收支总表

5.歙县上丰乡人民政府2025年一般公共预算支出表

6.歙县上丰乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.歙县上丰乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.歙县上丰乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.歙县上丰乡人民政府2025年项目支出表

10.歙县上丰乡人民政府2025年政府采购支出表

11.歙县上丰乡人民政府2025年政府购买服务支出表

12.歙县上丰乡人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发歙县上丰乡主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县上丰乡的主要职责是：

（一）负责贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议，贯彻执行法律法规规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强乡党委自身建设和村级党组织建设，规范发展党员，加强党员队伍建设和日常教育管理。严格执行和维护党的纪律，落实全面从严治党和履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。加强意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制。讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等重大事项。

（三）加强思想文化宣传工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

（四）负责编制经济社会发展规划并组织实施。实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。指导农村经济发展，推进产业结构调整和经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。加强农村公共服务体系建设、社会化服务体系建设。落实社会保障、社会救助、社会管理、扶贫、劳动关系协调、统战和民族宗教等与群众密切相关的各项公共服务政策，抓好教育、就业培训、医疗保障、卫生健康、计划生育、疫情防控、科技、文化旅游体育、广播电视、新闻出版、民政事务、统计、残疾人事业发展等工作，促进农村社会事业健康发展。

（五）负责编制乡村建设规划并组织实施。开展农村基础设施建设和各项公益事业建设，承担重点工程建设、农村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，推进新型城镇化建设、美丽乡村建设和自然村环境整治。

（六）加强公共管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源管理、市场监管、食品药品安全、农村人居环境整治、民生保障、粮食安全、供销合作、职业健康、脱贫攻坚、便民化服务等工作。负责应急管理工作，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、减灾救灾、气象灾害防御、地质灾害防治等工作，落实安全生产责任制，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建公共安全防控体系。负责生态环境保护工作。开展环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处环境违法行为，保障辖区环境安全。

（七）加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节，打造共建共治共享的基层治理格局。加强社会主义民主法治建设，维护群众合法权益。承担辖区平安建设、公共安全、反邪教、网格化管理、依法依规履行综合行政执法等工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。

（八）负责承担辖区内征兵、民兵、国防教育、国防动员、国防设施保护以及退役军人保障和拥军优属等工作。

（九）负责制定完善权责清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督。健全综合性便民服务平台，推进集中审批服务，并将平台向村级延伸，提升群众获得感和幸福感。

（十）负责本乡财政管理、国有资产管理等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。组织实施每届任期内村主要负责人经济责任审计全覆盖工作。

（十一）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用和服务工作。

（十二）在乡党委领导下，人大、纪检监察等机构和工会、共青团、妇联、工商联等组织按照有关法律法规及章程履行职责。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，歙县上丰乡人民政府2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

1.坚持发展为先，经济发展不断取得新突破。加大项目谋划。精心谋划一批产业、民生和重大基础设施项目，以改造提升传统产业、培育战略性新兴产业、加强公共服务体系建设、保障和改善民生为切入点谋划大项目，确保项目发挥最大效益。紧盯招商引资,聚焦重点产业，不断拓宽招商引资渠道，优化服务流程，加快项目签约落地促成，做好后期保障。增强集体经济，在党建引领、优势资源上下功夫，全面盘活资产资源，积极发展乡村民宿、乡村旅游和休闲农业等新兴产业，融合农村一二三产业，深化运营机制，用更多优质项目讲好“田园故事”，激活各类资产潜能。

2.坚持巩固提升，乡村振兴不断取得新成效。按照“四个不摘”的要求，继续压实巩固拓展脱贫攻坚成果工作责任，继续抓好“两不愁三保障”、饮水安全、产业就业帮扶等政策的落实。继续强化帮扶队伍管理，建立长效机制，提升帮扶能力，增强驻村乡村振兴队伍的战斗力。做好防返贫动态监测分析和脱贫成果分析，及时落实帮扶措施和动态管理，坚决防止规模返贫。把增加脱贫群众收入作为根本要求，聚焦产业就业，加强乡村人才队伍建设，鼓励有条件的村和农户发展林下经济、庭院经济，深入开展多种形式的消费帮扶。加强道路、安全饮水、产业项目等后续管护力度，确保持续发挥效益。开展大托管面积300余亩，集体存量建设用地入市案例1例。

3.坚持生态文明，绿色环境不断取得新提升。认真践行“两山”理念，扎实抓好中央、省、市、县生态环保督察反馈问题整改，全力存在的生态环境问题，不断擦亮“天蓝、水清、地净、景美”的生态名片。深入打好蓝天保卫战，持续保持秸秆禁烧工作高压态势，多措并举筑牢秸秆禁烧“防火墙”。一体推进河长、林长“双长”制行动，持续实施河道治理，扎实开展松材线虫病防治五年攻坚行动，坚持不懈地抓好森林防火工作，切实维护林业生态安全。坚持问题导向，高质量、高标准推进全域人居环境整治，实施农村垃圾清理专项治理行动，常态化开展全域环境整治行动，鼓励群众打造“美丽庭院”，引导改进生活方式，优化生活环境。开展畜禽养殖高质量发展及绿色种植循环农业2000亩。

4.坚持亮点打造，特色品牌不断取得新台阶。发挥优质资源、特色农业、生态农业，改造提升茶叶、贡菊、雪梨、绿梅、灯笼柿等特色产业基地，加快发展油茶、香榧、高山蔬菜等特色种养业，打响有机绿色无公害农产品品牌。谋划一批一二三产融合发展的项目，加大招商引资力度，把上丰推介出去，打响上丰产业IP。以强村公司为主导，融入市场化要素，以市场运作让运营落地，聘请有经验、懂专业、善经营的乡村运营人才或乡村运营团队，盘活乡村闲置资产和开展灵活创作,提升乡村运营的实绩实效，提升专业能力，探索“运营前置+设计、采购、施工+运营”的村庄经营模式，形成“强村公司+国投公司+市场化团队”乡村振兴联合体，走上丰振兴道路。

第二部分 2025年部门预算表

                                                             部门公开表1

     歙县上丰乡人民政府2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

歙县上丰乡人民政府2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

歙县上丰乡人民政府2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                            部门公开表4

歙县上丰乡人民政府2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  歙县上丰乡人民政府2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

歙县上丰乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门公开表7

歙县上丰乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：歙县上丰乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门公开表8

                                                                                                          部门公开表9

歙县上丰乡人民政府2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

注：歙县上丰乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                          部门公开表11

注：歙县上丰乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表12

注：歙县上丰乡人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，歙县上丰乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县上丰乡人民政府2025年收支总预算932.30万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

歙县上丰乡人民政府2025年收入预算932.30万元，其中，本年收入900.41万元，上年结转收入31.89万元。

（一）本年收入900.41万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加16.82万元，增长1.90%，增长原因主要是在职人员增加及人员工资福利提高，社保公积金缴费基数提高。

（二）上年结转收入31.89万元，全部为一般公共预算拨款收入，为红色美丽村庄试点岩源村项目资金。2024年无结转收入。

三、关于2025年支出总表的说明

歙县上丰乡人民政府2025年支出预算932.30万元，比2024年预算增加48.71万元，增长5.51%，增长原因主要是在职人员增加及人员工资福利提高，社保公积金缴费基数提高以及结转红色美丽村庄试点岩源村项目资金。其中，基本支出732.47万元，占78.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出199.83万元，占21.43%，主要用于乡村振兴及社会事务、对村级的补助、基础设施维护、文明创建、征兵经费、农村独生子女保健费、党训、人代会议、红色美丽村庄试点岩源村项目等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

歙县上丰乡人民政府2025年财政拨款收支预算932.30万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入900.41万元，上年结转收入31.89万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出139.28万元，占14.94%；卫生健康支出21.58万元，占2.31%；农林水支出716.57万元，占76.86%；住房保障支出54.87万元，占5.89%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

歙县上丰乡人民政府2025年一般公共预算支出932.30万元，比2024年预算增加48.71万元，增长5.51%，主要原因：一是增长原因主要是在职人员增加及人员工资福利提高，社保公积金缴费基数提高；二是结转红色美丽村庄试点岩源村项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出139.28万元，占14.94%；卫生健康支出21.58万元，占2.31%；农林水支出716.57万元，占76.86%；住房保障支出54.87万元，占5.89%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算1.94万元，比2024年预算增加0.09万元，增长4.86%，增长原因主要是退休人员遗属补助提标增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算48.36万元，比2024年预算增加5.41万元，增长12.60%，增长原因主要是新增事业离退休人员，费用增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算59.31万元，比2024年预算增加0.75万元，增长1.28%，增长原因主要是人员福利提升，养老保险基数提高。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算29.66万元，比2024年预算增加0.38万元，增长1.30%，增长原因主要是人员福利提升，职业年金缴费基数提高。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 2025年预算3.82万元，比2024年预算持平，没有改变预算规模。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算10.79万元，比2024年预算增加0.08万元，增长0.75%，增长原因主要是人员福利提升，医保缴费基数提高。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算6.97万元，比2024年预算减少0.03万元，下降0.43%，下降原因主要是在职事业人员退休及调出，事业人员减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算331.05万元，比2024年预算减少0.91万元，下降0.17%，下降原因主要是行政人员退休及调出，日常公用经费减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算189.52万元，比2024年预算增加4.4万元，增长2.38%，增长原因主要是人员福利待遇增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算38.29万元，与2024年预算持平，没有改变预算规模。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算125.83万元，比2024年预算增加6.24万元，增长5.22%，增长原因主要是村两委干部待遇提升以及新增村级工作者。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2025年预算31.89万元，该资金为结转红色美丽村庄试点岩源村项目资金，2024年无此预算。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算54.87万元，比2024年预算增加0.42万元，增长0.77%，增长原因主要是人员待遇福利提升，公积金缴费基数提高。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

歙县上丰乡人民政府2025年一般公共预算基本支出732.47万元，其中，人员经费662.21万元，公用经费70.26万元。

（一）人员经费662.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费70.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

歙县上丰乡人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

歙县上丰乡人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

歙县上丰乡人民政府2025年预算共安排项目支出199.83万元，比2024年预算增加38.13万元，增长23.58%，增长原因主要是结转红色美丽村庄试点岩源村项目资金31.89万元。主要包括：本年财政拨款安排167.94万元，全部为一般公共预算拨款安排，财政拨款上年结转安排31.89万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

歙县上丰乡人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

歙县上丰乡人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

歙县上丰乡人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村级支出”项目。

（1）项目概述。用于保障村级组织运转，促进农村基层组织建设等支出，包括委员工资、运转办公经费等。

（2）立项依据。根据财政体制列预算。保障村级组织安全平稳运行，有序开展日常工作。

（3）实施主体。歙县上丰乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。通过给各村党委会和村支部进行补助，保障村级组织运转，促进农村基层组织建设，大力发展乡村振兴。

（6）年度预算安排。预算安排100.70万元

（7）绩效目标。通过县乡考核，发展乡村振兴。促进基层党组织建设，发展集体经济，带动农民致富。打造一村一品，提高社会知名度，带动旅游观光。村级党组织落实创城创卫、河长制、林长制，改善卫生及人居环境。优化农村人居环境。

（二）机关运行经费。

歙县上丰乡人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算57.26万元，比2024年预算增加3.14万元，增长5.80%，增长主要原因是日常运转经费增加。

（三）政府采购情况。

歙县上丰乡人民政府2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，歙县上丰乡人民政府共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，歙县上丰乡人民政府9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款167.94万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    七、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。