歙县上丰乡人民政府2023年度部门决算

歙县上丰乡人民政府2023年度部门决算

2024年9月

目  录

第一部分 歙县上丰乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县上丰乡人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 歙县上丰乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度项目绩效评价报告

第一部分 歙县上丰乡人民政府概况

一、部门职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县上丰乡人民政府2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 歙县上丰乡人民政府2023年度部门决算表

说明：歙县上丰乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

说明：歙县上丰乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 歙县上丰乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1248.06万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1248.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加120.6万元，增长10.7%，主要原因：一是物价上涨，日常公用经费增多；二是人员社保、工资、补贴奖金提标。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1248.06万元，其中：财政拨款收入1248.06万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1248.06万元，其中：基本支出1074.11万元，占86.1%；项目支出173.95万元，占13.9%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1248.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1248.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加120.6万元，增长10.7%，主要原因：一是物价上涨，日常公用经费增多；二是人员社保、工资、补贴奖金提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1248.06万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.6万元，增长10.7%。主要原因一是物价上涨，日常公用经费增多；二是人员社保、工资、补贴奖金提标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1248.06万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出22.93万元，占1.8%；社会保障和就业（类）支出193.64万元，占15.5%；卫生健康（类）支出24.82万元，占2.0%；农林水（类）支出949.9万元，占76.1%；住房保障（类）支出56.77万元，占4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为911.42万元，支出决算为1248.06万元，完成年初预算的136.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是其他技术研究与开发支出及村级一事一议补助支出未列预算；二是人员社保、工资增资及补贴奖金提标。其中:基本支出1074.11万元，占86.1%；项目支出173.95万元，占13.9%。具体情况如下：

1.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.93万元，决算数大于预算数的主要原因是发生对企业的补助专项资金支出，且该项未列入预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.79，支出决算为10.14万元，完成年初预算的566.5%，决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员绩效奖金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为39.11万元，支出决算为39.11万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为60.43万元，支出决算为99.71万元，完成年初预算的165.0%，决算数大于预算数的主要原因：一是2023年4月补缴了2021年1-10月养老保险；二是工资福利待遇提升导致养老保险基数提升。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）  机关事业单位基本职业年金缴费（项）。年初预算为30.21万元，支出决算为44.68万元，完成年初预算的147.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是2023年4月补缴2021年1-10月的职业年金；二是工资福利待遇提升导致基数提升。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的90.4%，决算数小于预算数的主要原因：农村享受独生子女保健费的群体只减不增，独生子女保健费支出逐年减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.59万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.45万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的100%。

9.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项），年初预算为360.23万元，支出决算为408.96万元，完成年初预算的113.5%，决算数大于预算数的主要原因：供给人员的工资、社保、奖金、伙食补助及日常公用经费等增加。

10.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为178.33万元，支出决算为220.8万元，完成年初预算的123.8%，决算数大于预算数的主要原因：供给人员的工资、社保、奖金、伙食补助及日常公用经费等增加。

11.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项），年初预算为38.29万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算的100%。

12.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算为4.75万元，支出决算为25.82万元，完成年初预算的543.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加调度资金20万元用于支付日常费用；二是2022年度的民生工程奖补1.07万元在2023年初下达支付。

13.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设（项），年初预算为0万元，支出决算为30.76万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未列支，后追加用于村级公益事业建设，即一事一议项目款支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为115.97万元，支出决算为105万元，完成年初预算的90.5%，决算数小于预算数的主要原因是村书记的工资指标部分收回，后期从一卡通平台发放。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项），年初预算为0万元，支出决算为120.26万元，决算数大于预算数的主要原因是此项指标是年中追加中央转移支付，红色美丽村庄试点岩源村项目资金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为56.77万元，支出决算为56.77万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1074.11万元，其中：人员经费863.66万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费210.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度歙县上丰乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度歙县上丰乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，歙县上丰乡人民政府机关运行经费支出210.45万元，比2022年减少111.33万元，下降34.6%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，以及对企业的补助资金列入项目支出（2022年度列入基本支出）和村级补助资金中村主任工资在一卡通系统发放。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，歙县上丰乡人民政府政府采购支出总额26.68万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出26.4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.4万元，占政府采购支出总额的99.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，歙县上丰乡人民政府共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金342.40万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，有效保障了单位日常运转和重点业务开展，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，绩效总体评价为优。

组织对“红色美丽村庄试点岩源村”、“村级补助”、“文明创建”、“乡村振兴及社会事务”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金250.41万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

歙县上丰乡人民政府在2023年度部门决算中反映“乡村振兴及社会事务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“乡村振兴及社会事务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为16.32万元，执行数为16.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总成本控制在预算内，经费支出合规、及时；二是通过项目实施，扎实开展推进了我乡森林防火、防汛抗旱、病虫害防治、综合治理、人民调解、安全生产、社保保障、涉农资金发放、便民服务、民生工程实施等各项工作，解决“三农”问题，提高综合治理能力。在项目自评中未发现问题。项目执行中有待改善提高的问题有：一是项目总成本等于预算金额，实施过程中未按照厉行节约的原则压缩支出控制成本；二是存在极少不稳定因素；三是人居环境仍需持续改善。下一步改进措施：一是项目实施过程中严格按照厉行节约的原则压缩支出控制成本；二是加强基层治理，服务群众，减少不稳定因素；三是持续推进环境整治工作，营造宜居宜业宜游的生态环境。

乡村振兴及社会事务项目的《项目支出绩效自评表》

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”

（3）部门评价结果。详见“附件2：2023年度项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：：1.2023年度项目支出绩效自评表

        2.2023年度项目绩效评价报告