歙县桂林镇人民政府2026年部门预算

收            入

支          出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1666.21　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理资金

四、公共安全支出

五、其他收入安排

五、教育支出

　  事业收入

六、科学技术支出

    经营收入

七、文化旅游体育与传媒支出

    上级补助收入

八、社会保障和就业支出

235.6　

    附属单位上缴收入

九、社会保险基金支出

　  其他

十、卫生健康支出

47.1　

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

1282.45　

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

101.05　

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本  年  收  入  小  计

1666.21　

本  年  支  出  小  计

1666.21　

上年结转数

结转下年

    一般公共预算

    一般公共预算

    政府性基金预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    国有资本经营预算

    财政专户

    财政专户

    其他

    其他

收   入   总   计

1666.21　

支　出  总　计

1666.21　

部门（单位）名称

合计

本年收入

小计

一般公共预
算拨款收入

政府性基金预
算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

财政专户管理资金

其他收入

上年结转结余

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

其他资金

合计

1,666.21

1,666.21

1,666.21

歙县桂林镇人民政府

1,666.21

1,666.21

1,666.21

　歙县桂林镇人民政府

1,666.21

1,666.21

1,666.21

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1,666.21

1,341.18

325.03

208

社会保障和就业支出

235.60

235.60

20805

行政事业单位养老支出

235.60

235.60

2080501

行政单位离退休

8.81

8.81

2080502

事业单位离退休

60.31

60.31

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

110.98

110.98

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

55.49

55.49

210

卫生健康支出

47.10

33.66

13.44

21007

计划生育事务

13.44

13.44

2100799

其他计划生育事务支出

13.44

13.44

21011

行政事业单位医疗

33.66

33.66

2101101

行政单位医疗

18.18

18.18

2101102

事业单位医疗

15.48

15.48

213

农林水支出

1,282.45

970.86

311.59

21301

农业农村

1,037.78

970.86

66.91

2130101

行政运行

538.00

538.00

2130102

一般行政管理事务

66.91

66.91

2130104

事业运行

432.86

432.86

21307

农村综合改革

244.67

244.67

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

244.67

244.67

221

住房保障支出

101.05

101.05

22102

住房改革支出

101.05

101.05

2210201

住房公积金

101.05

101.05

收入

支出

 项目

预算数

 项目

合计

一般公共
预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1,666.21

一、一般公共服务支出

    其中：国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

235.60

235.60

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

47.10

47.10

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

1,282.45

1,282.45

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

101.05

101.05

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入小计

1,666.21

本年支出小计

1,666.21

1,666.21

上年结转

结转下年

  一般公共预算

  一般公共预算

  政府性基金预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  国有资本经营预算

收入总计

1,666.21

本年支出小计

1,666.21

1,666.21

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

1,666.21

1,341.18

1,222.24

118.94

325.03

208

社会保障和就业支出

235.60

235.60

234.10

1.50

20805

行政事业单位养老支出

235.60

235.60

234.10

1.50

2080501

行政单位离退休

8.81

8.81

7.31

1.50

2080502

事业单位离退休

60.31

60.31

60.31

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

110.98

110.98

110.98

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

55.49

55.49

55.49

210

卫生健康支出

47.10

33.66

33.66

13.44

21007

计划生育事务

13.44

13.44

2100799

其他计划生育事务支出

13.44

13.44

21011

行政事业单位医疗

33.66

33.66

33.66

2101101

行政单位医疗

18.18

18.18

18.18

2101102

事业单位医疗

15.48

15.48

15.48

213

农林水支出

1,282.45

970.86

853.42

117.44

311.59

21301

农业农村

1,037.78

970.86

853.42

117.44

66.91

2130101

行政运行

538.00

538.00

463.86

74.14

2130102

一般行政管理事务

66.91

66.91

2130104

事业运行

432.86

432.86

389.56

43.30

21307

农村综合改革

244.67

244.67

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

244.67

244.67

221

住房保障支出

101.05

101.05

101.05

22102

住房改革支出

101.05

101.05

101.05

2210201

住房公积金

101.05

101.05

101.05

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出表

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1,341.18

1,222.24

118.94

301

工资福利支出

1,175.86

1,145.34

30.52

30101

基本工资

304.93

304.93

30102

津贴补贴

123.98

123.98

30103

奖金

96.59

96.59

30106

伙食补助费

20.80

20.80

30107

绩效工资

290.58

290.58

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

110.98

110.98

30109

职业年金缴费

55.49

55.49

30110

职工基本医疗保险缴费

32.22

32.22

30112

其他社会保障缴费

2.11

2.11

30113

住房公积金

101.05

101.05

30114

医疗费

1.45

1.45

30199

其他工资福利支出

35.68

25.96

9.72

302

商品和服务支出

88.42

88.42

30201

办公费

7.00

7.00

30205

水费

1.50

1.50

30206

电费

14.30

14.30

30207

邮电费

14.50

14.50

30211

差旅费

2.00

2.00

30216

培训费

0.50

0.50

30217

公务接待费

5.00

5.00

30228

工会经费

14.58

14.58

30239

其他交通费用

27.54

27.54

30299

其他商品和服务支出

1.50

1.50

303

对个人和家庭的补助

76.90

76.90

30302

退休费

67.62

67.62

30305

生活补助

9.25

9.25

30309

奖励金

0.02

0.02

功能科目编码

功能科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

功能科目编码

功能科目名称

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

经济科目编码

经济科目名称

预算数

其中：一般公共预算

合计

1,341.18

1,341.18

301

工资福利支出

1,175.86

1,175.86

30101

基本工资

304.93

304.93

30102

津贴补贴

123.98

123.98

30103

奖金

96.59

96.59

30106

伙食补助费

20.80

20.80

30107

绩效工资

290.58

290.58

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

110.98

110.98

30109

职业年金缴费

55.49

55.49

30110

职工基本医疗保险缴费

32.22

32.22

30112

其他社会保障缴费

2.11

2.11

30113

住房公积金

101.05

101.05

30114

医疗费

1.45

1.45

30199

其他工资福利支出

35.68

35.68

302

商品和服务支出

88.42

88.42

30201

办公费

7.00

7.00

30205

水费

1.50

1.50

30206

电费

14.30

14.30

30207

邮电费

14.50

14.50

30211

差旅费

2.00

2.00

30216

培训费

0.50

0.50

30217

公务接待费

5.00

5.00

30228

工会经费

14.58

14.58

30239

其他交通费用

27.54

27.54

30299

其他商品和服务支出

1.50

1.50

303

对个人和家庭的补助

76.90

76.90

30302

退休费

67.62

67.62

30305

生活补助

9.25

9.25

30309

奖励金

0.02

0.02

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户
管理资金

其他资金

一般公共
预算

政府性基金
预算

国有资本
经营预算

一般公共
预算

政府性基金
预算

国有资本
经营预算

合计

325.03

325.03

歙县桂林镇人民政府

325.03

325.03

计生业务费

歙县桂林镇人民政府

13.44

13.44

乡村振兴及社会事务经费

歙县桂林镇人民政府

27.94

27.94

党训、人大会

歙县桂林镇人民政府

4.50

4.50

2026_村级支出

歙县桂林镇人民政府

196.31

196.31

文明创建

歙县桂林镇人民政府

18.44

18.44

征兵经费

歙县桂林镇人民政府

4.03

4.03

村级补助

歙县桂林镇人民政府

48.36

48.36

基础设施维护

歙县桂林镇人民政府

12.00

12.00

项目名称

一级目录

二级目录

三级目录

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

单位编码

单位名称(项目类别
/支出项目)

年度预算安排

项目内容

绩效目标

歙县桂林镇人民政府

3250276.77

　502001

　歙县桂林镇人民政府

3250276.77

　　本级项目

3250276.77

　　　502001

乡村振兴及社会事务经费

279405

【项目概况】：开展乡村振兴工作业务指导、考核、督查和相关业务的培训，及乡村振兴工作专项检查经费支出，以保证乡村振兴工作正常开展。

【总体目标】
开展乡村振兴工作业务指导、考核、督查和相关业务的培训，及乡村振兴工作专项检查经费支出，以保证乡村振兴工作正常开展。
【产出指标-数量指标】
指标1:受益脱贫人口数(≥0.05万人)
【产出指标-质量指标】
指标1:资金支出合规率(≥100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:项目完成及时率(≥100%)
【产出指标-成本指标】
指标1:成本控制率(≤100%)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:提升宣传工作服务“三农”高质量发展能力和水平(≥90%)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:农村人居环境改善程度(≥90%)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:开展宣传工作期限(≥12月)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:社会公众满意度(≥95%)

　　　502001

　　　党训、人大会

【项目概况】：主要用于乡镇党代会、人代会及其他各类会议费用支出，保障机关各门会议正常开展，推进机关工作正常运转。

【总体目标】
主要用于乡镇党代会、人代会及其他各类会议费用支出，保障机关各门会议正常开展，推进机关工作正常运转。
【产出指标-数量指标】
指标1:会议召开次数(≥1次)
【产出指标-质量指标】
指标1:会议出勤率(≥95%)
【产出指标-时效指标】
指标1:会议计划完成时间（天）(≤2天)
【产出指标-成本指标】
指标1:会议单位成本(≤45000元)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:对推动相关法律法规建设的影响或提升数量(条）(≥10条)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:会议期间资料、纸张等可循环垃圾回收处理数量(≥20斤)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:主要用于乡镇党代会、人代会及其他各类会议费用支出，保障机关各门会议正常开展，推进机关工作正常运转。(影响程度较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:参会人员满意度(≥100%)

　　　502001

　　　征兵经费

40322

【项目概况】：顺利完成每年的征兵任务及民兵整组训练任务。

【总体目标】
顺利完成每年的征兵任务及民兵整组训练任务。
【产出指标-数量指标】
指标1:年征兵任务完成率(≥100%)
【产出指标-质量指标】
指标1:经费支出合规性(合规)
【产出指标-时效指标】
指标1:经费支出及时性(≥100%)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤40322元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:促进国家国防事业稳定发展(影响程度较高)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:国防宣传、征兵工作知晓率(≥90%)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:对今后征兵工作的可持续影响程度(影响程度较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:服务对象满意度(≥95%)

　　　502001

　　　计生业务费

134405

【项目概况】：主要用于孕环检手术费、国免体检费及其他计生部分专项业务开展经费，保障计生业务正常开展，顺利通过年度计生考核。

【总体目标】
主要用于孕环检手术费、国免体检费及其他计生部分专项业务开展经费，保障计生业务正常开展，顺利通过年度计生考核。
【产出指标-数量指标】
指标1:四项手术覆盖村(9个)
【产出指标-质量指标】
指标1:符合条件申报对象覆盖率(≥100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:经费支出及时性(及时)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤134405元)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:保障基层计生业务正常运转(影响程度较高)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:对本镇孕环检、国免体检等工作开展的影程度(影响程度较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:服务对象满意度(≥95%)

　　　502001

　　　基础设施维护

120000

【项目概况】：用于桂林镇村庄整治等支出，持续推动城乡一体化建设。

【总体目标】
用于桂林镇村庄整治等支出，持续推动城乡一体化建设。
【产出指标-数量指标】
指标1:覆盖行政村数量(9个)
【产出指标-质量指标】
指标1:经费支出合规性(合规)
【产出指标-时效指标】
指标1:经费支出及时性(及时)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤120000元)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:对基础设施的完善满足群众生活提升幸福感的影响程度(影响程度较高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:对保护周边环境、改善人居生活环境影响程度(影响程度较高)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:对持续推动城乡一体化进程的影响程度(影响程度较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:服务对象满意度(≥95%)

　　　502001

　　　文明创建

184405

【项目概况】：按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的标准，推进我镇的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展。争创文明县城，为我县的创城创卫添砖加瓦。

【总体目标】
按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的标准，推进我镇的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展。争创文明县城，为我县的创城创卫添砖加瓦。
【产出指标-数量指标】
指标1:覆盖行政村数量(9个)
【产出指标-质量指标】
指标1:经费支出合规性(合规)
【产出指标-时效指标】
指标1:经费支出及时性(及时)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤184405元)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:提升本镇知名度和影响力(影响程度较高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:改善农村人居环境质量程度(影响程度较高)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:对农村环境质量的可持续影响程度(影响程度较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:服务对象满意度(≥95%)

　　　502001

　　　村级补助

483631.77

【项目概况】：保障农村基层组织建设。

【总体目标】
保障农村基层组织建设。
【产出指标-数量指标】
指标1:覆盖行政村数量(9个)
【产出指标-质量指标】
指标1:经费支出合规性(合规)
【产出指标-时效指标】
指标1:经费支出及时性(及时)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤483631.77元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:提高村集体经济收入(影响程度较高)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:促进行政村精神文明建设(影响程度较高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:改善农村人居环境质量程度(影响程度较高)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:对村级组织运转的可持续影响程度(影响程度较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:群众满意度(≥95%)

　　　502001

　　　2026_村级支出

1963108

【项目概况】：保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。

【总体目标】
保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。
【产出指标-数量指标】
指标1:覆盖行政村数量(9个)
【产出指标-质量指标】
指标1:经费支出合规性(合规性)
【产出指标-时效指标】
指标1:经费支出及时性(及时)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤1963108元)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:提升村干部工作积极性(影响程度较高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:改善农村人居环境卫生(影响程度较高)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:对村级组织运转的可持续影响程度(影响程度较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:服务对象满意度(≥95%)

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.00

5.00

项目支出绩效目标表

 （2026年度）                                

项目名称

乡村振兴及社会事务经费

主管部门   及代码

[502]歙县桂林镇人民政府

实施单位

歙县桂林镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

27.94

   其中：财政拨款

27.94

         上年结转

0

         其他资金

0

年度

目标

保障乡村振兴及社会事务正常开展。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：覆盖行政村数量

=9个

质量指标

指标1：经费支出合规性

合规

时效指标

指标1：经费支出及时性

及时

成本指标

指标1：项目总成本

≤279405元

效益指标

经济效益指标

指标1：提高村集体经济收入

影响程度较高

社会效益指标

指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度

影响程度较高

生态效益指标

指标1：对群众生活环境改善程度

影响程度较高

可持续影响指标

指标1：为公共服务、保障人民利益提供长期保障

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

指标1：群众对乡村振兴工作满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2026年度）                                

项目名称

党训、人大会

主管部门   及代码

[502]歙县桂林镇人民政府

实施单位

歙县桂林镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期