歙县桂林镇人民政府2025年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.歙县桂林镇人民政府2025年收支总表

2.歙县桂林镇人民政府2025年收入总表

3.歙县桂林镇人民政府2025年支出总表

4.歙县桂林镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.歙县桂林镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.歙县桂林镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.歙县桂林镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.歙县桂林镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.歙县桂林镇人民政府2025年项目支出表

10.歙县桂林镇人民政府2025年政府采购支出表

11.歙县桂林镇人民政府2025年政府购买服务支出表

12.歙县桂林镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，歙县桂林镇人民政府2025年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）聚焦打造“工业桂林”，刷新重点项目“首位度”

（二）聚焦打造“绿色桂林”，完善生态建设“环保度”

（三）聚焦打造“和美桂林”，提升和美乡村“宜居度”

（四）聚焦打造“平安桂林”，擦亮基层治理“创新度”

（五）聚焦打造“幸福桂林”，提高民生服务“暖心度”

第二部分 2025年部门预算表

                                                             部门公开表1

     歙县桂林镇人民政府2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

歙县桂林镇人民政府2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

歙县桂林镇人民政府2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门公开表4

歙县桂林镇人民政府2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  歙县桂林镇人民政府2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

歙县桂林镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

                                                                     单位：万元

                                                             部门公开表7

歙县桂林镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：歙县桂林镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门公开表8

                                                                                                          部门公开表9

歙县桂林镇人民政府2025年项目支出表

                                                                                              单位：万元

                                                     部门公开表10

                                                                                                          部门公开表11

注：歙县桂林镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表12

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，歙县桂林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县桂林镇人民政府2025年收支总预算1597.55万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

歙县桂林镇人民政府2025年收入预算1597.55万元，其中，本年收入1597.55万元，上年结转收入0万元。

本年收入1597.55万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少13.07万元，下降0.81%，下降原因主要是人员减少导致工资、公用经费减少。

三、关于2025年支出总表的说明

歙县桂林镇人民政府2025年支出预算1597.55万元，比2024年预算增加13.07万元，下降0.81%，下降原因主要是人员减少导致工资、公用经费减少。其中，基本支出1279.77万元，占80.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出317.79万元，占19.89%，主要用于征兵支出、基础设施维护建设、对村民委员会和村党支部的补助等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

歙县桂林镇人民政府2025年财政拨款收支预算1597.55万元。收入全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出230万元，占14.4%；卫生健康支出44.52万元，占2.79%；城乡社区支出12万元，占0.75%；农林水支出1215.24万元，占76.07%；住房保障支出95.79万元，占5.99%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

歙县桂林镇人民政府2025年一般公共预算支出1597.55万元，比2024年预算减少13.07万元，下降0.81%，主要原因：一是人员减少导致工资支出减少；二是公用经费支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出230万元，占14.4%；卫生健康支出44.52万元，占2.79%；城乡社区支出12万元，占0.75%；农林水支出1215.24万元，占76.07%；住房保障支出95.79万元，占5.99%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算8.64万元，比2024年预算减少1.46万元，下降14.46%，下降原因主要是退休人员死亡。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算65.35万元，比2024年预算增加18.42万元，增长39.25%，增长原因主要是退休人员补贴增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算104万元，比2024年预算减少2.4万元，下降2.26%，下降原因主要是行政人员调出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算52万元，比2024年预算减少1.2万元，下降2.26%，下降原因主要是行政人员调出。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算13.44万元，与2024年预算持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算17.31万元，比2024年预算减少1.32万元，下降7.09%，下降原因主要是行政人员调出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算13.77万元，比2024年预算增加0.87万元，增长6.74%，增长原因主要是新招录事业编2名。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算12万元，与2024年预算持平。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算524.38万元，比2024年预算减少47.13万元，下降8.25%，下降原因主要是行政人员调出，工资与公用支出减少等。

10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025年预算54.91万元，与2024年预算持平。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算398.51万元，比2024年预算增加18.5万元，增长4.87%，增长原因主要是新招录事业编2名。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算237.43万元，比2024年预算增加5.55万元，增长2.39%，增长原因主要是增加对村级的补助支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算95.79万元，比2024年预算减少2.94万元，下降2.98%，下降原因主要是行政人员调出。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

歙县桂林镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1279.77万元，其中，人员经费1161.99万元，公用经费117.77万元。

（一）人员经费1161.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费117.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

歙县桂林镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

歙县桂林镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

歙县桂林镇人民政府2025年预算共安排项目支出317.79万元，比2024年预算增加5.56万元，增长1.78%，增长原因主要是对村级的补助增加。主要包括：本年财政拨款安排317.79万元（其中，一般公共预算拨款安排317.79万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

歙县桂林镇人民政府2025年预算安排政府采购支出3万元，比2024年预算减少1万元，下降25%，下降原因主要是政府厉行节约，缩减办公支出。其中，一般公共预算安排3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

歙县桂林镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

歙县桂林镇人民政府2025年预算安排通用资产配置支出3万元，比2024年预算减少1万元，下降25%，增下降原因主要是政府厉行节约，缩减办公支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025_村级支出”项目。

（1）项目概述。用于桂林镇9个行政村正常运转，保障委员工资发放。

（2）立项依据。根据歙县2025年财政一般预算支出财政核定明细表下达。

（3）实施主体。歙县桂林镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。用于桂林镇9个行政村正常运转，保障委员工资发放。

（6）年度预算安排：189.07万元。

（7）绩效目标。保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。

2.“征兵费用”项目。

（1）项目概述。主要用于年度征兵体检、住宿、伙食费、民兵训练整组、武装装备购置等费用支出，确保顺利完成每年的征兵任务及民兵整组训练任务。

（2）立项依据。根据歙县2025年财政一般预算支出财政核定明细表下达。

（3）实施主体。歙县桂林镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。年度征兵体检、住宿、伙食费、民兵训练整组、武装装备购置等费用

（6）年度预算安排。4.03万元

（7）绩效目标。顺利完成每年的征兵任务及民兵整组训练任务。