歙县桂林镇人民政府2023年部门预算

目    录

第一部分 歙县桂林镇人民政府概况

1.主要职责

2.歙县桂林镇人民政府预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年歙县桂林镇人民政府预算表

1.歙县桂林镇2023年收支预算总表

2.歙县桂林镇2023年收入预算总表

3.歙县桂林镇2023年支出预算总表

4.歙县桂林镇2023年财政拨款收支预算总表

5.歙县桂林镇2023年一般公共预算支出表

6歙县桂林镇2023年一般公共预算基本支出表

7.歙县桂林镇2023年政府性基金预算支出表

8.歙县桂林镇2023年国有资本经营预算支出表

9.歙县桂林镇2023年基本支出表

10.歙县桂林镇2023年项目支出表

11.歙县桂林镇2023年政府采购预算支出表

12.歙县桂林镇2023年政府购买服务预算支出表

13.歙县桂林镇2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.歙县桂林镇2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年歙县桂林镇人民政府预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  歙县桂林镇人民政府概况

一、主要职责

根据《关于印发桂林镇主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，桂林镇人民政府主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、歙县桂林镇人民政府预算单位构成

从预算单位构成看，歙县桂林镇人民政府2023年度部门预算包括部门本级预算和部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共9个，具体情况见下表。

截至2022年12月31日，歙县桂林镇人民政府及下属单位实有各类人员95人，其中在职71人、离休0人、退休24人。

（根据实际情况填写）

三、2023年度主要工作任务

（一）围绕推动高质量发展，加快产业转型升级；

（二）围绕实施乡村振兴，提升农业发展水平；

（三）围绕增强民生福祉，全力保障改善民生；

（四）围绕加强自身建设，不断提升服务水平。

第二部分   2023年歙县桂林镇人民政府预算表

歙县桂林镇人民政府2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2023年歙县桂林镇人民政府预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县桂林镇人民政府所有收入和支出均纳入歙县桂林镇预算管理。歙县桂林镇人民政府2023年收支总预算1667.45万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

歙县桂林镇人民政府2023年收入预算1667.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1667.45万元，占100%，比2022年预算增加223.58万元，增长15.5%，增长原因主要是人员的增加以及材料成本的上升；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%，比2022年预算增加0万元，增长0%。

三、关于2023年支出预算情况说明

歙县桂林镇人民政府2023年支出预算1667.45万元，比2022年预算增加223.58万元，增长15.5%，增长原因主要是人员的增加以及材料成本的上升。其中，基本支出1361.48万元，占81.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出305.97万元，占18.35%，主要用于城镇建设、服务三农、文明创建等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县桂林镇人民政府2023年财政拨款收支预算1667.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1667.45万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1667.45万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出219.49万元，占13.16%；卫生健康支出52.66万元，占3.16%；住房保障支出104.09万元，占6.24%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县桂林镇人民政府2023年一般公共预算拨款1667.45万元，比2022年预算拨款增加223.58万元，增长15.5%，主要原因：人员的增加以及材料成本的上升。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县桂林镇人民政府2023年一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出219.49万元，占13.16%；卫生健康支出52.66万元，占3.16%；住房保障支出104.09万元，占6.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算8.13万元，比2022年预算增加6.22万元，增长325.65%，增长原因主要是行政退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　事业单位离退休（项）2023年预算45.13万元，比2022年预算增加45.13万元，增长原因主要是去年没有事业退休人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算110.82万元，比2022年预算增加41.01万元，增加58.75%，增加原因主要是养老保险的提标。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算55.41万元，比2022年预算增加20.51万元，增加58.77%，增加原因主要是职业年金的提标。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算19.88万元，比2022年预算减少4.16万元，减少17.3%，减少原因主要是标准改变。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算21.06万元，比2022年预算增加2.4万元，增长12.86%，增加原因主要是人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算11.73万元，比2022年预算减少0.12万元，减少1.01%，减少原因主要是人员变动。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2023年预算7万元，比2022年预算减少5万元，减少41.67%，减少原因主要是建设开支减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算652.43万元，比2022年预算增加73.77万元，增长12.75%，增长原因主要是预算科目的调整。

10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算54.91万元，比2022年预算减少1.39万元，减少2.47%，减少原因主要是人员减少。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算343.83万元，比2022年预算增加14.59万元，增长4.43%，增长原因主要是人员工资增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算5万元，比2022年预算增加5万元，增长原因主要是预算科目的调整。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算8.85万元，比2022年预算增加8.85万元，增长原因主要是此科目为2022年度结转金额。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算219.18万元，比2022年预算增加44.45万元，增长25.44%，增长原因主要是村级补助增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算104.09万元，比2022年预算增加15.03万元，增长16.88%，增长原因主要是人员的增加以及公积金标准的提高。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

歙县桂林镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1361.48万元，其中：

工资福利支出1191.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出109.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助60.17万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

歙县桂林镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县桂林镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

歙县桂林镇人民政府2023年预算共安排项目支出305.97万元，比2022年预算增加38.9万元，增长14.57%，增长原因主要是项目成本增加。主要包括：本年财政拨款安排305.97万元（其中，一般公共预算拨款安排 305.97万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

歙县桂林镇人民政府2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022年预算增加5万元，增长原因主要是去年没有安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

歙县桂林镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为歙县桂林镇人民政府汇总数。2023年，歙县桂林镇人民政府机关本级和下属单位“三公”经费支出预算5万元，比2022年预算减少2.8万元，下降35.9%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元, 较上年增加0万元，与2022年预算持平，原因主要是：无人员出境。 

公务用车购置及运行费。“公务用车运行费”支出预算0万元，“公务用车购置费”支出预算0万元，较上年增加0万元，与2022年预算持平，原因主要是：无公车。 

公务接待费支出5元。支出预算5万元，比2022年预算减少2.8万元，下降35.9%，主要原因是厉行节俭，减少接待开支。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《歙县县直行政事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕67号）等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “村级补助”项目。

（1）项目概述：村级补助

（2）立项依据：根据歙县2023年财政一般预算支出财政核定明细表下达。

（3）实施主体：歙县桂林镇人民政府

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：保障村级正常运转

（6）年度预算安排：219.18万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费

2023年歙县桂林镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费拨款预算109.59万元，比2022年增加20.73万元，增长23.33%，增长主要原因是其他交通费用、会议费、印刷费的增加

（三）政府采购情况

歙县桂林镇人民政府2023年政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，歙县桂林镇人民政府固定资产总金额675.92万元，较上年增加312.52万元，其中，土地、房屋及构筑物508.98万元、通用设备103.92万元、专用设备15.04万元、其他资产47.99万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年歙县桂林镇人民政府预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年歙县桂林镇人民政府预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

歙县桂林镇人民政府2023年8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款305.97万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。