歙县北岸镇人民政府2018年度部门决算公开

歙县北岸镇人民政府2018年度部门决算

  目  录

第一部分 歙县北岸镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县北岸镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第三部分 歙县北岸镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

歙县北岸镇人民政府2018年度部门决算情况

 第一部分 歙县北岸镇人民政府概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

3、发展壮大村级集体经济。

4、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县北岸镇人民政府2018年度部门决算是指歙县北岸镇人民政府本级决算

第二部分 歙县北岸镇人民政府2018年度部门决算表

  收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、部门决算相关信息统计表等8张表详见附件。

第三部分 歙县北岸镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1980.87万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）,支出总计1980.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收入减少437万元、支出减少435.67万元，下降23%和22%，主要原因：一是按要求财政拨款减少；二是科学技术支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1951.37万元，其中：财政拨款收入1951.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1951.37万元，其中：基本支出1951.37万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1980.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1980.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少466.38万元,435.67万元，分别下降23%和22%，主要原因：一是政策性减收因素；二是严格控制一般性支出,厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1951.37万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少435.67万元，下降23%。主要原因一是按要求财政拨款减少；二是政策减收因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1951.37万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少435.67万元，下降22%。主要原因一是科学技术支出减少；二是严格控制一般性支出,厉行节约。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1951.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出540.64万元，占27.7%;公共安全支出12.81万元，占0.6%;科学技术（类）支出785.07万元，占40.2%；文化体育与传媒（类）支出27.76万元，占1.4%；社会保障和就业（类）支出89.95万元，占4.6%；医疗卫生与计划生育支出84.21万元,占4.8%;城乡社区支出10万元,占0.5%;农林水（类）支出316.93万元，占16.3%；住房保障（类）支出73.99万元，占3.9%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为989.32万元，支出决算为1951.37万元，完成年初预算的197.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是加大科学技术支出投入力度；二是保工资保运转刚性支出大。其中:基本支出1951.37万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为417.92万元，支出决算为479.59万元，完成年初预算的114.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调动和人员经费的刚性增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为74.49万元，支出决算为61.05万元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.公共安全（类）司法（款）行政运行（项），年初预算为12.05万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费工资福利的增加。

4科学技术支出（类）技术研究开发（款）其他技术研究与开发支出（项），年初预算为0万元，支出决算为785.07万元，，决算数大于预算数的主要原因是加大科学技术支出投入力度。

5.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为15.65万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的74.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员中途减少。

6．文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项），年初预算为20.05万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的80.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员中途减少。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为41.06万元，支出决算为89.95万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费和工资福利的增加。

8． 医疗卫生与计划生育（类）计划生育服务（款）计划生育机构（项），年初预算为94.7万元，支出决算为94.21万元，与年初数持平。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）， 年初预算为348.8万元，支出决算为316.93万元，完成年初预算的90.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加经费厉行节约和人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1951.37万元，其中人员经费697.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费231.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

北岸镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2018年度歙县北岸镇运行经费231.72万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，歙县北岸镇政府无公车，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上的大型设备0台。

3、政府采购支出情况。

2018年度，歙县北岸镇人民政府政府采购支出总额5.7万元，其中：政府采购货物支出5.7万元。

4、关于2018年度预算绩效情况说明。

（1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金284.91万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，均达到预期绩效目标。

本部门共组织对“ 纪检办案经费、交通费、人大党训会议、服务三农、民兵训练征兵费、综治文明创建、城乡基础设施、独保费、计生业务费、司法业务费、村级补助”等11个项目开展了重点绩效评价，涉及资金284.91万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，11个重点项目绩效情况，从数量指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标来看均达到了预期绩效目标。

（2)部门决算中项目绩效自评结果

北岸镇在2018年度部门决算中公开“纪检办案经费、交通费、人大党训会议、服务三农、民兵训练征兵费、综治文明创建、城乡基础设施、独保费、计生业务费、司法业务费、村级补助”等11个项目绩效自评结果。

纪检办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检办案经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.40 万元，执行数为1.40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，纪检办案正常，行政运行正常。

交通费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，镇干出差下村便捷，行政运行正常。

人大党训会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大党训会议项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，会议召开正常。

服务三农项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务三农项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.25万元，执行数为20.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，“三农”工作开展顺畅。

民兵训练征兵费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民兵训练征兵费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.68万元，执行数为3.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，民兵训练正常。

综治文明创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治文明创建项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.25万元，执行数为17.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，镇文明创建工作实施有效。

城乡基础设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡基础设施项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，乡镇基础设施有所改善。

独保费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，独保费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.03万元，执行数为14.03万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，可享受独保费的户均收到补助。

计生业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生业务费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.25万元，执行数为12.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，计生工作顺利开展。

司法业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，司法工作顺利开展。

村级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为196.65万元，执行数为196.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，村部运行正常。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。