2020年歙县北岸镇人民政府部门预算公开

歙县北岸镇人民政府2020年

部门预算

2020年2月17日

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.歙县北岸镇2020年收支预算总表

2.歙县北岸镇2020年部门组织收入计划表

3.歙县北岸镇2020年部门可支配收入预算总表

4.歙县北岸镇2020年支出预算总表

5.歙县北岸镇2020年基本支出预算明细表

6.歙县北岸镇2020年项目支出预算明细表

7.歙县北岸镇2020年政府采购预算支出表

8.歙县北岸镇2020年政府采购预算明细表

9.歙县北岸镇2020年人员基本情况表

10.歙县北岸镇2020年部门三公经费预算情况表

11.部门绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 
     2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 
     3、发展壮大村级集体经济；

4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作； 
     5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
     6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的支出和核算工作；
     7、完成上级政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，歙县北岸镇政府2019年度部门预算独立编制的行政机构4个，党政办、财政所、司法所、计生办；事业机构四个，农业站、文化站、广播站、计生服务所。独立核算机构一个。

三、2020年度主要工作任务

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令。

     2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 
     3、发展壮大村级集体经济；

    4、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
     5、编制本镇财政预决算计划，负责经费的支出和核算工作。
第二部分   2020年部门预算表      

歙县北岸镇2020年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容见附表。

1.歙县北岸镇2020年收支预算总表

2.歙县北岸镇2020年部门组织收入计划表

3.歙县北岸镇2020年部门可支配收入预算总表

4.歙县北岸镇2020年支出预算总表

5.歙县北岸镇2020年基本支出预算明细表

6.歙县北岸镇2020年项目支出预算明细表

7.歙县北岸镇2020年政府采购预算支出表

8.歙县北岸镇2020年政府采购预算明细表

9.歙县北岸镇2020年人员基本情况表

10.歙县北岸镇2020年部门三公经费预算情况表

11.部门绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

北岸镇政府2020年财政拨款收支预算990.62万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款990.62万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入990.62万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出395.38万元，占40%；社会保障和就业支出59.24万元，占6%；卫生健康支出106.43万元，占10.7%；住房保障支出43.2万元，占4.4%；公共安全支出12.36万元，占1.2%;文化传媒支出34.18万元,占3.4%;农林水支出329.82万元,占34.3%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

北岸镇政府2020年一般公共预算拨款990.62万元，比2019年预算拨款减少34.42万元，减少3.354%，主要原因：一是人员经费支出减少；二是厉行节约。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出395.38万元，占40%；社会保障和就业支出59.24万元，占6%；卫生健康支出106.43万元，占10.7%；住房保障支出43.2万元，占4.4%；公共安全支出12.36万元，占1.2%;文化传媒支出34.18万元,占3.4%;农林水支出329.82万元,占34.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）行政政事务（款）行政运行（项）2020年预算345.38万元，比2019年预算减少18.06万元，减少5%，减少原因主要是人员减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算60.07万元，比2019年预算减少4.86万元，减少7.5%，减少原因主要是人员减少。

3.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2020年预算14.35万元，比2019年预算增加2.35万元，增长19.58%,增长原因是人员变动。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算14.57万元，与2019年预算持平。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）2020年预算19.61万元，与2019年预算持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020年预算5.18万元，与2019年预算持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算56.88万元，比2019年预算减少16.68万元，下降22%。减少原因主要是人员变动，支出下降。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2020年预算40.76万元，比2019年预算增加1.79万元，提高10.22%。增加原因是人员变动。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算28.05万元，比2019年预算增加6.13万元，提高28%。增加原因是人员变动。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020年预算25.68万元，比2019年预算减少1.64万元，下降6.88%。基本维持不变。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算12.25万元，与2019年预算相同。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算14.12万元，比2019年预算减少0.62万元，下降3.68%。基本维持不变。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算8.19万元，比2019年预算增加1.05万元，提高14.06%。增长原因是事业人员增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2020年预算10万元，与2019年预算相同。

15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算133.17万元，比2019年预算增加7.4万元，提高6.81%。基本维持不变。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算196.65万元，与2019年预算相同。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算43.21万元，比2019年预算减少0.91万元，减少2%，减少原因主要是人员减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

北岸镇政府2020年一般公共预算基本支出990.62万元，其中：工资福利支出623.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助31.62万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

北岸镇政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

北岸镇政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，北岸镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。北岸镇政府2020年收支总预算990.62万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、公共安全支出、文化传媒支出、卫生健康管理支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

北岸镇政府2020年收入预算990.62万元，其中：一般公共预算拨款收入990.62万元，占100%，比2019年预算增加34.42万元，减少3.3%，减少原因主要是人员经费减少；一般性支出减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

九、北岸镇政府2020年支出预算990.62万元，比2019年预算减少34.42万元，减少3.3%，减少原因主要是人员经费减少；一般性支出减少。其中，基本支出701.61万元，占70.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出289.01万元，占29.2%，主要用于改善民生，提升生活。

十、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，歙县财政局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算13万元，和2019年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务接待费支出13万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

（二）机关运行经费。

北岸镇政府2020年机关运行经费财政拨款预算46.7万元，比2019年减少1.91万元，减少4%，减少主要原因是严格控制一般性公共支出。

（三）政府采购情况。

北岸镇政府2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，北岸镇共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

北岸镇政府2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了城乡基础设施、三农及社会事务、综治文明创建、计生保健、村级补助等5个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款289万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

歙县北岸镇人民政府2020年部门预算表.xls