歙县北岸镇人民政府2026年部门预算

目    录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门(或单位)预算表

1.歙县北岸镇人民政府2026年收支预算总表

2.歙县北岸镇人民政府2026年收入预算总表

3.歙县北岸镇人民政府2026年支出预算总表

4.歙县北岸镇人民政府2026年财政拨款收支预算总表

5.歙县北岸镇人民政府2026年一般公共预算支出表

6.歙县北岸镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

7.歙县北岸镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

8.歙县北岸镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表

9.歙县北岸镇人民政府2026年基本支出表

10.歙县北岸镇人民政府2026年项目支出表

11.歙县北岸镇人民政府2026年政府采购预算支出表

12.歙县北岸镇人民政府2026年政府购买服务预算支出表

13.歙县北岸镇人民政府2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.歙县北岸镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发歙县北岸镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县XX局主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（二）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

（三）发展壮大村级集体经济。

（四）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作

（五）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

（六）编制本镇财政预决算计划，负责经费的支出和核算工作。

（七）完成上级政府交办的其他工作任务

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，歙县北岸镇人民政府2026年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

截至2025年12月31日，歙县北岸镇人民政府实有各类人员98人，其中在职67人、退休31人。

三、2026年度主要工作任务

坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以“稳增长、促改革、惠民生”为主线，大力培植财源增长点，优化财政支出结构，支出原则以收定支，量入为出，略有节余。提高财政资金使用绩效，推进财政科学化精细化管理，着力改善民生，促进经济社会持续健康发展。

第二部分   2026年部门预算表

歙县北岸镇人民政府2026年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

歙县北岸镇人民政府2026年部门预算公开表.pdf

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县北岸镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县北岸镇人民政府2026年收支总预算1687.26万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

歙县北岸镇人民政府2026年收入预算1687.26万元，其中：本年收入1687.26万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1687.26万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1687.26万元，占100%，比2025年预算增加101.67万元，增长6.41%，增长原因主要是单位人员增加，人员经费增长，村级补助和村级支出增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2026年支出预算情况说明

歙县北岸镇人民政府2026年支出预算1687.26万元，比2025年预算增加101.67万元，增长6.41%，增长原因主要是单位人员增加，人员经费增长，村级补助和村级支出增加。其中：基本支出1350.93万元，占80.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出336.33万元，占19.93%，主要用于城乡基础设施、对村级的补助、服务三农及社会事务、文明创建、民兵训练征兵费等项目运行。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县北岸镇人民政府2026年财政拨款收支预算1687.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1687.26万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1687.26万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出245.42万元，占14.55%；卫生健康支出34.06万元，占2.02%；农林水支出1305.45万元，占77.37%；住房保障支出102.33万元，占6.06%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县北岸镇人民政府2026年一般公共预算拨款1687.26万元，比2025年预算拨款增加101.67万元，增长6.41%，主要原因：一是单位人员增加，人员经费增长；二是村级补助和村级支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县北岸镇人民政府2026年社会保障和就业支出245.42万元，占14.55%；卫生健康支出34.06万元，占2.02%；农林水支出1305.45万元，占77.37%；住房保障支出102.33万元，占6.06%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算3.16万元，比2025年预算增加0.11万元，增长3.61%，增长原因主要是行政离退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算74.35万元，比2025年预算增加74.35万元，与上年持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算111.94万元，比2025年预算增加9.62万元，增长9.40%，增长原因主要是在职人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算55.97万元，比2025年预算增加4.81万元，增长9.40%，增长原因主要是在职人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算19.87万元，比2025年预算增加1.56万元，增长8.52%，增长原因主要是行政在职人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算14.18万元，比2025年预算增加1.97万元，增长（下降）16.13%，增长（下降）原因主要是事业在职人员增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算572.08万元，比2025年预算减少300.25万元，下降34.42%，下降原因主要是本年度行政运行项部分经费划分到一般行政管理事务项及对村民委员会和村党支部的补助项中。

8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2026年预算58.47万元，比2025年预算增加减少58.47万元，增长100%，增长原因主要是本年度行政运行项部分经费划分到一般行政管理事务项中。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算397.03万元，比2025年预算增加39.86万元，增长（下降）11.16%，增长原因主要是事业单位人员公用经费增加。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算277.87万元，比2025年预算增加277.87万元，增长100%，增长原因主要是本年度行政运行项部分经费划分到对村民委员会和村党支部的补助项中。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算102.34万元，比2025年预算增加（减少）*.*万元，增长7.64%，增长原因主要是在职人员增加，公积金缴纳总额增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

歙县北岸镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1350.93万元，其中：人员经费1227.46万元，公用经费123.47万元。

（一）人员经费1227.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费123.47万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

歙县北岸镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县北岸镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

歙县北岸镇人民政府2026年预算共安排项目支出336.33万元，比2025年预算增加7.96万元，增长2.42%，增长原因主要是村级支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 336.33万元（其中：一般公共预算拨款安排 336.33万元），财政拨款结转结余安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2026年政府采购支出表的说明

歙县北岸镇人民政府2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

歙县北岸镇人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，歙县北岸镇人民政府“三公”经费支出预算6.4万元，比2025年预算减少3.6万元，下降36%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6.4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《歙县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%。其中：公务用车运行费0万元，比2025年预算减少0万元，下降（增长、持平）0%，持平原因主要是本单位无公车；该项经费主要用于公车运行维护。公务用车购置费0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，持平原因主要是本单位无公务用车购置计划；该项经费主要用于公车购置。公务用车购置及运行经费使用严格按照相关规定执行。

公务接待费支出6.4万元。支出预算6.4万元，比2025年预算减少3.6万元，下降36%，下降原因主要是本单位严守过紧日子原则，压减公务接待支出。该项经费主要用于招商引资接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《歙县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“村级补助”项目。

（1）项目概述。村级村“两委”干部养老保险、医疗保险、人身意外险、层级管理以及全日制本科书记工资是村级转移支付项目中的重要组成部分,村级组织运转经费统筹安排由上级财政，支持村级运转资金，保障村级组织运转，进一步加强村干部队伍建设。

（2）立项依据。根据财政体制列预算。保障村级组织安全平稳运行，有序开展日常工作。

（3）实施主体。歙县北岸镇人民政府

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。1、主要用于支付村“两委”干部养老保险、医疗保险、人身意外险、层级管理以及全日制本科书记的支出，支持村级运转资金，保障村级组织运转，进一步加强村干部队伍建设；2、在上级财政统筹安排下，合理有效使用各项支出费用，做到账实相符。杜绝资金违规使用等情况的发生，有效推广北岸镇村财乡管财务管理制度，做到有章可循，照章办事合理调配资金，提高资金使用效益，确保村级各项工作正常运转，为保障村级组织正常运转提供必要的专项经费；

（6）年度预算安排。603250.96元

（7）绩效目标。通过县乡考核，发展乡村振兴。促进基层党组织建设，发展集体经济，带动农民致富。打造一村一品，提高社会知名度，带动旅游观光。村级党组织落实创城创卫、河长制、林长制，改善卫生及人居环境。优化农村人居环境。

2.“文明创建”项目。

（1）项目概述。主要用于文明创建、创城创卫及环境整治所产生的相关费用。

（2）立项依据。根据财政体制，乡镇基本费用5万元每年，加上辖区总人口5元/人计算。

（3）实施主体。歙县北岸镇人民政府。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的标准，推进我镇的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展。争创文明县城，为我县的创城创卫添砖加瓦。

（6）年度预算安排。119600元

（7）绩效目标。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的标准，推进我乡的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展。争创文明县城，为我县的创城创卫添砖加瓦。预计开展创城创卫专题宣传活动2次，每月进行专项的文明创建环境整治检查。结合主题党日活动开展乡村振兴活动1次。做到时时有变化，刻刻更文明。年底前完成文明乡镇创建工作。文明乡镇的创建结合本乡旅游品牌的打造，吸引更多的游客，带动经济效益，促进农民增收。通过文明创建、乡村振兴，不断提高本乡的知名度和影响力。文明创建的政策效益宣传结合环境整治的方式会大大提升创建的效果。

（二）机关运行经费

2026年歙县北岸镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算123.47万元，比2025年增加3.89万元，增长3.25%，增长主要原因是在职人员增加，日常运行经费增加。

（三）政府采购情况

歙县北岸镇人民政府2026年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，歙县北岸镇人民政府固定资产总金额577.68万元，较上年增加50.26万元，其中：土地、房屋及构筑物532.61万元、通用设备35.09万元、专用设备*.*万元、其他资产9.98万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

歙县北岸镇人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

歙县北岸镇人民政府2026年8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款336.33万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  九、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附件：歙县北岸镇人民政府2026年度项目支出绩效目标