歙县北岸镇人民政府2023年部门预算

第三部分 2023年歙县北岸镇人民政府预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县北岸镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县北岸镇人民政府2023年收支总预算1595.07万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1595.07万元，支出包括：社会保障和就业支出212.61万元、卫生健康支出38.87万元、农林水支出1245.33万元、住房保障支出98.26万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

歙县北岸镇人民政府2023年收入预算1595.07万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加264.76万元，增长19.9%，增长原因主要是在职人员增加且人员工资福利标准提高。

三、关于2023年支出预算情况说明

歙县北岸镇人民政府2023年支出预算1595.07万元，比2022年预算增加264.76万元，增长19.9%，增长原因主要是在职人员增加且人员工资福利标准提高。其中，基本支出1284.43万元，占80.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出310.64万元，占19.48%，主要用于城乡基础设施、对村级的补助、服务三农及社会事务、文明创建、民兵训练征兵费等项目运行。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县北岸镇人民政府2023年财政拨款收支预算1595.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1595.07万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1595.07万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出212.61万元，占13.33%；卫生健康支出38.87万元，占2.44%；农林水支出1245.33万元，占78.07%；住房保障支出98.26万元，占6.16%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县北岸镇人民政府2023年一般公共预算拨款1595.07万元，比2022年预算拨款增加264.76万元，增长19.9%，主要原因：在职人员增加且人员工资福利标准提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县北岸镇人民政府2023年社会保障和就业支出212.61万元，占13.33%；卫生健康支出38.87万元，占2.44%；农林水支出1245.33万元，占78.07%；住房保障支出98.26万元，占6.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算2.83万元，比2022年预算增加1.09万元，增长62.64%，增长原因主要是行政离退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算52.2万元，2022年无预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算105.06万元，比2022年预算增加44.3万元，增长72.91%，增长原因主要是核算入养老保险的基数增加，职工待遇提高。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算52.53万元，比2022年预算增加22.15万元，增长72.91%，增长原因主要是核算入职业年金的基数增加，职工待遇提高。

5 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算7.73万元，比2022年预算减少5.39万元，下降41.08%，下降原因主要是相关工作经费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算20.11万元，比2022年预算增加2.94万元，增长17.12%，增长原因主要是随着在职人员增加，人员医疗提高。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算11.03万元，比2022年预算增加1.06万元，增长10.63%，增长原因主要是随着在职人员增加，人员医疗提高。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算606.15万元，比2022年预算增加75.44万元，增长14.21%，增长原因主要是人员增加，职工待遇增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算326.35万元，比2022年预算增加47.56万元，增长17.06%，增长原因主要是事业在职人员增加，预算增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算58.47万元，比2022年预算增加48.47万元，增长484.7%，原因主要是提高对农村社会事业的支持。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算9.92万元，比2022年预算增加9.92万元，增长原因主要是科目新增，2022年无预算。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算244.44196.65万元，比2022年预算增加47.79万元，增长24.3%，原因主要是提高了村干部报酬。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算98.2678.01万元，比2022年预算增加20.25万元，增长25.96%，增长原因主要是人员增加且住房公积金缴存基数随工资基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

歙县北岸镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1284.42万元，其中：

工资福利支出1129.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出97.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助57.73万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

歙县北岸镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县北岸镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

歙县北岸镇人民政府2023年预算共安排项目支出310.64万元，比2022年预算增加27.24万元，增长9.61%，增长原因主要是对农村综合支出增加，村干部报酬增加。主要包括：本年财政拨款安排310.64万元（其中，一般公共预算拨款安排310.64万元），财政拨款结转结余安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

歙县北岸镇人民政府2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022年预算减少5万元，下降50%，下降原因主要是适当减少采购支出。其中，一般公共预算安排5万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

歙县北岸镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为或单位汇总数。2023年，歙县北岸镇人民政府机关本级“三公”经费支出预算10万元，比2022年预算增加5.04万元，增长101.61%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元,比2022年预算增加0万元，与上年持平。经费使用严格按照《歙县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定执行。 

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2022年预算增加0万元，与上年持平。其中：公务用车运行费0万元，比2022年预算增加0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，与上年持平。经费使用严格按照有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出10万元。支出预算10万元，比2022年预算增加5.04万元，增长101.61%。主要原因是上年度公务接待费下降过多，为提升政府效能，主要用于上级来人接待、招商引资接待等。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《歙县县直行政事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行[2015]67号）等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村级补助”项目。

（1）项目概述。用于保障村级组织运转，促进农村基层组织建设等支出，包括村级工资、运转办公经费等。

（2）立项依据。根据财政体制列预算。保障村级组织安全平稳运行，有序开展日常工作。

（3）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。通过给各村党委会和村支部进行补助，保障村级组织运转，促进农村基层组织建设，大力发展乡村振兴。

（5）年度预算安排。244.44万元。

（6）绩效目标和指标。通过县乡考核，发展乡村振兴。促进基层党组织建设，发展集体经济，带动农民致富。打造一村一品，提高社会知名度，带动旅游观光。村级党组织落实创城创卫、河长制、林长制，改善卫生及人居环境。优化农村人   居环境。

2.“文明创建”项目。

（1）项目概述。主要用于文明创建、创城创卫及环境整治所产生的相关费用。

（2）立项依据。根据财政体制，乡镇基本费用5万元每年，加上辖区总人口5元/人计算。

（3）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的标准，推进我镇的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展。争创文明县城，为我县的创城创卫添砖加瓦。

（5）年度预算安排。11.96万元

（6）绩效目标和指标。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的标准，推进我乡的精神文明建设和乡村振兴的系统、全面、深入、扎实的开展。争创文明县城，为我县的创城创卫添砖加瓦。预计开展创城创卫专题宣传活动2次，每月进行专项的文明创建环境整治检查。结合主题党日活动开展乡村振兴活动1次。做到时时有变化，刻刻更文明。年底前完成文明乡镇创建工作。文明乡镇的创建结合本乡旅游品牌的打造，吸引更多的游客，带动经济效益，促进农民增收。通过文明创建、乡村振兴，不断提高本乡的知名度和影响力。文明创建的政策效益宣传结合环境整治的方式会大大提升创建的效果。

（二）机关运行经费

2023年歙县北岸镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算97.24万元，比2022年增加28万元，增长40.44%，增长主要原因是保障日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

歙县北岸镇人民政府2023年政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，歙县北岸镇人民政府固定资产总金额851.41万元，较上年增加47.27万元，其中，土地、房屋及构筑物698.01万元、通用设备106.34万元、专用设备8.06万元、其他资产39万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

歙县北岸镇人民政府2023年6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款310.64万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。