索引号：	003149847/202109-00009	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	综合政务,财政、金融、审计,公民,其他,DOC,其他	发文日期：	2021-09-28
发布机构：	歙县北岸镇	发布日期：	2021-09-28
生效日期：	2021-09-28	废止日期：
发布文号：	无	关键词：	2020年度部门决算
内容概述：	北岸镇人民政府2020年度部门决算	有效性：	有效

歙县北岸镇人民政府2020年度部门决算

作者：歙县北岸镇发布时间：2021-09-28 16:39 信息来源：北岸镇人民政府阅读次数：次

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第一部分歙县北岸镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分歙县北岸镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分歙县北岸镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

歙县北岸镇人民政府2020年度部门决算情况

第一部分歙县北岸镇人民政府概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。

4.办理上级人民政府交办的其他事项.

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县北岸镇人民政府2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入歙县北岸镇人民政府2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	歙县北岸镇人民政府本级
2	……

第二部分歙县北岸镇人民政府2020年度部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：歙县北岸镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目		决算数	项目		决算数
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入		1,640.59	一、一般公共服务支出		552.18
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出		18.99
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出		270.71
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		28.32
八、其他收入			八、社会保障和就业支出		88.20
			九、卫生健康支出		129.42
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出		20.00
			十二、农林水支出		469.56
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		63.22
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,640.59		本年支出合计		1,640.59
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余	13.50		年末结转和结余		13.50

总计	1,654.09		总计		1,654.09

收入决算表

										公开02表
部门：歙县北岸镇人民政府										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	1,640.59	1,640.59
201			一般公共服务支出	522.18	522.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	471.01	471.01
2010301			行政运行	471.01	471.01
20106			财政事务	71.17	71.17
2010601			行政运行	65.93	65.93
2010699			其他财政事务支出	5.24	5.24
20199			其他一般公共服务支出	10.00	10.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.00	10.00
204			公共安全支出	18.99	18.99
20406			司法	18.99	18.99
2040601			行政运行	18.99	18.99
207			文化旅游体育与传媒支出	28.32	28.32
20701			文化和旅游	11.43	11.43
2070109			群众文化	11.43	11.43
20708			广播电视	16.89	16.89
2070804			广播	16.89	16.89
208			社会保障和就业支出	88.20	88.20
20805			行政事业单位养老支出	88.20	88.20
2080501			行政单位离退休	22.18	22.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02
210			卫生健康支出	129.43	129.43
21001			卫生健康管理事务	45.10	45.10
2100101			行政运行	45.10	45.10
21004			公共卫生	14.50	14.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.50	14.50
21007			计划生育事务	47.08	47.08
2100716			计划生育机构	24.02	24.02
2100717			计划生育服务	10.81	10.81
2100799			其他计划生育事务支出	12.25	12.25
21011			行政事业单位医疗	22.74	22.74
2101101			行政单位医疗	14.25	14.25
2101102			事业单位医疗	8.49	8.49
212			城乡社区支出	20.00	20.00
21203			城乡社区公共设施	20.00	20.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00
213			农林水支出	459.56	459.56
21301			农业农村	157.76	157.76
2130104			事业运行	157.76	157.76
2130126			农村社会事业	0	0
21307			农村综合改革	311.80	311.80
2130701			对村级一事一议的补助	55.15	55.15
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	196.65	196.65
221			住房保障支出	63.22	63.22
22102			住房改革支出	63.22	63.22
2210201			住房公积金	63.22	63.22

支出决算表

								公开03表
部门：歙县北岸镇人民政府								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1640.59	1640.59
201			一般公共服务支出	552.18	552.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	471.01	471.01
2010301			行政运行	471.01	471.01
20106			财政事务	71.17	71.17
2010601			行政运行	65.93	65.93
2010699			其他财政事务支出	5.24	5.24
20199			其他一般公共服务支出	10.00	10.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.00	10.00
204			公共安全支出	18.99	18.99
20406			司法	18.99	18.99
2040601			行政运行	18.99	18.99
207			文化旅游体育与传媒支出	28.32	28.32
20701			文化和旅游	11.43	11.43
2070109			群众文化	11.43	11.43
20708			广播电视	16.89	16.89
2070804			广播	16.89	16.89
208			社会保障和就业支出	88.20	88.20
20805			行政事业单位养老支出	88.20	88.20
2080501			行政单位离退休	22.18	22.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02
210			卫生健康支出	129.43	129.43
21001			卫生健康管理事务	45.10	45.10
2100101			行政运行	45.10	45.10
21004			公共卫生	14.50	14.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.50	14.50
21007			计划生育事务	47.08	47.08
2100716			计划生育机构	24.02	24.02
2100717			计划生育服务	10.81	10.81
2100799			其他计划生育事务支出	12.25	12.25
21011			行政事业单位医疗	22.74	20.74
2101101			行政单位医疗	14.25	14.25
2101102			事业单位医疗	8.49	8.49
212			城乡社区支出	20.00	20.00
21203			城乡社区公共设施	20.00	20.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00
213			农林水支出	459.56	459.56
21301			农业农村	157.76	157.76
2130104			事业运行	157.76	157.76
2130126			农村社会事业	0	0
21307			农村综合改革	311.80	311.80
2130701			对村级一事一议的补助	55.15	55.15
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	196.65	196.65
221			住房保障支出	63.22	63.22
22102			住房改革支出	63.22	63.22
2210201			住房公积金	63.22	63.22

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：歙县北岸镇人民政府			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,640.59	一、一般公共服务支出	552.18	552.18
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	18.99	18.99
		五、教育支出
		六、科学技术支出	270.71	270.71
		七、文化旅游体育与传媒支出	28.32	28.32
		八、社会保障和就业支出	88.20	88.20
		九、卫生健康支出	129.42	129.42
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	20.00	20.00
		十二、农林水支出	469.56	469.56
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	63.22	63.22
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,640.59	本年支出合计	1,640.59	1,640.59
年初财政拨款结转和结余	13.50	年末财政拨款结转和结余	13.50	13.50
一般公共预算财政拨款	13.50
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,654.09	总计	1,654.09	1,654.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：歙县北岸镇人民政府金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	1,640.59	1,640.59
201			一般公共服务支出	552.18	552.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	471.01	471.01
2010301			行政运行	471.01	471.01
20106			财政事务	71.17	71.17
2010601			行政运行	65.93	65.93
2010699			其他财政事务支出	5.24	5.24
20199			其他一般公共服务支出	10.00	10.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.00	10.00
204			公共安全支出	18.99	18.99
20406			司法	18.99	18.99
2040601			行政运行	18.99	18.99
207			文化旅游体育与传媒支出	28.32	28.32
20701			文化和旅游	11.43	11.43
2070109			群众文化	11.43	11.43
20708			广播电视	16.89	16.89
2070804			广播	16.89	16.89
208			社会保障和就业支出	88.20	88.20
20805			行政事业单位养老支出	88.20	88.20
2080501			行政单位离退休	22.18	22.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02
210			卫生健康支出	129.42	129.42
21001			卫生健康管理事务	45.10	45.10
2100101			行政运行	45.10	45.10
21004			公共卫生	14.50	14.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.50	14.50
21007			计划生育事务	47.08	47.08
2100716			计划生育机构	24.02	24.02
2100717			计划生育服务	10.81	10.81
2100799			其他计划生育事务支出	12.25	12.25
21011			行政事业单位医疗	22.74	22.74
2101101			行政单位医疗	14.25	14.25
2101102			事业单位医疗	8.49	8.49
212			城乡社区支出	20.00	20.00
21203			城乡社区公共设施	20.00	20.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00
213			农林水支出	469.56	469.56
21301			农业农村	157.76	157.76
2130104			事业运行	157.76	157.76
2130126			农村社会事业	0	0
21307			农村综合改革	311.80	311.80
2130701			对村级一事一议的补助	55.15	55.15
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	196.65	196.65
221			住房保障支出	63.22	63.22
22102			住房改革支出	63.22	63.22
2210201			住房公积金	63.22	63.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：歙县北岸镇人民政府							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	794.31	302	商品和服务支出	541.03	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	209.03	30201	办公费	335.51	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	168.17	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息
30103	奖金	194.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	35.43	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	19.53	30205	水费	2.30	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.01	30206	电费	9.02	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.21	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.99	31006	大型修缮
30113	住房公积金	63.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.01	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	15.81	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	34.55	30215	会议费	0.47	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	4.96	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.84	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	30.43	30225	专用燃料费	1.15	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	4.00	30226	劳务费	5.01	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.43	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.61	312	对企业补助	270.71
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.34	31204	费用补贴	270.71
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	102.48	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		828.85	公用经费合计					811.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

歙县北岸镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

歙县北岸镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分歙县北岸镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1654.09万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1654.09万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少153.25万元，下降8.48%，主要原因：一是科学技术支出减少；二是城乡社区支出减少；三是农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1640.59万元，其中：财政拨款收入1640.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1640.59万元，其中：基本支出1640.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1654.09万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1654.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各减少153.25万元，下降8.48%，主要原因：一是科学技术支出减少；二是城乡社区支出减少；三是农林水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1640.59万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少153.25万元，下降8.48%。主要原因：一是科学技术支出减少；二是城乡社区支出减少；三是农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1640.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出552.18万元，占33.66%;公共安全（类）支出18.99万元，占1.16%；科学技术（类）支出270.71万元，占16.50%；文化体育与传媒（类）支出28.32万元，占1.73%；社会保障和就业（类）支出88.20万元，占5.38%；卫生健康（类）支出129.42万元，占7.89%；城乡社区（类）支出20万元，占1.21%；农林水（类）支出469.56万元，占28.62%；住房保障（类）支出63.22万元，占3.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为990.62万元，支出决算为1640.59万元，完成年初预算的165.61%。决算数大于预算数的主要原因:后续追加预算。其中:基本支出1640.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为289.84万元，支出决算为471.01万元，完成年初预算的162.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、公用经费的增加等。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.56万元，支出决算为65.93万元，完成年初预算的130.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、公用经费的增加等。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.24万元，决算数大于预算数的主要原因是其他一般公共服务支出未纳入预算。

4..公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为10.96万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的173.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资等。

5．文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为14.58万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的78.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员开支减少。

6.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为19.61万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的86.13%。决算数小于预算数的主要原因是广播经费开支减少。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的428.19%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员经费增加。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.06万元，支出决算为66.18万元，完成年初预算的122.42%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

9.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为34.79万元，支出决算为45.10万元，完成年初预算的129.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资、经费增加等。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资、经费增加等。

11.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为19.07万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的125.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资、经费增加等。

12.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为13.63万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的79.38%。决算数小于预算数的主要原因是开支减少等。

13.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为9.95万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的123.12%。决算数大于预算数的主要原因是费用开支增加。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.25万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.49万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的100%。

16.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

17.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为133.17万元，支出决算为157.77万元，完成年初预算的118.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.15万元，决算数大于预算数的主要原因是村级一事一议项目支出未纳入预算。

19.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为196.65万元，支出决算为196.65万元，完成年初预算的100%。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.21万元，支出决算为63.22万元，完成年初预算的146.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资、经费增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1640.59万元，其中：人员经费828.85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费811.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

歙县北岸镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

歙县北岸镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，歙县北岸镇人民政府机关运行经费支出811.74万元，比2019年减少173.38万元，降低27.16%，主要原因是日常运行费用等开支减少。

（二）政府采购支出情况。

歙县北岸镇人民政府2020年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，歙县北岸镇人民政府共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金257.78万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对“城乡基础建设”、“三农及社会事务”、“综治文明创建”、“计生保健费支出”、“村级补助”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金257.78万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，有效保障了单位日常运转好人重点业务开展，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，绩效总体评价为优。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

歙县北岸镇人民政府在2020年度部门决算中反映“城乡基础建设”、“村级补助”2个项目绩效自评结果。

“护岸建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分，全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成20米石砌护岸目标。发现的主要问题及原因：一是相关配套制度有待进一步完善；二是公众满意度还有提升的空间。下一步改进措施：

一是完善并严格执行基建工程制度；二是提高公众满意度。

“村级补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，全年预算数为196.65万元，执行数为196.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成村级组织正常运行目标。发现的主要问题及原因：项目支出的及时性有待提升。下一步改进措施：加快支出进度。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度村级补助项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2020年度村级补助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据组织部测算的村级补助资金编制预算，保障11个行政村村两委干部的工资、养老保险等和村级正常运转经费、配套组织经费，保障村级各项公益事业建设，保障为村民群众办实事、做好事、解难事等支出。项目起止时间为2020年1月1日-2020年12月31日；年度预算安排资金为196.65万元，执行数为196.65万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标。

促进基层党组织建设，发展村集体经济，带动农民致富。打造一村一品，提高社会知名度，带动旅游观光。村级党组织落实创城创卫、河长制、林长制，优化农村人居环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

了解村级组织运转补助经费的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。单位开展自评，制定绩效评价方案。

2.组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标设计项目绩效评价指标体系。

3.分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论。

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为196.65万元，执行数为196.65万元，完成预算的100%。该补助项目对于保障村级组织正常运转发挥了重要作用，促进了经济社会持续健康发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。绩效目标明确，符合经济社会发展规划

（二）项目过程情况。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计项目绩效评价指标体系，分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

（三）项目产出情况。资金拨付及时足额，村级组织运转正常，两委均能正常开展工作。

（四）项目效益情况。该补助经费对于保障村级组织正常运转发挥了重要作用，发挥了村两委基层党组织战斗堡垒作用。

五、主要经验及做法：提高财政资金使用绩效，推进财政科学化精细化管理，着力改善民生，促进经济社会持续健康发展。

六、存在问题及原因分析：项目支出的及时性有待提升。

七、有关建议

结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，加大对村级组织运转经费的转移支付力度，有效保障村级组织运转。

歙县北岸镇人民政府2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	13.00	13.00
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	13.00	13.00
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

歙县北岸镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

歙县北岸镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算13万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。与2020年度预算相比，减少0万元，下降0%，原因是2020年度未安排因公出国（境）计划。故2020年歙县北岸镇人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务接待费支出13万元, 与2020年度预算相比持平。较2019年度提高10.17%，是由于上级检查增加、招商引资接待增加。2020年歙县北岸镇人民政府国内公务接待共198批次，1974人次，主要是用于必要的公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发<歙县县直机关事业单位公务接待费管理暂行办法>的通知》（财行〔2015〕67号）。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

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