歙县北岸镇人民政府2021年部门预算

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.歙县北岸镇人民政府2021年收支预算总表

2.歙县北岸镇人民政府2021年收入预算总表

3.歙县北岸镇人民政府2021年支出预算总表

4.歙县北岸镇人民政府2021年基本支出预算总表

5.歙县北岸镇人民政府2021年项目支出表

6.歙县北岸镇人民政府2021年财政拨款收支预算总表

7.歙县北岸镇人民政府2021年一般公共预算支出表

8.歙县北岸镇人民政府2021年一般公共预算基本支出表

9.歙县北岸镇人民政府2021年年政府性基金预算支出表

10. 歙县北岸镇人民政府2021年国有资本经营预算支出表

11.歙县北岸镇人民政府2021年政府采购预算支出表

12.歙县北岸镇人民政府2021年政府购买服务预算支出表

13.歙县北岸镇人民政府2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.歙县北岸镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 
     2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 
     3、发展壮大村级集体经济；

4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作； 
     5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
     6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的支出和核算工作；
     7、完成上级政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

歙县北岸镇政府2021年度部门预算包括镇本级预算和镇属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共8个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，紧紧抓住“产业规模提升、生态红色旅游和民生事业共享”三条主线,进一步转变经济发展方式，着力保障和改善民生，立足新起点，奋勇新担当，展现新作为，加快建设绿水青山、经济繁荣、民风清淳、生活富裕、政治清明、社会和谐的美丽新北岸。

第二部分  2021年部门预算表

歙县北岸镇2021年单位预算表由14张表格构成，具体内容详见附件。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

北岸镇政府2021年财政拨款收支预算979.69万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款979.69万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入979.69万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出368.77万元，占37.6%；社会保障和就业支出58.29万元，占6%；卫生健康支出112.08万元，占11.4%；住房保障支出43.51万元，占4.4%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

北岸镇政府2021年一般公共预算拨款979.69万元，比2020年预算拨款减少10.93万元，减少1.1%，主要原因：一是人员经费支出减少；二是厉行节约。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

北岸镇政府2021年一般公共服务支出368.77万元，占37.6%；社会保障和就业支出58.29万元，占6%；卫生健康支出112.08万元，占11.4%；住房保障支出43.51万元，占4.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算310.82万元，比2020年预算减少34.56万元，减少11.1%，减少原因主要是保障单位正常运转的人员减少，工资福利等基本支出下降。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项） 2021年预算57.95万元，比2020年预算减少2.05万元，减少3.54%，减少原因主要是保障单位正常运转的人员减少，工资福利等基本支出下降。

3.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）2021年预算23.95万元，与2020年预算增加0.42万元，增长3.1%，原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算7.66万元，比2020年预算减少9.49万元，减少65.32%，主要原因是保障单位正常运转的人员调动减少。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2021年预算20.74万元，比2020年预算增加0.12万元，增长5.88%，主要原因是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 2021年预算5.82万元，比上年增加1.94万元，增长17.41%，主要原因是退休人员福利待遇养老金支出随工资基数增长。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算52.48万元，比2020年预算减少6.76万元,减少12.88%，原因主要是保障单位正常运转的人员减少，养老保险缴存基数随工资基数降低。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2021年预算31.5万元，比2020年预算增加1.06万元，增长3.48%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算20.02万元，比2020年预算增加1.32万元，增长3.95%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 2021年预算14.75万元，比2020年预算增加2.77万元，增加14.13%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 2021年预算9.95万元，与2020年预算持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算14.69万元，比2020年预算增加0.45万元，增长0.43%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长，缴存基数增长。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算8.85万元，比2020年预算增加0.54万元，增长2.71%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算10万元，与2020年预算持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农村）（项）2021年预算138.04万元，比2020年预算增加3.93万元，减少4.91%，减少原因主要是保障单位正常运转工资福利等基本支出增加。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算196.65万元，与2020年预算持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算43.51万元，比2020年预算增加0.31万元，增加0.71%，增加原因主要是人员住房公积金缴存基数随工资基数增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

北岸镇政府2021年一般公共预算基本支出979.69万元，其中：工资福利支出616.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；商品和服务支出44.87万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助32.37万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；项目支出286.19万元，主要包括城乡基础设施、交通费、党训人大会议费、民兵训练征兵费、三农及社会事务、计生保健费支出、计生业务费、村级补助、综合支出、纪检办案津贴、站所业务费、综治文明创建等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

北岸镇政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

北岸镇政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，北岸镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。北岸镇政府2021年收支总预算979.69万元，收入包括一般公共预算拨款收入979.69万元，财政专户管理非税收入0万元，上年结转收入0万元；支出包括：一般公共服务支出368.77万元，农林水支出334.69万元，社会保障和就业支出58.29万元、卫生健康支出112.08万元、住房保障支出43.51万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

北岸镇政府2021年收入预算979.69万元，其中：一般公共预算拨款收入979.69万元，占100%，比2020年预算减少10.93万元，减少1.1%，减少原因主要是人员经费减少；一般性支出减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

北岸镇政府2021年支出预算979.69万元，比2020年预算减少10.93万元，减少1.1%，减少人员经费减少；一般性支出减少。其中：基本支出693.50万元，占70.8%，主要原因是维护正常运转；项目支出286.19万元，占29.2%，主要用于生产发展和基层政权的日常运转。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2021年，北岸镇政府三公”经费支出预算8.1万元，比2020年预算减少4.9万元，下降37.7%。其中公务接待费8.1万元。具体情况如下：

公务接待费支出8.1万元，较上年减少4.9万元，下降37.7%；减少原因主要是压缩一般性公务开支、厉行节约。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1“城乡基础设施”项目。

(1)项目概述。城乡基础设施主要包括镇域内基础设施维修、建设等。保障正常生产生活秩序有效合理维护。

(2)立项依据。保障生产生活正常有序开展。

(3)实施主体和起止时间。实施主体为北岸镇政府。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

(4)项目内容。道路建设、房屋修缮等基础建设维护。

(5)年度预算安排。财政拨款预算10万元。

(6)绩效目标和指标。确保基础设施高效运转，进一步提高生产生活质量。

2.“服务三农及社会事务”项目。

（1）项目概述。主要用于森林防火、防汛抗旱、病虫害防治、综合治理、人民调解、安全生产、社保保障、涉农资金发放、便民服务、民生工程实施等支出。

（2）立项依据。根据财政体制，乡镇基本费用8万元/年，加上辖区总人口5元/人计算。

（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。扎实开展推进我乡森林防火、防汛抗旱、病虫害防治、综合治理、人民调解、安全生产、社保保障、涉农资金发放、便民服务、民生工程实施等各项工作。

（5）年度预算安排。20.25万元。

（6）绩效目标和指标。推进确保各项日常工作稳步展进一步提高工作质量和效率。

3“综治文明创建”项目

(1)项目概述。保障社会事务和谐稳定；乡镇农村文明富裕。

(2)立项依据。文明委、综治委有关规定。

(3)实施主体和起止时间。实施主体为北岸镇政府。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

(4)项目内容。乡村文明和谐发展到一个新高度。

(5)年度预算安排。财政拨款预算17.25万元。

(6)绩效目标和指标。促进乡村文明富足，确保乡村可持续发展。

4“计生保健费支出”项目

(1)项目概述。保障计生保健事务和谐稳定；村级独生子女费足额及时发放。

(2)立项依据。卫计委有关文件规定。

(3)实施主体和起止时间。实施主体为北岸镇政府。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

(4)项目内容。保证经费足额及时发放到位，促进优生优育，提高收入。

(5)年度预算安排。财政拨款预算10.82万元。

(6)绩效目标和指标。促进乡村计生保健费足额发放，确保乡村计生可持续发展。

5“村级补助”项目

(1)项目概述。保障基层组织正常平稳运行；村级事务有序开展日常工作。

(2)立项依据。县委组织部有关文件规定。

(3)实施主体和起止时间。实施主体为北岸镇政府。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

(4)项目内容。保证经费足额及时发放到位，促进农村基层组织正常运行。

(5)年度预算安排。财政拨款预算196.65万元。

(6)绩效目标和指标。促进基层组织运转，稳定基层工作，建设新农村。

（二）机关运行经费。

北岸镇政府2021年机关运行经费财政拨款预算44.87万元，比2020年减少1.83万元，减少4%，减少主要原因是严格控制一般性公共支出。

（三）政府采购情况。

歙县北岸镇人民政府2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（四）政府购买服务情况

歙县北岸镇人民政府2021年没有安排政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 (六)绩效目标设置情况。

北岸镇政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了城乡基础设施、三农及社会事务、综治文明创建、计生保健、村级补助等5个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款286.19万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年收支预算总表.xls