歙县深渡镇人民政府2025年部门预算

 

歙县深渡镇人民政府2025年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.歙县深渡镇人民政府2025年收支总表

2.歙县深渡镇人民政府2025年收入总表

3.歙县深渡镇人民政府2025年支出总表

4.歙县深渡镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.歙县深渡镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.歙县深渡镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.歙县深渡镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.歙县深渡镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.歙县深渡镇人民政府2025年项目支出表

10.歙县深渡镇人民政府2025年政府采购支出表

11.歙县深渡镇人民政府2025年政府购买服务支出表

12.歙县深渡镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

（二）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

（三）发展壮大村级集体经济；

（四）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

（五）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

（六）编制本镇财政预决算计划，负责经费的支出和核算工作；

（七）完成上级政府交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，歙县深渡镇人民政府2025年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）聚焦乡村建设，提升全域环境面貌。持续推进“五好两宜”项目建设，完善全镇设施，做好旅游发展和“五好两宜”项目建设及招商引资结合文章，对建成的项目点进行运营，确保后期运营发力，助力乡村振兴。

（二）聚焦产业发展，提升村民生活水平。打造新兴业态，依托“五好两宜”和美乡村项目建设，实施百里画廊玲珑湾共富带、九龙潭运动公园、绵潭星空文化园、九砂江畔部落项目。补强住宿短板，大力推进古徽建筑文化体验园、漳潭生态康养特色村（二期）项目落地实施。做优特色产业，以农文旅融合为路径，持续做好“旅游+”，持续举办秋禧节、三潭枇杷文化节、阳产晒秋等系列活动，擦亮“徽文化·大地艺术季”品牌。

（三）聚焦乡村治理 ，提升村民自治能力。坚持把党建引领贯穿信用村建设、基层治理始终。持续构建以党委为领导，各村党组织为核心，以网格员为骨干力量的协同治理组织架构，形成“党建引领一盘棋，网格治理一张网”格局。推广“大茂样本”，深化绵潭村治理“善治”积分机制，用“小信用”撬动“大积分”，书写深“深渡和美”乡村治理实践。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     歙县深渡镇人民政府2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

歙县深渡镇人民政府2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

歙县深渡镇人民政府2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门公开表4

歙县深渡镇人民政府2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  歙县深渡镇人民政府2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

歙县深渡镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门公开表7

歙县深渡镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：歙县深渡镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

歙县深渡镇人民政府2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

注：歙县深渡镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

注：歙县深渡镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门公开表12

注：歙县深渡镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，歙县深渡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县深渡镇人民政府2025年收支总预算1,582.64万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

歙县深渡镇人民政府2025年收入预算1,582.64万元，其中，本年收入1,582.64万元，上年结转收入0万元。

本年收入1,582.64万元，全部为一般公共预算比2024年预算增加111.31万元，增长7.57%，增长原因一是在职人数较上年增加，二是工资水平普调。

三、关于2025年支出总表的说明

歙县深渡镇人民政府2025年支出预算1,582.64万元，比2024年预算增加111.31万元，增长7.57%，增长原因主要是一是在职人数较上年增加，二是工资水平普调。其中，基本支出1,220.12万元，77.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出362.52万元，占22.91%，主要用于公共基础设施维修、基层组织保障。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

歙县深渡镇人民政府2025年财政拨款收支预算1,582.64万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出240.20万元，占15.18%；卫生健康支出35.02万元，占2.21%；农林水支出1,218.05万元，占76.96%；住房保障支出89.37万元，5.65%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

歙县深渡镇人民政府2025年一般公共预算支出1,582.64万元，比2024年预算增加111.31万元，增长7.57%，增长原因主要是一是在职人数较上年增加，二是工资水平普调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出240.20万元，占15.18%；卫生健康支出35.02万元，占2.21%；农林水支出1,218.05万元，占76.96%；住房保障支出89.37万元，5.65%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算8.83万元，比2024年预算减少-1.34万元，下降-13.14%，下降原因主要是退休人员减少，退休人员公用经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算86.83万元，比2024年预算增加20.23万元，增长30.37%，增长原因主要是退休人员生活补贴金额提高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算96.36万元，比2024年预算增加5.72万元，增长6.31%，增长原因主要是人员工资普调，社保支出相应提高。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算48.18万元，比2024年预算增加2.86万元，增长6.31%，增长原因主要是人员工资普调，社保支出相应提高。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算5.83万元，与2024年预算持平，持平原因主要是该项目下列支内容未发生变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算17.59万元，比2024年预算增加0.87万元，增长5.18%，增长原因主要是人员工资普调，社保支出相应提高。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算11.61万元，比2024年预算增加0.86万元，增长7.98%，增长原因主要是人员工资普调，社保支出相应提高。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算528.06万元，比2024年预算增加23.79万元，增长4.72%，增长原因主要是人员工资普调。

9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025年预算51.92万元，与2024年预算持平，持平原因主要是该项目下列支内容未发生变动。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算333.30万元，比2024年预算增加18.99万元，增长6.04%，增长原因主要是人员工资普调。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算10.00万元，与2024年预算持平，持平原因主要是该项目下列支内容未发生变动。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算226.08万元，比2024年预算减少34.22万元，下降13.15%，下降原因主要是部分预算错误调整至对村集体经济组织的补助项。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2025年预算68.69万元，比2024年预算增加68.69万元，增长原因主要是预算项目有误。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算89.37万元，比2024年预算增加4.86 万元，增长5.76%，增长原因主要是增长原因主要是人员工资普调，社保支出相应提高。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

歙县深渡镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1,143.28万元，其中，人员经费1,032.89万元，公用经费110.38万元。

（一）人员经费1,032.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费110.38万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

歙县深渡镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

歙县深渡镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

歙县深渡镇人民政府2025年预算共安排项目支出362.52万元，比2024年预算增加34.47万元，增长10.51%，增长原因主要是村级补助村两委工资调高。主要包括：本年财政拨款安排362.52万元（其中，一般公共预算拨款安排362.52万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

歙县深渡镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

歙县深渡镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

歙县深渡镇人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025_村级支出”项目。

（1）项目概述。村级运转经费、村委报酬

（2）立项依据。《安徽省农村基层党建保障工程三年行动计划》（皖组字〔2015〕28号）、《财政部？中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》（财农〔2020〕41号）、《歙县人民政府关于印发歙县2022-2026年乡镇和开发区财政管理体制的通知》（歙政秘〔2022〕40号）

（3）实施主体。歙县深渡镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。村级运转经费、村干部报酬

（6）年度预算安排。财政拨款预算226.08万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

歙县深渡镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算100.96万元，比2024年预算增加3.78万元，增长3.89%，增长主要原因是人员增加，财政经费保障额度增加。

（三）政府采购情况。

歙县深渡镇人民政府2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，歙县深渡镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，歙县深渡镇人民政府8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款362.52万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件：歙县深渡镇人民政府2025年度项目支出绩效目标.pdf