索引号：	003149660/202510-00012	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	综合政务,公民,DOC,老年	发文日期：	2025-09-30
发布机构：	徽城镇人民政府	发布日期：	2025-09-30
生效日期：	2025-09-30	废止日期：
发布文号：	无	关键词：	歙县徽城镇人民政府2024年度部门决算
内容概述：	歙县徽城镇人民政府2024年度部门决算	有效性：	有效

歙县徽城镇人民政府2024年度部门决算

作者：徽城镇人民政府发布时间：2025-09-30 09:21 阅读次数：次

字号： 大中小文本下载我要纠错打印收藏

第一部分 歙县徽城镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县徽城镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 歙县徽城镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度村级补助项目绩效评价报告

第一部分歙县徽城镇人民政府概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。

4.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县徽城镇人民政府2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	歙县徽城镇人民政府本级

第二部分歙县徽城镇人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：歙县徽城镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6910.32	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.88	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	2218.22
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	451.89
	9		九、卫生健康支出	43	104.39
	10		十、节能环保支出	44	421.39
	11		十一、城乡社区支出	45	1243.76
	12		十二、农林水支出	46	2356.46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	119.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	6925.2	本年支出合计	61	6925.2
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	6925.2	总计	65	6925.2
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门		：歙县徽城镇人民政府										金额单位万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	6,925.2	6,925.2
206				科学技术支出	2,218.22	2,218.22
20604				技术研究与开发	2,218.22	2,218.22
2060499				其他技术研究与开发支出	2,218.22	2,218.22
208				社会保障和就业支出	451.89	451.89
20805				行政事业单位养老支出	451.89	451.89
2080501				行政单位离退休	134.23	134.23
2080502				事业单位离退休	125.97	125.97
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.79	127.79
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	63.9	63.9
210				卫生健康支出	104.39	104.39
21007				计划生育事务	64.85	64.85
2100717				计划生育服务	64.85	64.85
21011				行政事业单位医疗	39.53	39.53
2101101				行政单位医疗	24.92	24.92
2101102				事业单位医疗	14.61	14.61
211				节能环保支出	421.39	421.39
21103				污染防治	421.39	421.39
2110302				水体	421.39	421.39
212				城乡社区支出	1,243.76	1,243.76
21201				城乡社区管理事务	1,189.33	1,189.33
2120199				其他城乡社区管理事务支出	1,189.33	1,189.33
21203				城乡社区公共设施	39.55	39.55
2120399				其他城乡社区公共设施支出	39.55	39.55
21213				城市基础设施配套费安排的支出	14.88	14.88
2121399				其他城市基础设施配套费安排的支出	14.88	14.88
213				农林水支出	2,356.46	2,356.46
21301				农业农村	1,997.29	1,997.29
2130101				行政运行	1,349.13	1,349.13
2130104				事业运行	488.66	488.66
2130126				农村社会事业	4.5	4.5
2130199				其他农业农村支出	155	155
21307				农村综合改革	359.18	359.18
2130701				对村级公益事业建设的补助	77.11	77.11
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	282.06	282.06
221				住房保障支出	119.09	119.09
22102				住房改革支出	119.09	119.09
2210201				住房公积金	119.09	119.09
224				灾害防治及应急管理支出	10	10
22407				自然灾害救灾及恢复重建支出	10	10
2240703				自然灾害救灾补助	10	10
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：		歙县徽城镇人民政府								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	6,925.2	2,917.71	4,007.49
206				科学技术支出	2,218.22		2,218.22
20604				技术研究与开发	2,218.22		2,218.22
2060499				其他技术研究与开发支出	2,218.22		2,218.22
208				社会保障和就业支出	451.89	451.89
20805				行政事业单位养老支出	451.89	451.89
2080501				行政单位离退休	134.23	134.23
2080502				事业单位离退休	125.97	125.97
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.79	127.79
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	63.90	63.90
210				卫生健康支出	104.39	76.08	28.3
21007				计划生育事务	64.85	36.55	28.3
2100717				计划生育服务	64.85	36.55	28.3
21011				行政事业单位医疗	39.53	39.53
2101101				行政单位医疗	24.92	24.92
2101102				事业单位医疗	14.61	14.61
211				节能环保支出	421.39		421.39
21103				污染防治	421.39		421.39
2110302				水体	421.39		421.39
212				城乡社区支出	1,243.76	271.88	971.88
21201				城乡社区管理事务	1,189.33	254.73	934.6
2120199				其他城乡社区管理事务支出	1,189.33	254.73	934.6
21203				城乡社区公共设施	39.55	17.15	22.4
2120399				其他城乡社区公共设施支出	39.55	17.15	22.4
21213				城市基础设施配套费安排的支出	14.88		14.88
2121399				其他城市基础设施配套费安排的支出	14.88		14.88
213				农林水支出	2,356.46	1,988.77	367.69
21301				农业农村	1,997.29	1,897.63	99.66
2130101				行政运行	1,349.13	1,274.68	74.46
2130104				事业运行	488.66	488.66
2130126				农村社会事业	4.5	4.5
2130199				其他农业农村支出	15	129.8	25.2
21307				农村综合改革	359.18	91.14	268.03
2130701				对村级公益事业建设的补助	77.11		77.11
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	282.06	91.14	190.92
221				住房保障支出	119.09	119.09
22102				住房改革支出	119.09	119.09
2210201				住房公积金	119.09	119.09
224				灾害防治及应急管理支出	10	10
22407				自然灾害救灾及恢复重建支出	10	10
2240703				自然灾害救灾补助	10	10
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：歙县徽城镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	6910.32	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.88	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	2218.22	2218.22
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	451.89	451.89
	9		九、卫生健康支出	38	104.39	104.39
	10		十、节能环保支出	39	421.39	421.39
	11		十一、城乡社区支出	40	1243.76	1228.88	14.88
	12		十二、农林水支出	41	2356.46	2356.46
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	119.09	119.09
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	6925.2	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6925.2	6910.32	14.88
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	6925.2	总计	58	6925.2	6910.32	14.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：歙县徽城镇人民政府						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	6910.32	2,917.71		3,992.60
206			科学技术支出	2,218.22			2,218.22
20604			技术研究与开发	2,218.22			2,218.22
2060499			其他技术研究与开发支出	2,218.22			2,218.22
208			社会保障和就业支出	451.89	451.89
20805			行政事业单位养老支出	451.89	451.89
2080501			行政单位离退休	134.23	134.23
2080502			事业单位离退休	125.97	125.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.79	127.79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.9	63.9
210			卫生健康支出	104.39	76.08		28.3
21007			计划生育事务	64.85	36.55		28.3
2100717			计划生育服务	64.85	36.55		28.3
21011			行政事业单位医疗	39.53	39.53
2101101			行政单位医疗	24.92	24.92
2101102			事业单位医疗	14.61	14.61
211			节能环保支出	421.39			421.39
21103			污染防治	421.39			421.39
2110302			水体	421.39			421.39
212			城乡社区支出	1,228.88	271.88		957
21201			城乡社区管理事务	1,189.33	254.73		934.6
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,189.33	254.73		934.6
21203			城乡社区公共设施	39.55	17.15		22.4
2120399			其他城乡社区公共设施支出	39.55	17.15		22.4
213			农林水支出	2,356.46	1,988.77		367.69
21301			农业农村	1,997.29	1,897.63		99.66
2130101			行政运行	1,349.13	1,274.68		74.46
2130104			事业运行	488.66	488.66
2130126			农村社会事业	4.5	4.5
2130199			其他农业农村支出	155	129.8		25.2
21307			农村综合改革	359.18	91.14		268.03
2130701			对村级公益事业建设的补助	77.11			77.11
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	282.06	91.14		190.92
221			住房保障支出	119.09	119.09
22102			住房改革支出	119.09	119.09
2210201			住房公积金	119.09	119.09
224			灾害防治及应急管理支出	10	10
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10	10
2240703			自然灾害救灾补助	10	10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：		歙县徽城镇人民政府							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		1,572.21	302	商品和服务支出	647.66	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		613.26	30201	办公费	190.85	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		218.46	30202	印刷费		310	资本性支出			2.67
30103	奖金		196.39	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		44.63	30204	手续费		31002	办公设备购置			2.67
30107	绩效工资		41.66	30205	水费	1.12	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		125.31	30206	电费	18.05	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		67.81	30207	邮电费	27.60	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		41.54	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		2.88	30211	差旅费	9.44	31009	土地补偿
30113	住房公积金		148.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		0.89	30213	维修(护)费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		71.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		301.74	30215	会议费	4.11	31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费	1.29	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		236.95	30217	公务接待费	13.68	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		24.26	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		23.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		7.32	30226	劳务费	121.7	31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	12.77	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	60.35	31204	费用补贴
30309	奖励金		9.56	30229	福利费	19.71	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	50.19	399	其他支出			393.43
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	115.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			393.43
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			1,873.95	公用经费合计							1043.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：		歙县徽城镇人民政府													金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				14.88		14.88	14.88		14.88
212			城乡社区支出				14.88		14.88	14.88		14.88
21213			城市基础设施配套费安排的支出				14.88		14.88	14.88		14.88
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				14.88		14.88	14.88		14.88
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：歙县徽城镇人民政府金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

说明：歙县徽城镇人民政府(本级)没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分歙县徽城镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6910.32万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6910.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1008.11万元，下降12.73%，主要原因：一是科学技术支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6910.32万元，其中：财政拨款收入6910.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6910.32万元，其中：基本支出2,917.71万元，占42.22%；项目支出4,007.49万元，占57.78%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6910.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6910.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1008.11万元，下降12.73%，主要原因：一是科学技术支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6910.32万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1008.11万元，下降12.73%，主要原因：一是科学技术支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6910.32万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2218.22万元，占32.03%；社会保障和就业支出（类）支出451.89万元，占6.53%；卫生健康支出（类）支出104.39万元，占1.51%；节能环保支出（类）支出421.39万元，占6.08%；城乡社区支出（类）支出1243.76万元，占17.96%；农林水支出（类）支出2356.46万元，占34.03%；住房保障支出（类）支出119.09万元，占1.72%；灾害防治及应急管理支出（类）支出10万元，占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3436.02万元，支出决算为6910.32万元，完成年初预算的201.11%。决算数大于预算数的主要原因:一是其他技术研究与开发支出年中追加2218.22万元；二是农林水年中追加650.99万元；三是行政运行年中追加406.45万元。其中:基本支出2917.71万元，占42.22%；项目支出3992.6万元，占57.78%。具体情况如下：

1.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2218.22万元，决算数大于预算数的主要原因是根据每月实际情况对企业进行补助，该项支出未纳入年初预算系年中追加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为41.54万元，支出决算为134.23万元，完成年初预算的323.13%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为139.71万元，支出决算为125.97万元，完成年初预算的90.17%，决算数小于预算数的主要原因是有退休人员去世。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为127.79万元，支出决算为127.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为63.9万元，支出决算为63.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为9.65万元，支出决算为64.85万元，完成年初预算的672.02%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了一笔2023年计划生育一次性补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.92万元，支出决算为24.92万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.61万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的100%。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为421.39万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了一笔河道治理和修复项目，未纳入年初预算。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1189.33万元，支出决算为1189.33万元，完成年初预算的100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为39.55万元，支出决算为39.55万元，完成年初预算的100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为942.68万元，支出决算为1349.13万元，完成年初预算的143.12%，决算数大于预算数的主要原因是工作经费开支增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为482.64万元，支出决算为488.16万元，完成年初预算的101.14%，决算数大于预算数的主要原因是工作经费开支增加。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0元，支出决算为155万元，决算数大于预算数的主要原因是办公运转所需年中追加。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.11万元，决算数大于预算数的主要原因是农村公益事业奖补项目支出，该项支出未纳入年初预算系年中追加。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为275.65万元，支出决算为282.06万元，完成年初预算的102.33%，决算数大于预算数的主要原因是村级工作人员增加。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为119.09万元，支出决算为119.09万元，完成年初预算的100%。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了一笔洪灾救灾资金，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2917.72万元，其中：人员经费1873.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费1043.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入14.88万元，本年支出14.88万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为14.88万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

歙县徽城镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，歙县徽城镇人民政府机关运行经费支出2917.72万元，比2023年增加464.71万元，增长18.94%，主要原因是社区薪酬改革导致社区工作经费开支增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，歙县徽城镇人民政府政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，歙县徽城镇人民政府共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共24个项目，涉及资金5087.46万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

（2）组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，有效保障了单位日常运转和重点业务开展，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，绩效总体评价为优。

组织对乡村振兴及社会事务经费、党训、人大会费用、征兵经费、计生业务费、农村独生子女保健费、基础设施维护、水污染防治、文明创建、村级补助、街道居委会补助、农村公益事业财政奖补、扶持发展村级集体经济发展等24个项目开展了部门评价，共涉及资金5087.46万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

我部门无所属单位。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我镇在2024年度部门决算中反映项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

街道居委会补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为957万元，执行数为957万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障社区的正常运转，促进基层组织建设。下一步建议：进一步规范资金管理；开展经常性督促检查，加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设。

街道居委会补助项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称			街道居委会补助
主管部门			501-歙县徽城镇人民政府			实施单位	501001-歙县徽城镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	957.00	957.00	957.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	957.00	957.00	957.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据《2024年乡镇新专项经费基数表》填报，主要用于保障社区的正常运转，促进基层组织建设。					根据《2024年乡镇新专项经费基数表》填报，主要用于保障社区的正常运转，促进基层组织建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全镇所辖社区		＝10个	10个	10	10
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20
		时效指标	经费支出及时		≤2024年	2024年	10	10
		成本指标	项目总成本控制在预算内		≤9570000元	9570000元	10	10
	效益指标	经济效益	促进社区经济发展		影响程度较高	达成预期指标	5	5
		社会效益	保障基层组织健康发展		影响程度较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	改善基层环境质量		影响程度较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对提高组织建设水平的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	基层组织成员满意度		≥98%	100%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。详见“附件2：2024年度村级补助项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度村级补助项目绩效评价报告

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度村级补助项目绩效评价报告

2024年度部门决算公开(1).doc

2024年度部门决算公开.pdf

扫一扫在手机打开当前页