歙县徽城镇人民政府2025年部门预算

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.歙县徽城镇人民政府2025年收支总表

2.歙县徽城镇人民政府2025年收入总表

3.歙县徽城镇人民政府2025年支出总表

4.歙县徽城镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.歙县徽城镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.歙县徽城镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.歙县徽城镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.歙县徽城镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.歙县徽城镇人民政府2025年项目支出表

10.歙县徽城镇人民政府2025年政府采购支出表

11.歙县徽城镇人民政府2025年政府购买服务支出表

12.歙县徽城镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据《关于印发歙县徽城镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县徽城镇人民政府主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

（二）组织制定并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

（三）发展壮大村级集体经济；

（四）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

（五）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

（六）编制本镇财政预决算计划，负责经费的支出和核算工作；

（七）完成上级政府交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，歙县徽城镇人民政府2025年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）坚持以优化产业结构、丰富产业内容为导向，实现经济建设的新突破。

（二）坚持以改善民生、维护群众利益为基本出发点，实现社会事业的新跨越。

（三）坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以“稳增长、促改革、惠民生”为主线，大力培植财源增长点。

（四）坚持优化财政支出结构，支出原则以收定支，量入为出，略有节余。提高财政资金使用绩效，推进财政科学化精细化管理，着力改善民生，促进经济社会持续健康发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     歙县徽城镇人民政府2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                 部门公开表2

歙县徽城镇人民政府2025年收入总表

                                                                                                                               单位：万元

                                                           部门公开表3

歙县徽城镇人民政府2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                                    部门公开表4

歙县徽城镇人民政府2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  歙县徽城镇人民政府2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

部门公开表6

歙县徽城镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

                                                                    部门公开表7

歙县徽城镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

说明：歙县徽城镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  

部门公开表8

 

                                                                                                                部门公开表9

歙县徽城镇人民政府2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                               部门公开表11

说明：歙县徽城镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，歙县徽城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县徽城镇人民政府2025年收支总预算3504.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

歙县徽城镇人民政府2025年收入预算3504.98万元，其中，本年收入3504.98万元，上年结转收入0万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加14.52万元，增长0.4%，增长原因主要是在职人员增加。

三、关于2025年支出总表的说明

歙县徽城镇人民政府2025年支出预算3504.98万元，比2024年预算增加14.52万元，增长0.4%，增长原因主要是在职人员增加。其中，基本支出1777.47万元，占50.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1727.5万元，占49.29%，主要用于党训人大会费用、乡村振兴及社会事务经费、基础设施维护、村级补助、2025_村级支出、征兵经费、文明创建、“党建+基层微网格”社区工作经费、街道居委会补助、计生业务费等支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

歙县徽城镇人民政府2025年财政拨款收支预算3504.98万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出398.01万元，占11.36%；卫生健康支出63.74万元，占1.82%；城乡社区支出1189.33万元，占33.93%；农林水支出1732.94万元，占49.44%；住房保障支出120.96万元，占3.45%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

歙县徽城镇人民政府2025年一般公共预算支出3504.98万元，比2024年预算增加14.52万元，增长0.4%，主要原因是在职人员增加、人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出398.01万元，占11.36%；卫生健康支出63.74万元，占1.82%；城乡社区支出1189.33万元，占33.93%；农林水支出1732.94万元，占49.44%；住房保障支出120.96万元，占3.45%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算33.63万元，比2024年预算减少7.9万元，下降19%，下降原因主要是退休人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算169.79万元，比2024年预算增加30.08万元，增长22%，增长原因主要是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算129.72万元，比2024年预算增加1.93万元，增长2%，增长原因主要是在职人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算64.86万元，比2024年预算增加0.96万元，增长2%，增长原因主要是在职人员增加。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算23.65万元，比2024年预算增加14万元，增长145%，增长原因主要是部门经济支出分类调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算26.05万元，比2024年预算增加1.12万元，增长4%，增长原因主要是在职人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算14.04万元，比2024年预算减少0.57万元，下降4%，下降原因主要是新进人员缴费基数偏低。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算1189.33万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，无变化。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算958.88万元，比2024年预算增加16.2万元，增长2%，增长原因主要是在职人员增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算459.81万元，比2024年预算减少22.8万元，下降5%，下降原因主要是事业在职人员增减变动。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算4.5万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，无变化。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算309.74万元，比2024年预算增加34.09万元，增长12%，增长原因主要是村“两委”干部待遇薪酬增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算120.96万元，比2024年预算增加1.87万元，增长2%，增长原因主要是在职人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

歙县徽城镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1777.47万元，其中，人员经费1616.10万元，公用经费161.37万元。

（一）人员经费1616.10万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费161.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、基础设施建设、其他对企业补助、对社会保险基金补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

歙县徽城镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

歙县徽城镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

歙县徽城镇人民政府2025年预算共安排项目支出1727.5万元，比2024年预算减少20.35万元，下降1.16%，下降原因主要是2024年有3笔结转项目。主要包括：本年财政拨款安排1727.5万元（其中，一般公共预算拨款安排1727.5万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

歙县徽城镇人民政府2025年预算安排政府采购支出2.5万元，比2024年预算减少0.5万元，下降16.67%，下降原因主要是采购需求趋近饱和，仅需少量更换。其中，一般公共预算安排2.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

歙县徽城镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

歙县徽城镇人民政府2025年预算安排通用资产配置支出2.5万元，比2024年预算减少0.5万元，下降16.67%，下降原因主要是采购需求趋近饱和，仅需少量更换。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“街道居委会补助”项目

（1）项目概述：保障10个社区工作运行补助。

（2）立项依据：政秘[2017]33号体制管理文件。

（3）实施主体：徽城镇人民政府。

（4）起止时间：2025年1月至2025年12月。

（5）项目内容：社区人员薪酬待遇、社区办公费用、社区建设等费用。

（6）年度预算安排：957万元。

（7）绩效目标：促进社区经济发展，保障社区基层组织正常运行。

2.“2025_村级支出”项目

（1）项目概述：用于保障村级组织运转，村两委工作人员工资等支出。

（2）立项依据：政秘[2017]33号体制管理文件。

（3）实施主体：徽城镇人民政府。

（4）起止时间：2025年1月至2025年12月。

（5）项目内容：通过给各村党委会和村支部进行补助，保障村级组织运转，村两委工作人员工资，大力发展乡村振兴。

（6）年度预算安排：236.42 万元。

（7）绩效目标：保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。

（二）机关运行经费。

歙县徽城镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算161.37万元，比2024年预算增加3.53万元，增长2.23%，增长主要原因是在职人员增加。

（三）政府采购情况。

歙县徽城镇人民政府2025年政府采购预算2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，歙县徽城镇人民政府共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，歙县徽城镇人民政府10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1727.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保障制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映保障徽城镇下辖10个社区的运行补助情况。

十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：歙县徽城镇人民政府2025年部门预算.doc征兵经费绩效目标表.pdf乡村振兴及社会事务经费绩效目标表.pdf文明创建绩效目标表_.pdf街道居委会补助绩效目标表.pdf计生业务费绩效目标表.pdf基础设施维护绩效目标表.pdf党训、人大会费用绩效目标表.pdf村级补助绩效目标表.pdf2025_村级支出绩效目标表.pdf“党建+基层微网格”社区工作经费绩效目标表.pdf