歙县徽城镇人民政府2024年部门预算

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.歙县徽城镇人民政府2024年收支总表

2.歙县徽城镇人民政府2024年收入总表

3.歙县徽城镇人民政府2024年支出总表

4.歙县徽城镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.歙县徽城镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.歙县徽城镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.歙县徽城镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.歙县徽城镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.歙县徽城镇人民政府2024年项目支出表

10.歙县徽城镇人民政府2024年政府采购支出表

11.歙县徽城镇人民政府2024年政府购买服务支出表

12.歙县徽城镇人民政府2024年通用资产配置支出表

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据《关于印发歙县徽城镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县徽城镇人民政府主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

（二）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

（三）发展壮大村级集体经济；

（四）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

（五）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

（六）编制本镇财政预决算计划，负责经费的支出和核算工作；

（七）完成上级政府交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，歙县徽城镇人民政府2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）坚持以优化产业结构、丰富产业内容为导向，实现经济建设的新突破。

（二）坚持以改善民生、维护群众利益为基本出发点，实现社会事业的新跨越。

（三）坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以“稳增长、促改革、惠民生”为主线，大力培植财源增长点。

（四）坚持优化财政支出结构，支出原则以收定支，量入为出，略有节余。提高财政资金使用绩效，推进财政科学化精细化管理，着力改善民生，促进经济社会持续健康发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

歙县徽城镇人民政府2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                 部门公开表2

歙县徽城镇人民政府2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

部门公开表3

歙县徽城镇人民政府2024年支出总表                                                                                                                      
      单位：万元                                                         

                                                      

 

                                                                    

部门公开表4

歙县徽城镇人民政府2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  歙县徽城镇人民政府2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

部门公开表6

歙县徽城镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                            

 

 

 部门公开表7

歙县徽城镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

 

  部门公开表8

                                                                                                       部门公开表9

歙县徽城镇人民政府2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                部门公开表10

 

 

 

                                                                                                     部门公开表11

注：歙县徽城镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表12

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，歙县徽城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县徽城镇人民政府2024年收支总预算3490.46万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

歙县徽城镇人民政府2024年收入预算3490.46万元，其中，本年收入3436.02万元，上年结转收入54.44万元。

（一）本年收入3436.02万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3436.02万元，占100%，比2023年预算增加624.39万元，增长22.21%，增长原因主要是街道居委会支出、村级支出增加，且新增一个项目支出。

（二）上年结转收入54.44万元，主要包括：一般公共预算拨款收入39.55万元，占72.65%，比2023年预算增加28.07万元，增长244.51%，增长原因主要是南源口敬老院审计整改、徽城镇2023年“党建+基层微网格”试点社区工作经费等未结算；政府性基金预算拨款收入14.89万元，占27.35%，比2023年预算增加14.89万元，增长原因主要是新路村问政路清淤工程项目资金未结算。

 

三、关于2024年支出总表的说明

歙县徽城镇人民政府2024年支出预算3490.46万元，比2023年预算增加667.35万元，增长23.64%，增长原因主要是在职人员增加、人员经费及公用经费增加、项目增加。其中，基本支出1742.6万元，占49.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1747.85万元，占50.08%，主要用于计生业务费、乡村振兴及社会事务经费、基础设施维护、徽城镇新路村问政路清淤工程项目、村级补助、“党建+基层微网格”社区工作经费、党训、人大会费用、2024_村级支出、文明创建、征兵经费、南源口敬老院审计整改项目费用、街道居委会补助、徽城镇2023年“党建+基层微网格”试点社区工作经费等支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

歙县徽城镇人民政府2024年财政拨款收支预算3490.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3475.57万元、政府性基金预算拨款14.89万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3436.02万元，上年结转收入54.44万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出372.94万元，占10.68%；卫生健康支出49.19万元，占1.42%；城乡社区支出1243.77万元，占35.63%；农林水支出1705.47万元，占48.86%；住房保障支出119.09万元，占3.41%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

歙县徽城镇人民政府2024年一般公共预算支出3475.57万元，比2023年预算增加652.46万元，增长23.11%，主要原因是在职人员增加、人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出372.94万元，占10.73%；卫生健康支出49.19万元，占1.42%；城乡社区支出1228.88万元，占35.36%；农林水支出1705.47万元，占49.07%；住房保障支出119.09万元，占3.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算41.54万元，比2023年预算减少5.51万元，下降11.71%，下降原因主要是退休人员减少等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算139.71万元，比2023年预算增加2.39万元，增长1.74%，增长原因主要是退休人员增加等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算127.79万元，比2023年预算减少0.56万元，下降0.44%，下降原因主要是在职人员调动等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算63.9万元，比2023年预算减少0.28万元，下降0.44%，下降原因主要是在职人员调动等。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算9.65万元，比2023年预算减少26.4万元，下降73.22%，下降原因主要是计生项目涉及人数减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算24.92万元，比2023年预算减少0.94万元，下降3.63%，下降原因主要是在职人员调动等。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算14.61万元，比2023年预算增加0.86万元，增长6.26%，增长原因主要是新增6名录用事业编人员。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算1189.33万元，比2023年预算增加639.33万元，增长116.24%，增长原因主要是社区工资改革、社区人员配套增加及网格员增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算39.55万元，比2023年预算增加19.55万元，增长97.75%，增长原因主要是上年结转结余增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算942.68万元，比2023年预算增加181.5万元，增长23.84%，增长原因主要是在职人员增加、人员经费及公用经费增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算482.64万元，比2023年预算增加42.32万元，增长9.61%，增长原因主要是在职人员增加、人员经费及公用经费增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算4.5万元，与2023年预算持平。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算275.65万元，比2023年预算减少2.5万元，下降0.9%，下降原因主要是“一肩挑”村书记工资通过一卡通发放，不占用本年预算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算119.09万元，比2023年预算减少1.39万元，下降1.15%，下降原因主要是在职人员调出及退休等。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

歙县徽城镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1742.6万元，其中，人员经费1584.76万元，公用经费157.84万元。

（一）人员经费1584.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费157.84万元，主要包括：伙食补助费、住房公积金、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

歙县徽城镇人民政府2024年政府性基金支出14.89万元，比2023年预算增加14.89万元，主要原因是上年结转结余新路村问政路清淤工程未清算。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2024年预算14.89万元，比2023年预算增加14.89万元，增长原因主要是上年结转结余新路村问政路清淤工程未清算。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

歙县徽城镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

歙县徽城镇人民政府2024年预算共安排项目支出1747.85万元，比2023年预算增加674.72万元，增长62.87%，增长原因主要是街道居委会补助及“党建+基层微网格”社区工作经费增加。主要包括：本年财政拨款安排1693.41万元（其中全部为一般公共预算拨款安排1693.41万元），财政拨款上年结转安排54.44万元（其中，一般公共预算拨款安排39.55万元，政府性基金预算拨款安排14.89万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

歙县徽城镇人民政府2024年预算安排政府采购支出3.00万元，比2023年预算减少2万元，下降40%，下降原因主要是办公设备大部分未达到报废年限，仅有少量更换。其中全部为一般公共预算安排3.00万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

歙县徽城镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

歙县徽城镇人民政府2024年预算安排通用资产配置支出3.00万元，比2023年预算减少2万元，下降40%，下降原因主要是办公设备大部分未达到报废年限，仅有少量更换。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“街道居委会补助”项目

（1）项目概述：保障10个社区工作运行补助。

（2）立项依据：政秘[2017]33号体制管理文件。

（3）实施主体：徽城镇人民政府。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：社区人员薪酬待遇、社区办公费用、社区建设等费用。

（6）年度预算安排：957万元。

（7）绩效目标：促进社区经济发展，保障社区基层组织正常运行。

2.“2024_村级支出”项目

（1）项目概述：用于保障村级组织运转，村两委工作人员工资等支出。

（2）立项依据：政秘[2017]33号体制管理文件。

（3）实施主体：徽城镇人民政府。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：通过给各村党委会和村支部进行补助，保障村级组织运转，村两委工作人员工资，大力发展乡村振兴。

（6）年度预算安排：219.61万元。

（7）绩效目标：保障村级组织运转，促进农村基层组织建设。

3.““党建+基层微网格”社区工作经费”项目

（1）项目概述：用于保障社区专职网格化运转，网格员补助等支出。

（2）立项依据：根据县常委会会议歙常纪字【2023】13号及歙党建办【2023】1号《关于印发《歙县“党建 基层微网格”试点工作城区方案》的通知》文件。

（3）实施主体：徽城镇人民政府。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：通过给各社区进行补助，保障社区专职网格化运转，网格员补助。

（6）年度预算安排：232.33万元。

（7）绩效目标：保障社区专职网格化运转，网格员补助。

（二）机关运行经费。

歙县徽城镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算157.84万元，比2023年预算增加48.27万元，增长44.05%，增长主要原因是在职人员的增加。

（三）政府采购情况。

歙县徽城镇人民政府2024年政府采购预算3.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，歙县徽城镇人民政府共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，歙县徽城镇人民政府13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1693.41万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    七、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保障制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映保障徽城镇下辖10个社区的运行补助情况。

十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：歙县徽城镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

 

附件：

 

歙县徽城镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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