歙县退役军人事务局2025年部门预算

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.歙县退役军人事务局2025年收支总表

2.歙县退役军人事务局2025年收入总表

3.歙县退役军人事务局2025年支出总表

4.歙县退役军人事务局2025年财政拨款收支总表

5.歙县退役军人事务局2025年一般公共预算支出表

6.歙县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出表

7.歙县退役军人事务局2025年政府性基金预算支出表

8.歙县退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出表

9.歙县退役军人事务局2025年项目支出表

10.歙县退役军人事务局2025年政府采购支出表

11.歙县退役军人事务局2025年政府购买服务支出表

12.歙县退役军人事务局2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发歙县退役军人事务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县退役军人事务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，拟订相关规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

 (七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶授助工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

   （十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党，国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。   

二、部门预算构成

从预算单位构成看，歙县退役军人事务局2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

    三、2025年度主要工作任务

一是强化基层组织保障，提升工作执行力，扎实高效完成各项工作任务。抓住机构改革契机，创新管理体制和人员配置，推进局机关和基层站所编制岗位及人员编制的落实，努力做到人、编、岗相统一，加快村（社区）退役军人服务管理专干配备，真正实现全覆盖和职能作用有效发挥。加强内部管理，建立完善相关制度和运行机制，强化业务培训，防范廉政风险，在为民服务中实行首问负责制、一次性告知制、限时办结制，提升基层工作效能；深化业绩考核，强化考核结果运用，确保基层退役军人服务管理人员“留得住、用得上、干得好”，不断增强其职业自豪感。

二是聚焦主责主业，心无旁骛，全力推动历史遗留问题解决。持续抓好双拥、优抚、安置工作，把政治标准和政治要求贯穿退役军人各项工作始终，积极做好上访、群访应对工作，敢于扛担子，不回避、不推诿，尽量将问题解决在基层，解决在萌芽，严防小事变大，确保涉军团体稳定。把握“退役军人矛盾问题攻坚化解”工作契机，有计划地到基层对退役军人安置就业和帮扶救助进行调研，进一步排查隐患，从源头上化解矛盾；定期组织部分基层退役军人致富带头人参加学习研讨，通过集中培训、外出考察、观摩学习等方式进行培训，切实提升广大退役军人的致富带富能力，拓展退役军人服务渠道；推出系列面向军人的激励之举、暖心之举，完善助其守住初心的荣誉激励体系，进一步增强退役军人的认同感和归属感，大力倡导“离军不离党”、“退役不退志”的社会氛围，促进军民融合。

三是守正创新，搭建有效平台，推进退役军人事业全面发展中展现新作为。着眼解决退役军人管理和作用发挥难的问题，尝试推行退役军人积分考评管理，将退役军人的带头引领作用以光荣榜的方式亮出来、树起来，增强退役军人发挥作用和参与各类活动的积极性。在全县乃至全市范围内公开退役士兵创业就业供求信息，打通企业与退役军人之间的就业对接通道。结合省厅双拥促进会，鼓励吸引社会爱心人士、企业参与爱心平台搭建，营造拥军爱军氛围。

第二部分 2025年部门预算表

                                                             部门公开表1

         歙县退役军人事务局2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                             部门公开表4

歙县退役军人事务局2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

                                                                    部门公开表7

歙县退役军人事务局2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注： 歙县退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门公开表8

                                                     部门公开表10

注：歙县退役军人事务局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

                                                                                                          部门公开表11

注：歙县退役军人事务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表12

注：歙县退役军人事务局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，歙县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县退役军人事务局2025年收支总预算2742.24万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

歙县退役军人事务局2025年收入预算2742.24万元，其中，本年收入2257.67万元，上年结转收入484.56万元。

（一）本年收入2257.67万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2257.67万元，占100%，比2024年预算减少655.05万元，下降22.49%，下降原因主要是项目资金预算更精准，优抚资金和安置补助资金都减少。

（二）上年结转收入484.56万元，收入全部为一般公共预算拨款收入484.56万元，占100%，比2024年预算增加483.06万元，增长32204%，增长原因主要是上级一般性转移支付未用完结转下年。

三、关于2025年支出总表的说明

歙县退役军人事务局2025年支出预算2742.24万元，比2024年预算减少171.98万元，下降5.9%，下降原因主要是项目资金预算更精准，优抚资金和安置补助资金都减少。其中基本支出498.14万元，占18.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2244.10万元，占81.13%，主要用于优抚抚恤资金，安置补助资金和优抚医疗补助资金等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

歙县退役军人事务局2025年财政拨款收支预算2742.24万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款2742.24万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2257.67万元，上年结转收入484.56万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2700.29万元，占98.47%；卫生健康支出16.02万元，占0.58%；住房保障支出25.92万元，占0.95%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

歙县退役军人事务局2025年一般公共预算支出2742.24万元，比2024年预算减少171.98万元，下降5.9%，主要原因：项目资金预算更精准，优抚资金和安置补助资金都减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出2700.29万元，占98.47%；卫生健康支出16.02万元，占0.58%；住房保障支出25.92万元，占0.95%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算0.18万元，比2024年预算数减少0.06万元，减少25%，减少原因主要是退休人员死亡一人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算6.21万元，比2024年预算数减少0.99万元，减少13.75%，减少原因主要是退休人员死亡一人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算30.64万元，比2024年预算增加0.92万元，增长3.1%，增长原因主要是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算15.32万元，比2024年预算增加0.46万元，增长3.1%，增长原因主要是人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2025年预算237万元，比2024年预算减少463万元，减少66.14%，减少原因主要是上级资金结转下年且预算更精准。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2025年预算8万元，比2024年预算增加2万元，增长33.33%，增长原因主要是维护费预算增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算1331.77万元，比2024年预算增加404.27万元，减少43.59%，减少原因主要是上年结转资金增多。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2025年预算123.55万元，比2024年预算减少33.62万元，减少21.39%，减少原因主要是人员减少及增资额减少。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算224万元，比2024年预算减少125.88万元，减少35.98%，减少原因主要内容是除了军转干部资金和培训，其他无。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025年预算98.23万元，比2024年预算增加2.98万元，增长3.13%，增长原因主要是人员变动。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算40万元，与2024年预算持平，无变化。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算147.95万元，比2024年预算增加3.87万元，增加2.67%，增加原因主要是人员变动。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算353.24万元，比2024年预算增长24.81万元，增长7.55%，增长原因主要是人员变动。

14.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2025年预算64.2万元，比2024年预算增长22.2万元，增长52.86%，增长原因主要是银龄安康保险及代缴重点优抚对象保险。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算20万元，与2024年预算持平，无变化。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.92万元，比2024年预算增加0.1万元，增加3.5%，减少原因主要是人员变动。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算6.03万元，比2024年预算增加0.17万元，增长2.82%，增长原因主要是人员变动

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算25.92万元，比2024年预算增加0.71万元，增加2.82%，增加原因主要是人员变动。

19.社会保障和就业支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025年预算7.08万元，与2024年预算增加7.08万元，增加100%，增加原因主要是上年结转资金。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

歙县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出498.14万元，其中，人员经费464.76万元，公用经费33.39万元。

（一）人员经费464.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.39万元，主要包括：伙食补助费、住房公积金、办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

歙县退役军人事务局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

歙县退役军人事务局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

歙县退役军人事务局2025年预算共安排项目支出2244.1万元，比2024年预算减少157.85万元，下降6.57%，增下降原因主要是上年结转增多。主要包括：本年财政拨款安排1759.53万元、全为一般公共预算拨款安排1759.53万元，财政拨款上年结转安排484.56万元，全为一般公共预算拨款安排484.56万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

歙县退役军人事务局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

歙县退役军人事务局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

歙县退役军人事务局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025_优抚对象抚恤和生活补助经费”项目。

    （1）项目概述。优抚对象是一个特殊群体，身份不一、属性各异，人员结构复杂。我县历来对优抚工作高度重视，根据国家的部署，结合我县实际，每年都要调整优抚对象的抚恤补助标准，并不断加大资金投入，有效保障各类优抚对象和老党员抚恤生活补助政策得到全面落实，维护了优抚对象的合法权益。

（2）立项依据。《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》、《退役军人事务部、财政部关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知》等，这些为抚恤补助资金支出立项提供了充分法律和政策依据。

（3）实施主体。歙县退役军人事务局（优抚股）

（4）起止时间。2025.1-2025.12

（5）项目内容。全县现有享受抚恤补助的优抚对象有9类2891人，即伤残人员、“三属”人员、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、部分参战退役人员、60周岁以上农村籍退役士兵等资金发放。

（6）年度预算安排。2025年预算371万。

（7）绩效目标。