歙县城市管理局2024年度绩效评价报告

一、自评工作开展情况

我局十分重视绩效自评工作，成立了以单位主要负责同志为组长，分管领导、各部门负责人为成员的工作领导小组，认真贯彻执行重大项目管理办法，明确了具体责任、项目的申报批准、预算申请、招投标、项目实施、验收、绩效监管等环节全方位的管理规定和要求。按照县财政局的统一部署和要求按时按质完成了2024年度部门绩效自评工作。

二、部门预算支出情况

歙县城市管理局2024年度部门自评项目共22项，年初预算总金额6553.36万元，年度决算资金6409.06万元。其中一般公共预算5619.06万元，政府性基金预算790万元。项目内容包括市容管理社会化服务费、垃圾处理经费、市政水电及LED经费、特种车辆运行经费、保洁及绿化经费、地面以上道路市政维修、数字化城管网络运行及设备维护费等。

三、项目自评结果及分析

2024年度我部门专项经费已全部按要求使用，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行。建立工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效、效能得到了提高。城区市容环境卫生有了进一步的提升，取得了社会公众的好评。同时存在2024年度预算经费未按照实际支出的问题，主要体现在以下几个方面：

1、城市综合运维治理年初预算100000元，实际支出26241.02元，主要原因是此项目为应急项目，工程量不可预估。

2、市政水电费年中追加预算800000元，实际支出515496.71元，主要原因是根据实际用水电量进行支出。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

我部门全年认真完成了上级下达的目标任务，积极与相关部门进行沟通协调，建立了良好的互动机制和工作协调机制，促进了工作的有序开展，有效发挥了财政资金的使用效益，实现了2024年度总体工作目标。经过对项目的基本情况、财务情况、及统计数据的分析，对项目支出的产出指标、效益指标、满意度指标等全面测算，歙县城市管理行政执法局整体支出绩效自评得分99.78分，所设定目标均完成或有效推动提升，总体完成情况良好。

下一步我部门将继续积极组织开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评等预算绩效管理工作，将预算绩效管理结果应用于制定和调整完善政策、优化资源和资金配置等管理工作，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提升预算管理水平和政策实施效果，工作措施如下：

1、加强预算绩效管理，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评等预算绩效管理工作，切实加强组织领导，充分利用绩效评价的结果找问题、改不足，提升整体预算绩效管理水平。

2、进一步提升财政资金使用效率，加强内部流程管理，增强工作的主动性，提高年度资金的支出执行率。

3、继续加强学习，理论结合实际精准设立各项指标进行项目评价工作，同时增强责任意识和绩效观念，加强资金管理运用，注重支出的经济性、效益性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标，推动城市管理工作不断前进。

五、其他需要说明的问题

附：项目支出绩效自评汇总表

附

项目支出绩效自评汇总表

歙县城市管理局

 2025年3月27日