歙县城管执法局2024年度项目支出绩效目标表
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 市政水电及LED经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [403]歙县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 歙县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 365.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 365.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
市政水电费按期足额支付，保障城市公共亮化及公厕、公园广场等正常用电用水。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 电表数量 | ≥157处 | ||||||
| 水表数量 | ≥56处 | ||||||||
| 质量指标 | 经费使用合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 成本指标 | 总成本 | 4650000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标不适用 | 不适用 | ||||||
| 社会效益指标 | 保障城市正常运转 | 较高 | |||||||
| 生态效益指标 | 积极响应节能减排 | 较高 | |||||||
| 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 较高 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 特种车辆运行经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [403]歙县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 歙县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 110.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 110.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
城区道路洒水及机械清扫、护栏清洗保障，提升市容环境水平。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 驾驶班人员数量 | ≤6人 | ||||||
| 质量指标 | 特种车作业符合相关 | 符合 | |||||||
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 2024年12月前 | |||||||
| 成本指标 | 总成本 | ≤1100000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标不适用 | 指标不适用 | ||||||
| 社会效益指标 | 对塑造良好的城市形象，做好车辆统一管理、对保障用车出行、提高特种车辆使用效能、强化特种车辆运行监管的作用的影响 | 较高 | |||||||
| 生态效益指标 | 道路洒扫，降低扬尘 | 较高 | |||||||
| 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 城市美化综合治理 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [403]歙县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 歙县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 0.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
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| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||||
| 质量指标 | |||||||||
| 时效指标 | |||||||||
| 成本指标 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | ||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 保洁及绿化经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [403]歙县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 歙县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 0.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
做好区域内的保洁及绿化工作，改善城市面貌，提升群众生活幸福感。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫保洁及绿化区域 | ≥11处 | ||||||
| 质量指标 | 经费使用合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 环境干净整洁程度 | 较高 | ||||||||
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 2024年12月前 | |||||||
| 各项工作计划按时完成 | 当天完成所属区域的清扫保洁及绿化工作 | ||||||||
| 成本指标 | 总成本 | ≤26332797.28元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标不适用 | 不适用 | ||||||
| 社会效益指标 | 市容环境持续向好，提高市民生活质量 | 较高 | |||||||
| 生态效益指标 | 对生态环境影响程度，降低扬尘 | 较高 | |||||||
| 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 地面以上道路市政维修 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [403]歙县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 歙县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 135.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 135.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
管理和维护城区范围内的城市主次干道及小街小巷，符合合同要求，达到市政维修管理标准。改善城市人居环境，提升群众生活满意度。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展道路市政维修的次数 | ≥5次/月 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 2024年12月前 | |||||||
| 成本指标 | 总成本 | ≤1350000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游市场的发展 | 较高 | ||||||
| 社会效益指标 | 对市民出行的影响程度 | 较高 | |||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 可持续影响指标 | 对公共基础道路的保护与利用的良性结合的可持续影响程度 | 较高 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 较高 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 数字化城管网络运行及设备维护费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [403]歙县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 歙县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 50.60 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 50.60 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
管理维护城区36路视频监控，做好数据传输，提供决策支持，提升城市管理工作效率。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 监控站点 | ≥36处 | ||||||
| 质量指标 | 站点投入使用率 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 2024年12月前 | |||||||
| 成本指标 | 总成本 | ≤507000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标不适用 | 不适用 | ||||||
| 社会效益指标 | 对文明执法取证等工作的提升 | 较高 | |||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 可持续影响指标 | 对提升城市管理执法效率和水平的持续影响程度 | 较高 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 公园广场、地面零星维修及宣传慰问经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [403]歙县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 歙县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 60.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 60.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
做好公园广场、公厕等零星市政维修，提升群众生活幸福感。加强宣传，引导社会公众关注并支持环卫事业。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修（护）公厕数量 | ≥34座 | ||||||
| 慰问环卫工人数 | ≥10人 | ||||||||
| 道路零星维修 | ≥5条 | ||||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 维修（护）时效性 | ≤24小时 | |||||||
| 经费支出时效性 | 2024年12月前 | ||||||||
| 成本指标 | 总金额 | ≥1200000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标不适用 | 指标不适用 | ||||||
| 社会效益指标 | 提升公园广场、公厕等环境水平，对群众的生活幸福影响度 | 较高 | |||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 可持续影响指标 | 对公共基础设施的长效维护程度 | 较高 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 较高 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 市容管理社会化服务费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [403]歙县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 歙县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 501.86 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 501.86 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
市容社会化管理服务，做好城区市容秩序等辅助管理工作。通过考核，达到社会化运行服务标准。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社会化运行服务人数 | 88人 | ||||||
| 质量指标 | 人员出勤率 | ≥90% | |||||||
| 经费使用合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||||||||
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 2024年12月前 | |||||||
| 成本指标 | 总成本 | ≤5018592元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标不适用 | 不适用 | ||||||
| 社会效益指标 | 市容环境持续向好，提高市民生活质量 | 较高 | |||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 可持续影响指标 | 提升城市管理水平 | 较高 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 较高 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 公共亮化维护经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [403]歙县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 歙县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 290.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 290.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
做好城区公共亮化管护工作，提高城市化管理标准及亮灯率。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护亮灯盏数 | ≥7000盏 | ||||||
| 质量指标 | 亮灯率 | 100% | |||||||
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | ||||||||
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 2024年12月前 | |||||||
| 成本指标 | 总成本 | ≤2900000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标不适用 | 不适用 | ||||||
| 社会效益指标 | 照明及景观亮化对市民生活质量的提高 | 较高 | |||||||
| 生态效益指标 | 节能减排对环境的影响程度 | 较高 | |||||||
| 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 较高 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 收费人员经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [403]歙县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 歙县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 7.05 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 7.05 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
严格执行相关法规对全县商铺及企业征收垃圾处理费，力争应收尽收。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 收费人员数量 | 2人 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 2024年12月前 | |||||||
| 成本指标 | 总成本 | ≤75000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标不适用 | 不适用 | ||||||
| 社会效益指标 | 对商铺、企业等规范经营的影响程度 | 较高 | |||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 可持续影响指标 | 对规范收费工作的可持续影响程度 | 较高 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 较高 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 垃圾处理经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [403]歙县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 歙县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 6500000 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 6500000 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
生活垃圾运送至市生活垃圾综合处理厂统一处理，完成城区、农村生活垃圾无害化处理，日产日消，减少投诉，提升群众满意度。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾运输数量 | ≤96000吨 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 垃圾焚烧和规范化处理符合相关要求 | 符合 | ||||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 2024年12月前 | |||||||
| 垃圾清运处理时限 | 每天 | ||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤6500000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标不适用 | 不适用 | ||||||
| 社会效益指标 | 对实现垃圾处理的集中化、资源化的影响程度 | 较高 | |||||||
| 生态效益指标 | 对实现垃圾处理的无害化的影响程度 | 较高 | |||||||
| 可持续影响指标 | 对改善城区人居环境质量的可持续影响程度 | 较高 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥98% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 城市综合运维治理 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [403]歙县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 歙县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 40.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 40.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
提升城市综合治理能力。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 广告维修 | ≥10处 | ||||||
| 收留流浪犬 | ≥200条 | ||||||||
| 收集桶数量 | ≥600个 | ||||||||
| 渣土监控点 | ≥22个 | ||||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 2024年12月前 | |||||||
| 成本指标 | 总成本 | ≤1785000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标不适用 | 不适用 | ||||||
| 社会效益指标 | 为市民出行提供方便 | 较高 | |||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 可持续影响指标 | 提高市民规范停车率 | 较高 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 较高 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 城市运行管理服务平台“信息采集社会化服务” | ||||||||
| 主管部门及代码 | [403]歙县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 歙县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 0.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
|||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||||
| 质量指标 | |||||||||
| 时效指标 | |||||||||
| 成本指标 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | ||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 建筑垃圾、装潢垃圾分拣及处置 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [403]歙县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 歙县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 0.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
建筑垃圾、装潢垃圾分拣及处置，减少污染 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑垃圾处理数 | ≥30000吨 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 2024年12月前 | |||||||
| 成本指标 | 总成本 | ≤5000000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建筑垃圾减量化 | 较高 | ||||||
| 社会效益指标 | 对改善城区人居环境质量的可持续影响程度 | 较高 | |||||||
| 生态效益指标 | 减少污染，美化环境 | 较高 | |||||||
| 可持续影响指标 | 对实现垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度 | 较高 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 较高 | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 打造“门牌店招示范街” | ||||||||
| 主管部门及代码 | [403]歙县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 歙县城市管理行政执法局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 900000 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 900000 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
打造“门牌店招示范街”，改善营商环境，提升市容市貌 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 门牌店招数量 | ≥10个 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 2024年12月前 | |||||||
| 成本指标 | 总成本 | ≤900000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善营商环境 | 较高 | ||||||
| 社会效益指标 | 提升市容市貌 | 较高 | |||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 可持续影响指标 | 指标不适用 | 不适用 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | ||||||
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