索引号： 750987043/201609-00002 信息分类： 本部门决算
主题分类： 财政、金融、审计,其他,其他 发文日期： 2016-09-12
发布机构： 歙县投资促进局 发布日期： 2016-09-12
生效日期： 有效 废止日期：
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歙县招商局2015年部门决算情况

发布时间：2016-09-12 16:45 信息来源：歙县招商局 阅读次数：次
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歙县招商局2015年部门决算情况
 
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家和省对外招商引资的法律、法规和方针、政策，研究制定我县对外招商引资工作的具体政策和配套措施，并组织实施。
（二）编制全县招商引资、经济合作工作规划、计划和年度工作安排意见，分解和考核全县招商引资的目标任务，组织开展区域经济合作。指导县直、乡镇招商引资、经济合作工作。
（三）组织开展全县性境内外招商引资活动，负责招商网络建设、运行，建立全县招商项目库，收集发布全县招商引资信息。
（四）参与重大招商引资项目的论证工作，组织并参与重大招商引资项目洽谈，为企业招商引资和外商投资提供咨询服务，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。
（五）负责全县招商引资统计、协调工作
（六）负责对外来投资企业做好协调服务工作，组织召开项目现场办公会，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题以及外来投资者的投诉
（七）承办县政府交办的其他工作
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，歙县招商局2015年度部门决算属局本级决算，详细情况见下表：

序号
单位名称
1
歙县招商局
2
……

 
三、歙县招商局2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计174.01万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计174.01万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加41.01、47.21万元，分别增长30.83%、37.23%，主要原因：一是工改增资；二是新增招商小分队项目款。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计167.86万元，其中：财政拨款收入167.86万元，占100%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计168.07万元，其中：基本支出168.07万元，占100%。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计174.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计174.01万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加41.01、47.21万元，分别增长30.83%、37.23%，主要原因：一是工改增资；二是新增招商小分队项目款。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出168.07万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加41.23万元，增长32.50%。主要原因一是工改增资；二是新增招商小分队项目款。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为84.92万元，调整预算为167.86万元，支出决算为168.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未及时收到2014年应支付的费用票据，款项2015年支付。其中基本支出168.07万元，占100%。具体情况如下：
1．“一般公共服务”2015年度决算137.82万元，比2014年增加35万元，增长34%，主要原因一是新增招商小分队；二是随着经济下行，招商压力难度增大，外出招商及大型接待次数较往年明显增多。其中：“行政运行”决算106.11万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。“其他一般公共服务支出”决算31.50万元，主要用于招商引资、向上争取奖励。
2．“社会保障和就业”2015年度决算24.56万元，比2014年增加6.10万元，增长33.04%，主要原因一是工改增资。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算24.56万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。
3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1.82万元，比2014年减少0.15万元，降低7.6%，主要原因是一人退休、一人调出。其中：“行政单位医疗”决算1.82万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。
4．“住房保障支出”2015年度决算3.88万元，比2014年增加0.29万元，增长8.08%，主要原因一是工改增资。其中：“住房公积金”决算3.88万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出168.07万元，其中人员经费111.21万元，主要包括：基本工资17.21万元、津贴补贴13.80万元、奖金1.11万元、社会保障缴费1.82万元、伙食补助费1.29万元、其他工资福利支出8.02万元、退休费24.52万元、奖励金26.40万元、住房公积金3.88万元、其他对个人和家庭补助支出13.16万元；公用经费56.86万元，主要包括：办公费0.40万元、印刷费0.70万元、邮电费0.30万元、差旅费2.20万元、维修（护）费0.03万元、会议费0.69万元、公务接待费17.84万元、委托业务费30.36万元、工会经费0.50万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费3.28万元、其他商品服务支出0.43万元。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
歙县招商局2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2015年度歙县招商局机关运行经费56.86万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，歙县招商局共有车辆3辆，一般公务用车3辆。
  
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:
收入支出决算总表.xls【0.00 KB】