歙县招商局2016年部门决算情况

歙县招商局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省对外招商引资的法律、法规和方针、政策，研究制定我县对外招商引资工作的具体政策和配套措施，并组织实施。

（二）编制全县招商引资、经济合作工作规划、计划和年度工作安排意见，分解和考核全县招商引资的目标任务，组织开展区域经济合作。指导县直、乡镇招商引资、经济合作工作。

（三）组织开展全县性境内外招商引资活动，负责招商网络建设、运行，建立全县招商项目库，收集发布全县招商引资信息。

（四）参与重大招商引资项目的论证工作，组织并参与重大招商引资项目洽谈，为企业招商引资和外商投资提供咨询服务，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。

（五）负责全县招商引资统计、协调工作。

（六）负责对外来投资企业做好协调服务工作，组织召开项目现场办公会，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题以及外来投资者的投诉。

（七）承办县政府交办的其他工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，歙县招商局2016年度部门决算属局本级决算，详细情况见下表：

三、歙县招商局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计233.37万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计233.37万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入增加59.57万元、支出总计增加59.57万元，增长35.48%。主要原因：一是招商小分队项目经费增加；二是增资。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计227.43万元，其中：财政拨款收入227.43万元，占100.00%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计210.90万元，其中：基本支出210.90万元，占100.00%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计233.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计233.37万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，收、支总计各增加59.57万元、42.83万元，分别增长35.48%、25.48%。主要原因：一是招商小分队项目经费增加；二是增资。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度财政拨款收入210.90万元，占本年支出的100.00%。与2015年相比，财政拨款支出增加42.83万元，增长25.48%。主要原因：一是增资；二是招商小分队项目经费增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为140.44万元，调整预算为227.43万元，支出决算为210.90万元，完成预算的92.73%。预算数大于决算数的主要原因招商小分队经费未能及时报销。其中基本支出210.90万元，占100.00%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度支出决算为180.24万元比2015年增加42.42万元，增长30.78%，主要原因一是招商小分队经费增加；二是随着经济下行，招商压力难度增大，外出招商及大型接待次数较往年增多。其中“行政运行”决算149.89万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。“其他一般公共服务支出”支出决算29.20万元，主要用于招商引资、向上争取奖励。

2．“社会保障和就业支出”2016年度决算25.76万元，比2015年增加1.20万元，增长4.89%，主要原因是增资。其中“归口管理的行政单位离退休”25.76万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算1.92万元，比2015年增加0.1万元，增长5.49%，主要原因是增资。其中：“行政单位医疗”决算1.92万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算2.98万元，比2015年减少0.90万元，下降23.19%，主要原因是费率降低。其中：“住房公积金”决算2.98万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出210.90万元，其中人员经费88.46万元，主要包括：基本工资16.96万元、津贴补贴12.81万元、奖金1.30万元、社会保障缴费1.92万元、伙食补助费1.18万元、其他工资福利支出6.24万元、退休费25.72万元、奖励金10.74万元、住房公积金8.31万元、其他对个人和家庭补助支出3.28万元；公用经费122.44万元，主要包括：办公费2.39万元、印刷费0.94万元、邮电费0.59万元、差旅费3.06万元、公务接待费17.79万元、委托业务费90.10万元，工会经费0.50万元、福利费0.66万元、其他交通费用5.34万元，其他商品和服务支出1.07万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

歙县招商局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度歙县招商局机关运行经费122.44万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度歙县招商局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物预算  0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，歙县招商局共有车辆0辆，已移交机关工委。

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          8.一般公共预算“三公”经费支出决算情况表