歙县投资促进局2019年部门决算

歙县投资促进局2019年度部门决算

2020年9月

目  录

第一部分 歙县投资促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县投资促进局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 歙县投资促进局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

歙县投资促进局2019年度部门决算情况

第一部分 歙县投资促进局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省对外招商引资的法律、法规和方针、政策，研究制定我县对外招商引资工作的具体政策和配套措施，并组织实施。

（二）编制全县招商引资、经济合作工作规划、计划和年度工作安排意见，分解和考核全县招商引资的目标任务，组织开展区域经济合作。指导县直、乡镇招商引资、经济合作工作。

（三）组织开展全县性境内外招商引资活动，负责招商网络建设、运行，建立全县招商项目库，收集发布全县招商引资信息。   

（四）参与重大招商引资项目的论证工作，组织并参与重大招商引资项目洽谈，为企业招商引资和外商投资提供咨询服务，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。
    （五）负责全县招商引资统计、协调工作。
    （六）负责对外来投资企业做好协调服务工作，组织召开项目现场办公会，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题以及外来投资者的投诉。
   （七）承办县政府交办的其他工作。
     根据《中共歙县县委 歙县人民政府关于歙县县级机构实施意见》（歙发【2019】5号）和《歙县县委关于县级单位设立、撤销的通知》（歙【2019】12号），组建歙县投资促进局。

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县投资促进局2019年度部门决算包括：局本级决算

第二部分 歙县投资促进局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（歙县投资促进局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）

第三部分 歙县投资促进局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计237.43万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计245.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加9.86、18.89万元，增长4.3%、8.3%，主要原因：一是公务接待增多；二是外出招商增多。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计237.43万元，其中：财政拨款收入237.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计245.77万元，其中：基本支出245.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计237.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计245.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加收、支总计各增加9.86、18.89万元，增长4.3%、8.3%，主要原因：一是公务接待增多；二是外出招商增多。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入237.43万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加9.86万元，增长4.3%。主要原因一是新引进项目增多；二是新招聘人员一名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出245.77万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.89万元，增长8.3%。主要原因一是公务接待增多；二是外出招商增多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出245.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出181.52万元，占73.9%;社会保障和就业（类）支出6.63万元，占2.7%；住房保障（类）支出3.50万元，占1.42%；医疗卫生健康（类）支出2.33万元，占0.9%；城乡社区（类）支出51.8万元，占21%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.57万元，支出决算为245.77万元，完成年初预算的183%。决算数大于预算数的主要原因:一是公务接待增多；二是外出招商增多。

具体情况如下：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为56.25万元，支出决算为62.6万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是外出招商差旅费增多。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为66.72万元，支出决算为118万元，完成年初预算的177%，决算数大于预算数的主要原因是新引进项目多，公务接待增多。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.83万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是新聘用人员一名。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为2.27万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因新聘用人员一名。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出245.77万元，其中人员经费154.73万元，主要包括:基本工资20.56万元、津贴补贴12万元、奖金93.27万元、伙食补助费1.95万元、机关事业单位基本养老保险费5.56万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金9.99万元、其他工资福利支出1.45万元、奖励金5.47万元、对其他个人和家庭的补助支出1.96万元；公用经费91.04万元，主要包括：办公费2.78万元、印刷费1.65万元、邮电费1.02万元、差旅费8.07万元、培训费0.35万元，公务接待费14.99万元、委托业务费50.46万元、工会经费1.06万元、劳务费0.72万元、其他交通费用5.23万元、其他商品服务支出4.73万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

歙县投资促进局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，歙县投资促进局机关运行经费支出91.04万元，比2018年减少35.02万元，减少27.8%。主要原因是无政府采购和公务用车支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，歙县投资促进局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2019年度我单位无重大专项编制绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。