歙县投资促进局2025年部门预算

序号	单位名称	单位性质
1	歙县投资促进局本级	行政单位
2	歙县招商服务中心	公益一类事业单位

    （二）一是继续发挥招商工作队项目收集作用。在工作队收集的招商信息基础上，全面筛选招商线索和企业信息，重点跟进洽谈符合我县主导产业和落地意愿大的项目。二是优化招商引资考核方式。充分发挥考核“指挥棒”作用，将沪苏浙招引，纳统以及实际外来资金纳入考核指标，实现项目质量的有效提升。三是项目跟进责任到人。围绕招商引资项目签开投三个阶段，和县发改委、县营商办统筹制定一项目一方案，从投资方角度明确最合适的项目包保人员，做好项目情况明，提高项目推进时效。四是做好低空经济场景应用。围绕我县未来产业布局，做好低空经济产业课题研究；对全县28个乡镇87处适宜发展低空经济的地块资源进一步细化，形成相关数据资料，并围绕低空经济资源，对外加大项目招引力度；加快场景应用布局，涵盖固定翼飞机、直升机、滑翔伞、eVTOL等应用场景，着力打造“低空+文旅”新场景。 

  

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

  部门公开表1

歙县投资促进局2025年收支总表

                                                                          单位：万元

部门公开表2

歙县投资促进局2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

歙县投资促进局2025年支出总表

      单位：万元

 

 

 

部门公开表4

歙县投资促进局2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

部门公开表5

  歙县投资促进局2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

部门公开表6

歙县投资促进局2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

                                                             部门公开表7

歙县投资促进局2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：歙县投资促进局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

歙县投资促进局2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

 

                                                                                                          部门公开表11

注：歙县投资促进局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

  

部门公开表12

注：歙县投资促进局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，歙县投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县投资促进局2025年收支总预算336.51万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

歙县投资促进局2025年收入预算336.51万元，其中，本年收入336.51万元，上年结转收入0万元。

本年收入336.51万元，收入全部为一般公共预算拨款收入336.51万元，占100%，比2024年预算增加4.95万元，增长1.5%，增长原因主要是人员增多。

三、关于2025年支出总表的说明

歙县投资促进局2025年支出预算336.51万元，比2024年预算增加4.95万元，增长1.5%，增长原因主要是人员增多。其中，基本支出241.51万元，占71.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出95万元，占28.23%，主要用于招商引资活动及招商工作队运转。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

歙县投资促进局2025年财政拨款收支预算336.51万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款336.51万元；按资金年度分全部为：本年财政拨款收入336.51万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出262.11万元，占77.89%；社会保障和就业支出50.43万元，占14.99%；卫生健康支出6.11万元，占1.82%；住房保障支出17.86万元，占5.30%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

歙县投资促进局2025年一般公共预算支出336.51万元，比2024年预算增加4.95万元，增长1.5%，主要原因：人员增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出262.11万元，占77.89%；社会保障和就业支出50.43万元，占14.99%；卫生健康支出6.11万元，占1.82%；住房保障支出17.86万元，占5.30%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算86.81万元，比2024年预算减少8.84万元，下降9.24%，下降原因主要是公务员调走一人。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一招商引资（项）2025年预算95万元，比2024年预算减少33.7万元，下降26.18%，下降原因主要是压减经费。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一事业运行（项）2025年预算80.31万元，比2024年预算增加33.75万元，增长72.49%，增长原因主要是2024年新调入事业编4人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2025年预算19.65万元，比2024年预算增加4.51万元，增长29.79%，增长原因主要是基数增长。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算20.52万元，比2024年预算增加3.62万元，增长21.42%，增长原因主要是人员增多。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算10.26万元，比2024年预算增加1.81万元，增长21.42%，增长原因主要是人员增多。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算3.16万元，比2024年预算减少0.26万元，下降7.60%，增长原因主要是节约原则。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.95万元，比2024年预算增加1.33万元，增长82.10%，增长原因主要是人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算17.86万元，比2024年预算增加2.75万元，增长18.20%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

歙县投资促进局2025年一般公共预算基本支出241.51万元，其中，人员经费218.47万元，公用经费23.04万元。

（一）人员经费218.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

（二）公用经费23.04万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

 歙县投资促进局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

歙县投资促进局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

歙县投资促进局2025年预算共安排项目支出95万元，比2024年预算减少33.70万元，下降26.18%，下降原因主要是控制经费。主要包括：本年财政拨款安排95万元（其中全部为一般公共预算拨款安排95万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

歙县投资促进局2025年预算安排政府采购支出1万元，比2024年预算增加1万元，增长原因主要是人员新增采购设备。其中，一般公共预算安排1万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

歙县投资促进局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

歙县投资促进局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“招商引资经费”项目。

（1）项目概述：招商引资专项经费。

（2）立项依据：按招商实际支出立项。

（3）实施主体：歙县投资促进局。

（4）起止时间：2025.1-2025.12

（5）项目内容：保障局招商引资工作正常开展。

（6）年度预算安排：15万元

（7）绩效目标：确保全县招商引资工作开展，维持我县在黄山市招商引资“首位度”，实现新引进项目、到位资金同比增长10%。

 

 

2.“歙县招商引资工作队经费”项目。

（1）项目概述：歙县招商引资工作队专用经费

（2）立项依据：按工作队实际支出测算

（3）实施主体：歙县投资促进局

（4）起止时间：2025.1-2025.12

（5）项目内容：保障工作队有效运转

（6）年度预算安排：80万

（7）绩效目标：“按照人岗相适、人事相宜”的原则，调整县产业招商引资小组构建，重新组建掌握县情产业发展趋势和特点，懂得项目信息收集和分析研判的双招双引工作队，重点面向长三角（上海苏南、浙北、浙南），兼顾大湾区、京津冀等城市群，组建3支招商工作队开展驻点招商和酒店民宿招商工作队开展流动招商。

 

（二）机关运行经费。

歙县投资促进局2025年机关运行经费财政拨款预算18万元，比2024年预算增加0.8万元，增长4.65%，增长主要原因是人员增多。

（三）政府采购情况。

歙县投资促进局2025年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，歙县投资促进局共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，歙县投资促进局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款95万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资：反映投促部门用于招商引资活动方面的支出。