歙县投资促进局2022年度部门决算

歙县投资促进局2022年度部门决算

2023年9月

目  录

第一部分 歙县投资促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县投资促进局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 歙县投资促进局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 歙县投资促进局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省对外招商引资的法律、法规和方针、政策，研究制定我县对外招商引资工作的具体政策和配套措施，并组织实施。

（二）编制全县招商引资、经济合作工作规划、计划和年度工作安排意见，分解和考核全县招商引资的目标任务，组织开展区域经济合作。指导县直、乡镇招商引资、经济合作工作。

（三）组织开展全县性境内外招商引资活动，负责招商网络建设、运行，建立全县招商项目库，收集发布全县招商引资信息。   

（四）参与重大招商引资项目的论证工作，组织并参与重大招商引资项目洽谈，为企业招商引资和外商投资提供咨询服务，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。
    （五）负责全县招商引资统计、协调工作。
    （六）负责对外来投资企业做好协调服务工作，组织召开项目现场办公会，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题以及外来投资者的投诉。
   （七）承办县政府交办的其他工作。
     根据《中共歙县县委 歙县人民政府关于歙县县级机构实施意见》（歙发【2019】5号）和《歙县县委关于县级单位设立、撤销的通知》（歙【2019】12号），组建歙县投资促进局。

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县投资促进局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入歙县投资促进局2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 歙县投资促进局2022年度部门决算表

第三部分 歙县投资促进局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计503.39万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计503.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少68.13万元，下降11.92%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是科学技术支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计502.90万元，其中：财政拨款收入502.90万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计502.85万元，其中：基本支出382.70万元，占76.11%；项目支出120.15万元，占23.89%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计503.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计503.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少68.13万元，下降11.92%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是科学技术支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出502.90万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.62万元，下降12.01%。主要原因一是一般公共服务支出减少；二是科学技术支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出502.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出377.85万元，占75.14%；科学技术（类）支出100万元，占19.89%；卫生健康支出（类）支出3.70万元，占0.74%；社会保障和就业（类）支出11.76万元，占2.34%；；住房保障（类）支出9.54万元，占1.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为502.90万元，支出决算为502.85万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因:一是商贸事务减少；二是招商引资活动减少。其中:基本支出382.70万元，占76.11%；项目支出120.15万元，占23.89%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为98.59万元，支出决算为171.76万元，完成年初预算的174.22%，决算数大于预算数的主要原因是外出招商、人事变动多。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为54.48万元，支出决算为189.35万元，完成年初预算的347.56%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资活动增加。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为8.36万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的194.26%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员新增。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增多。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是项目专项经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的32.50%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员活动开展减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.67万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出382.70万元，其中：人员经费145.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费237.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度歙县投资促进局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度歙县投资促进局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，歙县投资促进局机关运行经费支出237.05万元，比2021年增加190.95万元，增长414.21%，主要原因是招商引资活动增多。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，歙县投资促进局政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，歙县投资促进局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金54.48万元。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合部门职责和相关管理规定，有效保障了单位日常运转和重点业务开展，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，绩效总体评价为优。

组织对“招商引资经费”、“驻外招商小分队招商经费(2021年1-9月)”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金54.48万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“招商引资经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“招商引资经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保招商引资工作正常有序的开展；二是进一步提高工作质量和工作效率。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行效率有待提高；二是绩效管理跟进不够及时。下一步改进措施：一是专人负责项目预算执行；二是有效发挥绩效评价的作用。

“招商引资经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

    （3）部门评价结果。

《2022年度“招商引资经费”项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告