歙县投资促进局2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

                                  第一部分 部门概况

                                  1.主要职责

                                  2.部门预算单位构成

                                  3.2023年度主要工作任务

                                  第二部分 2022年部门预算表

                                  1.歙县投资促进局2023年收支预算总表

                                  2.歙县投资促进局2023年收入预算总表

                                  3.歙县投资促进局2023年支出预算总表

                                  4.歙县投资促进局2023年财政拨款收支预算总表

                                  5.歙县投资促进局2023年一般公共预算支出表

                                  6.歙县投资促进局2023年一般公共预算基本支出表

                                  7.歙县投资促进局2023年政府性基金预算支出表

                                  8.歙县投资促进局2023年国有资本经营预算支出表

                                  9.歙县投资促进局2023年基本支出表

                                 10.歙县投资促进局2023年项目支出表

                                 11.歙县投资促进局2023年政府采购预算支出表

                                 12.歙县投资促进局2023年政府购买服务预算支出表

                                 13.歙县投资促进局2023年项目支出绩效目标及项目情况表

                                 14.歙县投资促进局2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

                                 第三部分 2023年部门预算情况说明

                                  1.关于2023年收支预算总体情况说明

                                  2.关于2023年收入预算情况说明

                                  3.关于2023年支出预算情况说明

                                  4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

                                  5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

                                  6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

                                  7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

                                  8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

                                  9.关于2023年项目支出表的说明

                                 10.关于2023年政府采购支出表的说明

                                 11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

                                 12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

                                 13.其他重要事项情况说明

                                 第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据《关于印发歙县投资促进局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县投资促进局主要职责是：

1.贯彻执行国家和省对外招商引资的法律、法规和方针、政策，研究制定我县对外招商引资工作的具体政策和配套措施，并组织实施。
    2.编制全县招商引资、经济合作工作规划、计划和年度工作安排意见，分解和考核全县招商引资的目标任务，组织开展区域经济合作。指导县直、乡镇招商引资、经济合作工作。
    3.组织开展全县性境内外招商引资活动，负责招商网络建设、运行，建立全县招商项目库，收集发布全县招商引资信息。   
    4.参与重大招商引资项目的论证工作，组织并参与重大招商引资项目洽谈，为企业招商引资和外商投资提供咨询服务，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。
       5.负责全县招商引资统计、协调工作。
       6.负责对外来投资企业做好协调服务工作，组织召开项目现场办公会，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题以及外来投资者的投诉。
       7. 承办县政府交办的其他工作。
       根据《中共歙县县委 歙县人民政府关于歙县县级机构实施意见》（歙发【2019】5号）和《歙县县委关于县级单位设立、撤销的通知》（歙【2019】12号），组建歙县投资促进局。

 二、部门预算单位构成 

从预算单位构成看，歙县投资促进局2023年度部门预算包括部门本级预算和部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	歙县投资促进局本级	行政单位	独立核算
2	歙县招商服务中心	公益一类事业单位

 

截至2022年12月31日，歙县投资促进局及局属单位实有各类人员17人，其中在职8人、离休0人、退休9人。

 

三、2023年度主要工作任务

2023年，我县计划新引进项目不少于85个，到位资金突破100亿元，其中亿元项目不少于24个，10亿元以上项目不少于3个，力争在50亿元以上制造业项目上实现突破，在全省“赛马”机制中获激励。

1、推进在谈项目抓落地。按照“在谈项目抓签约、签约项目抓开工、续建项目抓推进”的工作机制，主动做好与企业对接工作。目前，筛选19个重点在谈项目，明确项目联系领导及责任单位，落实项目跟踪责任制，加快总投资16.5亿元的PCB电路板产业园、总投资10亿元的中化高端智能制造基金、总投资5亿元的深圳誉娇诚家用储能项目等一批工业项目的洽谈速度，确保一季度签约落地10个亿元项目。做好奥特莱斯项目等已签约落地的重大项目的前期服务工作，力争早日开工建设。同时，加强与长兴太湖能谷科技有限公司对接，积极谋划推进总投资150亿元的歙县“黄山能谷”项目。

2、紧扣主导产业抓招商。一是推动产业集聚。根据我县“3+3+N”产业规划，瞄准优强目标企业，千方百计开展招商，推动主导产业集聚发展、全产业链发展。围绕机械电子汽摩配产业，加大“腾笼换鸟”招商力度，盘活低效土地资源；围绕现代服务业，依托“一城、一江、一区”，认真梳理一批开发条件成熟的优质公源和地块，积极引进现代商贸物流、乡村旅游、文化创意、休闲养生等为主的现代服务业项目。二是加强跟踪服务。按照“谁主管、谁负责，谁签约、谁落实”的原则，建立“责任到人、全程跟踪、定期督办”的签约项目落地跟踪督办机制，全方位为企业家服务，全面提升用水、用电、用气、用地、用工、厂房等要素集成保供能力，为项目落地、建设提供优质高效服务，确保签约项目顺利推进、早投产早见效。

3、强化责任落实抓队伍。一是加强统筹协调，印发《歙县2023年双招双引工作方案》。结合各级各部门职能职责，对今年目标任务再细化、量化，压实招商专班、招商小组、小分队招商责任。加大对各镇、县级有关部门沟通对接，建立信息、资源共享机制，对搜集的各项目信息按期进行全面梳理、分析甄别、逐一研判，充分调动各级力量共同做好项目招引、协调、跟踪、服务等各项工作。二是坚持顶格招商，形成专班、小组、分队及专员的大招商格局。建立“一把手”招商机制，在原有成立“双招双引”24个工作专班、54个招商小组、2个招商小分队的工作基础上，今年强化专员招商，没有征地拆迁任务的乡镇政府主要领导担任招商专员，开展常态化招商工作；充实长三角、珠三角招商小分队人员力量，每月驻外招商不少于10天；各级主要领导要把产业大招商作为一把手工程，带头冲在招商引资一线，做到重大项目亲自研究推动，重要客商亲自洽谈对接，重点问题亲自协调解决。层层压实责任，形成全县大招商浓厚氛围。三是体悟实训与“双招双引”深度融合。充分利用异地商协会在“招商引资、招才引智”经济工作第一战场中的独特优势，今年继续通过体悟实训积极搭建与长三角地区更通畅、更广泛的沟通交流平台，努力以高质量开展“双招双引”。四是健全“双招双引”工作考核机制。本月底将招商引资任务分解到各责任单位，对今年各招商责任单位开展日常工作考核，并半月调度一次，一个月通报一次。每年县委县政府对考核结果进行通报，考核结果作为各地各单位综合考核、领导班子工作实绩的重要依据。县直部门及专班考核结果纳入县委县政府目标管理绩效考核，县属企业考核结果与企业领导班子成员薪酬挂钩，驻歙单位“优秀”的，给予有关政策倾斜奖励。对社会招商有功人员，按照《歙县“双招双引”财政扶持若干政策》，兑现招商引荐奖励。

4、围绕重点工作抓突破。一是编制歙县投资指南。围绕发展愿景、城市概况、产业方向、投资载体、营商环境、投资成本等情况编制我县通用投资指南，进一步宣传推介歙县。二是编制各类专题项目招商推介资料。结合我县有效资源、要素保障、发展方向、优惠政策等，针对性编制许村矿泉水专题招商项目书、歙县优质地块招商手册等，大力开展“点对点”、“线对线”招商。三是强化双招双引工作指引。出台双招双引项目引进工作流程，完善工作机制及绩效评估，并编制成专门工作手册，下发各专班、小组。四是完善产业招商地图。按照我县“3+3+N”产业发展格局，描绘出我县产业结构、产业组织、产业布局，清晰呈现所定位发展产业的上中下游细分产业、相关产业，发挥产业招商地图作为区域产业发展的“指挥图”作用，开展精准招商。五是加强招商网络建设。1.拓展市场化招商。制定出台招商“引荐人”管理办法，推动社会化力量参与我县招商，重点发挥已落户知名企业、乡贤、商协会信息优势、人脉优势，大力开展以商招商；2.充分利用平台招商。依托数智招商平台，深化区域合作，有针对性地在上海、杭州、深圳等地举办高质量招商推介活动，提升招商成效。六是创新招商方式。通过新安江战新发展基金、产业转型发展基金、天使基金项目的实施，对具有引领带动作用、关系经济社会长远发展的重大招商引资项目，通过资本前期介入，促进优质项目、专业研发团队落户。组织两次出国招商，依托华侨人脉资源，在外资引进上取得突破。深化与中科大、合工大、中航科工等高校和国元、担保、能源、建工、皖新、文投等省属国有企业的战略合作，提升双招双引精准度。

 

第二部分   2023年部门预算表

歙县投资促进局2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 












歙县投资促进局2023年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

歙县投资促进局2023年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。





歙县投资促进局2023年无政府采购支出，故本表无数据。

歙县投资促进局2023年无政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县投资促进局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。歙县投资促进局2023年收支总预算392.90万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

歙县投资促进局2023年收入预算392.90万元，收入全部为一般公共预算拨款收入392.90万元，占100%，比2022年预算增加200.98万元，增长104.72%，增长原因主要是人员经费的增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

歙县投资促进局2023年支出预算392.90万元，比2022年预算增加200.98万元，增长104.72%，增长原因主要是人员经费的增加。其中，基本支出172.88万元，占44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出220.02万元，占56%，主要用于招商活动、体悟实训支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县投资促进局2023年财政拨款收支预算392.90万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款392.90万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入392.90万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出338.21万元，占86.08%；社会保障和就业支出37.76万元，占9.61%；卫生健康支出4.34万元，占1.10%；住房保障支出12.59万元，占3.20%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县投资促进局2023年一般公共预算拨款392.90万元，比2022年预算拨款增加200.98万元，增长104.72%，主要原因：一是招商活动增加；二是体悟实训经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县投资促进局2023年一般公共服务支出338.21万元，占86.08%；社会保障和就业支出37.76万元，占9.61%；卫生健康支出4.34万元，占1.10%；住房保障支出12.59万元，占3.20%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算236.37万元，比2022年预算增加137.78万元，增长（下降）139.75%，增长原因主要是人员活动增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算81.96万元，比2022年预算增加27.48万元，增长50.44%，增长原因主要是招商引资活动增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算19.88万元，比2022年预算增加11.52万元，增长137.80%，增长原因主要是人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2023年预算17万元，比2022年预算增加16.2万元，增长2025%，增长原因主要是退休人员基础绩效增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算13.84万元，比2022年预算增加6.17万元，增长80.44%，增长原因主要是人员增多。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算6.92万元，比2022年预算增加3.09万元，增长80.68%，增长原因主要是人员增多。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算3.60万元，比2022年预算增加0.21万元，增长6.19%，增长原因主要是人员增多。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.74万元，比2022年预算增加0.42万元，增长131.25%，增长原因主要是人员增多。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算12.59万元，比2022年预算增加3.05万元，增长31.97%，增长原因主要是人员增多。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

歙县投资促进局2023年一般公共预算基本支出172.88万元，其中：

工资福利支出140.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出15.78万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助16.46万元，主要包括：退休费。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

歙县投资促进局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县投资促进局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

歙县投资促进局2023年预算共安排项目支出220.02万元，比2022年预算增加165.54万元，增长303.85%，增长原因主要是体悟实训专项经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 220.02万元（其中，一般公共预算拨款安排 220.02万元）

十、关于2023年政府采购支出表的说明

歙县投资促进局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

歙县投资促进局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，歙县投资促进局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算30万元，比2022年预算减少1.75万元，下降5.51%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，比2022年预算减少0.05万元，下降100%，下降原因主要是无因公出国活动。经费使用严格执行《歙县因公临时出国经费管理办法》（财行〔2015〕202号）相关规定。 

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2022年预算增加0万元，与2022年预算持平。经费使用严格按照中央、省、市和县有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出30万元。支出预算30万元，比2022年预算减少1.75万元，下降5.51%，主要原因是节约经费，主要用于招商引资接待。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《歙县县直行政事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕67号）等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“招商引资经费”项目。

（1）项目概述：招商引资专项经费

（2）立项依据：按招商引资实际需要支出

（3）实施主体：歙县投资促进局

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：2023年，县投资促进局将以敢为善为、干在实处的工作作风继续加大“双招双引”工作力度，计划新引进项目不少于85个，到位资金不少于91亿元，其中亿元项目不少于24个。

（6）年度预算安排：27万

（7）绩效目标：确保招商引资工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

 

 

（二）机关运行经费

2023年歙县投资促进局本级1家行政单位以及歙县招商服务中心的机关运行经费财政拨款预算45.02万元，比2022年增加29.42万元，增加188.59%，上升主要原因是日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

歙县投资促进局2023年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，歙县投资促进局固定资产总金额14.82万元，较上年增加9.24万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备13.25万元、专用设备0万元、其他资产1.57万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

歙县投资促进局2023年2项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款81.96万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年预算公开（新）(含结转结余)_017001-歙县投资促进局.xlsx