歙县投资促进局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 目    录

                                第一部分 单位概况

                                1.主要职责

                                2.部门预算单位构成

                                3.2022年度主要工作任务

                                第二部分 2022年单位预算表

                                1.歙县投资促进局2022年收支总表

                                2.歙县投资促进局2022年收入总表

                                3.歙县投资促进局2022年支出总表

                                4.歙县投资促进局2022年财政拨款收支总表

                                5.歙县投资促进局2022年一般公共预算支出表

                                6.歙县投资促进局2022年一般公共预算基本支出表

                                7.歙县投资促进局2022年政府性基金预算支出表

                                8.歙县投资促进局2022年国有资本经营预算支出表

                                9.歙县投资促进局2022年基本支出总表

                               10.歙县投资促进局2022年项目支出表

                               11.歙县投资促进局2022年政府采购支出表

                               12.歙县投资促进局2022年政府购买服务支出表 

                               13.歙县投资促进局2022年项目支出绩效目标及项目情况表

                               14.歙县投资促进局2022年“三公”经费财政拨款支出表

                                第三部分 2022年单位预算情况说明

                                1.关于2022年收支预算总体情况说明

                                2.关于2022年收入预算情况说明

                                3.关于2022年支出预算情况说明

                                4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

                                5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

                                6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

                                7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

                                8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

                                9.关于2022年项目支出表的说明

                               10.关于2022年政府采购支出表的说明

                               11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

                               12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

                               13.其他重要事项情况说明

                               第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据《关于印发歙县投资促进局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县投资促进局主要职责是：

1.贯彻执行国家和省对外招商引资的法律、法规和方针、政策，研究制定我县对外招商引资工作的具体政策和配套措施，并组织实施。
  2.编制全县招商引资、经济合作工作规划、计划和年度工作安排意见，分解和考核全县招商引资的目标任务，组织开展区域经济合作。指导县直、乡镇招商引资、经济合作工作。
  3.组织开展全县性境内外招商引资活动，负责招商网络建设、运行，建立全县招商项目库，收集发布全县招商引资信息。   
  4.参与重大招商引资项目的论证工作，组织并参与重大招商引资项目洽谈，为企业招商引资和外商投资提供咨询服务，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。
   5.负责全县招商引资统计、协调工作。
   6.负责对外来投资企业做好协调服务工作，组织召开项目现场办公会，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题以及外来投资者的投诉。
   7. 承办县政府交办的其他工作。
   根据《中共歙县县委 歙县人民政府关于歙县县级机构实施意见》（歙发【2019】5号）和《歙县县委关于县级单位设立、撤销的通知》（歙【2019】12号），组建歙县投资促进局。

 

二、部门预算单位构成

歙县投资促进局2022年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

机构改革职能变化：截至2021年12月31日，歙县投资促进局及局属单位实有各类人员17人，其中在职8人、离休0人、退休9人。

 

三、2022年度主要工作任务

主要目标：2022年继续做好“双招双引”工作，计划新引进项目不少于80个，到位资金不少于90亿元，其中亿元项目不少于24个。

（一）“三个加强”：加强专职招商信息网络建设。总结我县以往招商的经验，结合产业发展重点，着重加强长三角、珠三角等地的招商力量建设，在驻点招商小分队的基础上，深入推进委托招商，按照委托招商管理办法，尽快在长三角、珠三角地区组建一支有一定规模的委托招商队伍。加强重点产业专题招商及签约项目落地。加强汽车电子及装备制造产业、新材料产业的强链、补链、延链，培育引进人工智能、生物医药等新兴产业。以“开发区改革提升年”活动为抓手，出台更加灵活的政策措施，积极寻求与有实力、有资源的央企、知名民企和产业协会等合作共建产业园,推动专题招商活动取得更大成效。对已签约未落地、集中签约的招商项目，明确牵头领导及责任单位、项目专员，做好前期服务，确保项目早落地、早开工、早投产。着力“引凤还巢”。持续开展旅外人才家乡行、聚汇行活动，吸引歙籍在外人士回乡投资兴业，切实将人才资源优势转化为招商优势。

（二）“两个扩大”：扩大专业招商队伍。加大干部招商能力培养,配合组织部门选派干部赴长三角产业转移重点地区，通过跟班学习、体悟实训等方式，培养提升招商能力；加强专职招商力量建设，配齐配强招商小分队，加大业务培训，着力培养一支熟悉招商技能、掌握投资政策的招商骨干队伍。扩大与大学及院所的合作。大力开展以才引技（术）、以技（术）引商，积极帮助企业柔性引才，在去年与南京大学、合工大合作的基础上，积极对接东南大学、哈工大等大学，以大学科研成果的技术转移及产业基金的设立为抓手推进我县高新技术项目的招商工作。

（三）“一个提升”：提升招商工作基础水平。健全完善招商考核机制，鼓励领导带头外出招商；设立旅外人才库，最大程度发挥我县人脉资源优势；加大招商项目编制和推介力度，提高编制水平；编制新版产业招商宣传资料及视频，提升招商引资宣传效果。

 

第二部分   2022年单位预算表

歙县投资促进局2022年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

第三部分 2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县投资促进局2022年收支总预算191.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

歙县投资促进局2022年收入预算191.92万元，其中：一般公共预算拨款收入191.92万元，占100%，比2021年预算增加55.53万元，增长40.7%，增长原因主要是人员经费的增加。

三、关于2022年支出预算情况说明

歙县投资促进局2022年支出预算191.92万元，比2021年预算增加55.53万元，增长40.7%，增长原因主要是人员经费的增加。其中，基本支出137.44万元，占71.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出54.48万元，占28.40%，主要用于招商活动支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县投资促进局2022年财政拨款收支预算191.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款191.92万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出161.43万元，占84.1%；社会保障和就业支出12.3万元，占6.4%；卫生健康支出3.7万元，占1.9%；住房保障支出14.49万元，占7.6%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县投资促进局2022年一般公共预算拨款191.92万元，比2021年预算拨款增加55.53万元，增长40.7%，增长原因主要是人员经费的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县投资促进局2022年一般公共服务支出161.43万元，占一般公共预算拨款84.1%；社会保障和就业支出12.3万元，占一般公共预算拨款6.4%；卫生健康支出3.7万元，占一般公共预算拨款1.9%；住房保障支出14.49万元，占一般公共预算拨款7.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算98.59万元，比2021年预算增加33.88万元，增长52.4%，增长原因主要是人员增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算54.48万元，比2021年预算增加3.6万元，增长7%，增长原因主要是招商活动增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022年预算8.36万元，比2021年预算增加0.83万元，增长11%，增长原因主要是招商活动增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算7.67万元，比2021年预算增加1.75万元，增长29.6%，增长原因主要是人员增多。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.8万元，比2021年预算增加0.8万元，增长原因主要是人员增多。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算3.83万元，比2021年预算增加3.83万元，增长原因主要是人员增多。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业行政单位医疗（项）2022年预算3.39万元，比2021年预算增加0.78万元，增长29.9%，增长原因主要是人员增多。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）2022年预算0.32万元，比2021年预算增加0.02万元，增长6.7%，增长原因主要是人员工资基数增多。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算9.54万元，比2021年预算增加5.1万元，增长115%，增长原因主要是人员增多。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算4.95万元，比2021年预算增加4.95万元，增长原因主要是人员增多。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

歙县投资促进局2022年一般公共预算基本支出137.44万元，其中：

工资福利支出120.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出15.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.23万元，主要包括：退休费。

资本性支出0.55万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

歙县投资促进局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县投资促进局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

歙县投资促进局2022年预算共安排项目支出54.48万元，比2021年预算增加50.88万元，增长7%，增长原因主要是招商活动增加。主要包括：本年财政拨款安排54.48万元（其中，一般公共预算拨款安排54.48万元） 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

歙县投资促进局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

歙县投资促进局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2022年，歙县投资促进局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算31.75万元，比2021年预算增加18.75万元，上升144%。其中因公出国（境）费0.05万元，公务接待费31.7万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出0.05万元, 较上年增加0.05万元，增加原因主要是：主要用于招商引资。经费使用严格按照《歙县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定执行。

    公务用车购置及运行费。支出预算0万元，其中公务用车购置费0万元，运行费0万元，均与上年持平。经费使用严格按照有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出31.7万元。支出预算31.7万元，比2021年预算增加18.75万元，上升144%，主要原因是根据巡察整改要求，将招商小分队公务接待费纳入三公经费中。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《歙县机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“招商引资经费”项目。

（1）项目概述：投资促进引资专项经费

（2）立项依据：按投资促进引资实际需要支出

（3）实施主体和起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（4）项目内容：2022年继续做好“双招双引”工作，计划新引进项目不少于80个，到位资金不少于90亿元，其中亿元项目不少于24个。

（5）年度预算安排：财政拨款预算30万元

（6）绩效目标和指标：确保招商引资工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

1.“驻外招商小分队招商经费(2022年1-9月)”项目

（1）项目概述：南京、杭州投资促进驻点专项工作经费

（2）立项依据：中共歙县县委办公室、歙县人民政府办公室关于印发《歙县“投资促进引资大会战”实施方案》的通知（歙办〔2015〕40号）等文件

（3）实施主体和起止时间：2022年1月1日-2022年9月30日

（4）项目内容：2022年继续做好“双招双引”工作，计划新引进项目不少于80个，到位资金不少于90亿元，其中亿元项目不少于24个。

（5）年度预算安排：财政拨款预算24.48万元

（6）绩效目标和指标：确保招商引资工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

（二）机关运行经费

2022年歙县投资促进局本级1家行政单位以及歙县招商服务中心机关运行经费拨款预算15.6万元，比2021年上升4.1万元，上升41.8%，上升主要原因是日常运转办公费等日常运行支出增多。

（三）政府采购情况

歙县投资促进局2022年（各）单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，歙县投资促进局固定资产总金额5.58万元，较上年增加1.59万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备3.24万元、专用设备0万元、其他资产2.34万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

歙县投资促进局2022年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24.48万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年歙县投资促进局预算公开表.xlsx