索引号：	750987043/202110-00002	信息分类：	本部门决算
主题分类：	综合政务,公民,企业,投资者,其他	发文日期：	2021-09-28
发布机构：	歙县投资促进局	发布日期：	2021-09-28
生效日期：	2021-09-28 16:17:34	废止日期：
发布文号：	无	关键词：	部门决算
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歙县投资促进局2020年部门决算

作者：歙县投资促进局发布时间：2021-09-28 16:17 信息来源：歙县投资促进局阅读次数：次

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歙县投资促进局2020年度部门决算

2021年9月

第一部分 歙县投资促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 歙县投资促进局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 歙县投资促进局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

歙县投资促进局2020年度部门决算情况

第一部分歙县投资促进局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省对外招商引资的法律、法规和方针、政策，研究制定我县对外招商引资工作的具体政策和配套措施，并组织实施。

（二）编制全县招商引资、经济合作工作规划、计划和年度工作安排意见，分解和考核全县招商引资的目标任务，组织开展区域经济合作。指导县直、乡镇招商引资、经济合作工作。

（三）组织开展全县性境内外招商引资活动，负责招商网络建设、运行，建立全县招商项目库，收集发布全县招商引资信息。

（四）参与重大招商引资项目的论证工作，组织并参与重大招商引资项目洽谈，为企业招商引资和外商投资提供咨询服务，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。
    （五）负责全县招商引资统计、协调工作。
    （六）负责对外来投资企业做好协调服务工作，组织召开项目现场办公会，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题以及外来投资者的投诉。
   （七）承办县政府交办的其他工作。
     根据《中共歙县县委歙县人民政府关于歙县县级机构实施意见》（歙发【2019】5号）和《歙县县委关于县级单位设立、撤销的通知》（歙【2019】12号），组建歙县投资促进局。

二、机构设置

从决算单位构成看，歙县2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入歙县投资促进局2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	歙县投资促进局本级
2	歙县招商服务中心（非独立核算）

第二部分歙县投资促进局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	271.27	一、一般公共服务支出		224.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		5.76
		九、卫生健康支出		2.54
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		4.26
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	271.27	本年支出合计		237.25
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	13.79	年末结转和结余		47.81

总计	285.06	总计		285.06

收入决算表

										公开02表
部门：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	271.27	271.27
201			一般公共服务支出	258.79	258.79
20113			商贸事务	202.09	202.09
2011301			行政运行	73.13	73.13
2011308			招商引资	123.74	123.74
2011350			事业运行	5.22	5.22
20199			其他一般公共服务支出	56.7	56.7
2019999			其他一般公共服务支出	56.70	56.70
208			社会保障和就业支出	5.84	5.84
20805			行政事业单位养老支出	5.84	5.84
2080501			行政单位离退休	0.16	0.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67
210			卫生健康支出	2.39	2.39
21011			行政事业单位医疗	2.39	2.39
2101101			行政单位医疗	2.14	2.14
2101102			事业单位医疗	0.25	0.25
221			住房保障支出	4.26	4.26
22102			住房改革支出	4.26	4.26
2210201			住房公积金	4.26	4.26

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	237.25	237.25
201			一般公共服务支出	224.68	224.68
20113			商贸事务	167.98	167.68
2011301			行政运行	71.40	71.40
2011308			招商引资	91.44	91.44
2011350			事业运行	5.14	5.14
20199			其他一般公共服务支出	56.7	56.7
2019999			其他一般公共服务支出	56.70	56.70
208			社会保障和就业支出	5.76	5.76
20805			行政事业单位养老支出	5.76	5.76
2080501			行政单位离退休	0.08	0.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01
210			卫生健康支出	2.54	2.54
21011			行政事业单位医疗	2.54	2.54
2101101			行政单位医疗	2.29	2.29
2101102			事业单位医疗	0.25	0.25
221			住房保障支出	4.26	4.26
22102			住房改革支出	4.26	4.26
2210201			住房公积金	4.26	4.26

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	271.27	一、一般公共服务支出	224.68	224.68
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	5.76	5.76
		九、卫生健康支出	2.54	2.54
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	4.26	4.26
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	271.27	本年支出合计	237.25
年初财政拨款结转和结余	13.79	年末财政拨款结转和结余	47.81
一般公共预算财政拨款	13.79
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	285.06	总计	285.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	237.25	237.25
201			一般公共服务支出	224.68	224.68
20113			商贸事务	167.98	167.98
2011301			行政运行	71.40	71.40
2011308			招商引资	91.44	91.44
2011350			事业运行	5.14	5.14
20199			其他一般公共服务支出	56.70	56.70
2019999			其他一般公共服务支出	56.70	56.70
208			社会保障和就业支出	5.76	5.76
20805			行政事业单位养老支出	5.76	5.76
2080501			行政单位离退休	0.08	0.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01
210			卫生健康支出	2.54	2.54
21011			行政事业单位医疗	2.54	2.54
2101101			行政单位医疗	2.29	2.29
2101102			事业单位医疗	0.25	0.25
221			住房保障支出	4.26	4.26
22102			住房改革支出	4.26	4.26
2210201			住房公积金	4.26	4.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.77	302	商品和服务支出	138.49	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	20.84	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	13.87	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	43.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	2.57	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	3	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.02	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	6.36	31006	大型修缮
30113	住房公积金	7.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.11	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费	26.74	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	15.44	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	6.21	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	70.16	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.12	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.54	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		98.62	公用经费合计					138.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

歙县投资促进局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

歙县投资促进局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分歙县投资促进局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计285.06万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计285.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加25.5万元，增长9.8%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是外出招商增多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计271.27万元，其中：财政拨款收入271.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计237.25万元，其中：基本支出237.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计285.06万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计285.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加25.5万元，增长9.8%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是外出招商增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出237.25万元，占本年支出的94.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.52万元，减少3.5%。主要原因一是公务接待减少；二是城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出237.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出224.68万元，占94.7%;卫生健康（类）支出2.54万元，占1%；社会保障和就业（类）支出5.76万元，占2.4%；住房保障（类）支出4.26万元，占1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为271.27万元，支出决算为237.25万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于预算数的主要原因:一是公务接待减少；二是城乡社区支出减少。。其中:基本支出237.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为73.13万元，支出决算为71.40万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般招商引资（项）。年初预算为123.74万元，支出决算为91.44万元，完成年初预算的73.9%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般事业运行（项）。年初预算为5.22万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为56.7万元，支出决算为56.7万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.67万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%.

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休人员减少。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元。决算数大于预算数的主要原因是行政单位职业年金缴费减少。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.14万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出237.25万元，其中：人员经费98.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、生活补助；公用经费138.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

歙县投资促进局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

歙县投资促进局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，歙县投资促进局机关运行经费支出138.62万元，比2019年增加47.58万元，增长52.3%，主要原因是外出招商增多。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，歙县投资促进局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，歙县投资促进局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金85.29万元，占项目预算总额的93.77%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对“招商驻点项目”、“招商引资经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金85.29万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，有效保障了单位日常运转好人重点业务开展，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，绩效总体评价为优。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

歙县投资促进局在2020年度部门决算中反映“招商驻点项目”、“招商引资经费”等2个项目绩效自评结果。

招商驻点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为60.96万元，执行数为55.38万元，完成预算的90.8%。项目绩效目标完成情况：一是促进全县经济发展；二是提高收入水平。发现的主要问题及原因：一是公众满意度还有提升的空间；二是被引进企业满意度有所提升。下一步改进措施：一是提高招商工作对我县经济、社会产生可持续影响程度；二是增加就业渠道。

招商引资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为30万元，执行数为29.91万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是全县新签项目80个，亿元项目23个；二是全县新签项目协议资金80.39亿元。发现的主要问题及原因：一是公众满意度还有提升的空间；二是被引进企业满意度有所提升。下一步改进措施：一是提高招商工作对我县经济、社会产生可持续影响程度；二是增加就业渠道。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

招商驻点经费

主管部门

歙县投资促进局

实施单位

歙县投资促进局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

60.96

55.38

90.80%

其中：当年财政拨款

60.96

55.38

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

引荐不少于5条大强项目线索，至少1个亿元以上项目签约落地

引荐5条大强项目线索，1个亿元以上项目签约落地

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

引荐项目线索，和亿元以上项目签约落地

引荐5条大强项目线索，至少1个亿元以上项目签约落地

引荐5条大强项目线索，1个亿元以上项目签约落地

数量指标

招商驻点数

2个

质量指标

支出合规性

合规

时效指标

支出时效性

2020年底

成本指标

项目总成本

≤60.96万元

55.38万元

效益指标（30分）

经济效益指标

促进歙县经济发展程度

明显

社会效益指标

对增加就业渠道提升收入水平的影响程度

明显

可持续影响指标

招商工作对我县经济、社会产生可持续影响程度

明显

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

服务对象满意度

满意

总分

100

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

招商引资经费

主管部门

歙县投资促进局

实施单位

歙县投资促进局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

29.91

99.70%

其中：当年财政拨款

29.91

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2020年全年引进内资70亿元、其中亿元以上项目26个

全县新签项目80个，亿元项目23个，新签项目协议资金80.39亿元，到位资金76.07亿元，同比增长18.12%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

计划全年引进项目

≥26个

全县新签项目80个，亿元项目23个

计划引进项目投资总额

≥70亿元

全县新签项目协议资金80.39亿元

质量指标

招商目标完成率

100%

时效指标

项目实施年限

1年

成本指标

项目总成本

≤30万元

29.91万元

效益指标（30分）

经济效益指标

促进全县经济发展

影响明显

明显

社会效益指标

对我县增加就业渠道、提高收入水平的影响程度

影响明显

明显

可持续影响指标

引进项目对歙县经济、社会产生可持续的良性影响

影响持续增长

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

被引进企业满意度

满意

总分

100

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2020年度招商驻点项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。中共歙县县委办公室、歙县人民政府办公室关于印发《歙县“投资促进引资大会战”实施方案》的通知（歙办〔2015〕40号）等文件。南京、杭州投资促进驻点专项工作经费。引荐不少于5条大强项目线索，至少1个亿元以上项目或3000万以上工业项目签约落地，2020年成本经费控制在36.72万元。

（二）项目绩效目标。引荐不少于5条大强项目线索，至少1个亿元以上项目或3000万以上工业项目签约落地，2020年成本经费控制在61万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

了解招商驻点经费的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。单位开展自评，制定绩效评价方案。

2.组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标设计项目绩效评价指标体系。

3.分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为90.96万元，执行数为85.29万元，完成预算的93.77%。该项目对于保障招商小分队运转发挥了重要作用，促进了歙县经济社会持续健康发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。绩效目标明确，符合经济社会发展规划。

（二）项目过程情况。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计项目绩效评价指标体系，分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

（三）项目产出情况。资金拨付及时足额，小分队运转正常，能正常开展工作。

（四）项目效益情况。该项目对于保障招商小分队运转发挥了重要作用，促进了歙县经济社会持续健康发展。

五、主要经验及做法。提高财政资金使用绩效，推进财政科学化精细化管理，着力改善民生，促进经济社会持续健康发展。

六、存在问题及原因分析。项目支出的及时性有待提升。

七、有关建议

结合实际，科学界定招商小分队经费保障标准范围，加大对小分队运转经费的转移支付力度，有效保障小分队运转。

八、其他需要说明的问题。无

歙县投资促进局2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	35	15.44
因公出国（境）费
公务接待费	35	15.44
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

歙县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35万元，支出决算为15.44万元，完成预算的44.11%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

歙县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算15.44万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务接待费支出15.44万元, 与2020年度预算相比，减少19.56万元，下降127%，下降的原因是公务接待减少。2020年歙县投资促进局国内公务接待共87批次，1540人次。主要是用于招商引资客商接待和招商引资项目服务以及工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发<歙县县直机关事业单位公务接待费管理暂行办法>的通知》（财行〔2015〕67号）。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

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