歙县移民安置事业发展中心2020年部门预算

歙县移民安置事业发展中心

2020年部门预算

2020年2月

目录

第一部分 部门概况

1.  主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.歙县移民中心2020年财政拨款收支预算总表

2.歙县移民中心2020年一般公共预算支出表

3.歙县移民中心2020年一般公共预算基本支出表

4.歙县移民中心2020年政府性基金预算支出表

5.歙县移民中心2020年国有资本经营预算支出表

6.歙县移民中心2020年收支预算总表

7.歙县移民中心2020年收入预算总表

8.歙县移民中心2020年支出预算总表

9.歙县XX局2020年基本支出预算总表

10.歙县移民中心2020年政府采购预算支出表

11.歙县移民中心2020年政府购买服务预算支出表

12.歙县XX局2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.歙县XX局2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

县移民中心主要职责：在县委、县政府的领导下，在省移民局指导下，贯彻执行党和政府关于水库移民工作的各项方针、政策。负责本县行政区域大中型水库移民的管理工作。促进库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善。加强移民资金的监督和管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，歙县移民中心2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是：宣传落实国家大中型水库移民后期扶持政策，负责本县范围内水库移民人口动态管理和直补资金发放，组织编报2020年水库移民后期扶持项目，负责全县后扶项目实施监管服务，落实县委、县政府各项中心工作。

第二部分   2020年部门预算表

部门公开表1-13见附件

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县移民中心2020年财政拨款收支预算179.73万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款179.73万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入179.73万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：

一般公共服务支出0万元，占0%；

社会保障和就业支出11.52万元，占6.4%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出11.52万元；

卫生健康支出5.23万元，占2.9%，其中：行政单位医疗支出5.23万元；

住房保障支出8.64万元，占4.8%，其中：住房公积金支出8.64万元；

农林水支出154.35万元，占85.9%，其中：行政运行支出154.35万元。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县移民中心2020年一般公共预算拨款179.73万元，比2019年预算拨款增加12.76万元，增长7.6%，主要原因：专项业务经费支出的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务预算拨款0万元，占0%；

社会保障和就业预算拨款11.52万元，占6.4%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费预算拨款11.52万元；

卫生健康预算拨款5.23万元，占2.9%，其中：行政单位医疗预算拨款5.23万元；

住房保障预算拨款8.64万元，占4.8%，其中：住房公积金预算拨款8.64万元；

农林水预算拨款154.35万元，占85.9%，其中：行政运行预算拨款154.35万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）农林水（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。

2.一般公共服务支出（类）农林水（款）一般行政管理事务（项）2020年预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算11.52万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费预算拨款11.52万元比2019年预算减少3.38万元，下降2.26%，下降原因主要是人员和费用减少 。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算8.64万元，其中：住房公积金预算拨款8.64万元，比2019年预算减少0.3万元，下降3.3%，下降原因主要是人员减少 。

5“卫生健康支出”2020年度预算 5.23  万元，其中：行政单位医疗预算拨款5.23万元，比2019年财政拨款预算减少0.17 万元，减少  3.1  %，下降原因主要是人员减少 。

6“农林水支出”2020年度预算 154.35  万元，其中：行政运行预算拨款154.35万元，比2019年财政拨款预算增加16.62万元，增加 12.1  %，增加原因主要是增加了专项业务经费。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

歙县移民中心2020年一般公共预算基本支出179.73万元，其中：

工资福利支出131.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出24.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助12.2万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

歙县移民中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县移民中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县移民中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县移民中心2020年收支总预算179.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。农林水支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

歙县移民中心2020年收入预算179.73万元，其中：一般公共预算拨款收入179.73万元，占100%，比2019年预算拨款增加12.76万元，增长7.6%，主要原因：专项业务经费支出的增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

歙县移民中心2020年支出预算179.73万元，比2019年预算增加12.76万元，增长7.6%，主要原因：专项业务经费支出的增加。其中，基本支出179.73万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算2万元，较往年减少7万元，下降78%。原因主要是：压缩办公经费支出，减少公务接待费用。

（一）因公出国（境）费支出0万元。经费使用严格按照《歙县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定执行。

（二）公务接待费支出2万元，较往年减少7万元，下降78%，原因主要是：压缩办公经费支出，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，本单位已参加公务用车改制，车辆已划拨，本单位无公务车辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

歙县移民中心2020年水库移民后期扶持政策实施专项工作经费12万元，绩效目标为：宣传国家大中型水库移民后期扶持政策，负责本县范围内移民人口动态管理和直补资金发放，组织编报水库后期扶持项目规划，负责全县后扶项目实施检查验收、监测评估工作。协助乡镇政府做好库区、安置区维稳工作。

（二）机关运行经费。

歙县移民中心2020年机关运行经费财政拨款预算179.73万元，比2019年增加12.76万元，增长7.6%，主要原因：专项业务经费支出的增加。

（三）政府采购情况。

歙县移民中心2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

车辆0辆。

（五）绩效目标设置情况。

总体目标：完成2020年度移民直补要口资金的发放工作和人口更新情况，完成对2019年第二批和2020年第一批项目的督查和验收工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、无